BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

Transkript

1 BUDGET Bilag Bevillingsoversigt

2 Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Profitcenter 3 Politikområde/Funktion/Gruppering 25 Tønder Kommune overordnet/artskonto 40 IM Art 42

3 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Profitcenter

4 Bevillingsoversigt Tønder Kommune Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto Total Drift Statsrefusion ØKONOMIUDVALGET Erhverv Direktion Erhverv Erhverv - Produktivitetsforbedringer Tønder Erhvervsråd Erhvervsråd administration Erhvervsråd - erhvervsaktiviteter Erhvervsafdeling Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Turisme - Dritfstilskud Beredskab Centralforvaltning - Teknik og Miljø Tønder Brandvæsen Produktivitetsforbedringer - Beredskab Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter Forebyggelse Personale - Forebyggelse Administration - Forebyggelse Vogne - Indsatsberedskab Falck-kontrakter Øster Højst Frivillige Brandværn Agerskov Frivillige Brandværn Bedsted Frivillige Brandværn Bredebro Frivillige Brandværn Højer Frivillige Brandværn Løgumkloster Frivillige Brandværn Rømø Frivillige Brandværn Tønder Frivillige Brandværn Visby Frivillige Brandværn Vagtcentral og tyverianlæg Vagtcentralen - Reg. moms Forebyggelse og vedligehold Projekter - Forebyggelse Grunde og bygninger u/moms Grunde og bygninger - Reg. moms Brandmateriel - Vedligehold Køretøjer / Materiel Materiel - Indsatsberedskab RABB Slangecentral - Reg. moms Planlægning og uddannelse Salg af kurser - Ekstern uddannelse Beredskabsforbundet (katastrofebereds.) Arbejder for fremmed regning (moms) Uddannelse Vandforsyning til brandslukning Øvelser, brande og blinde alarmer Administration Direktion Direktionssekretariat Direktionssekretariat Politiske formål Fælles - Politisk formål Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Erhverv Erhvervsafdeling (adm) Erhvervsafdeling Centralforvaltning - Teknik og Miljø Centralforvaltningen fællesudgifter Central stab - Fællesudgifter Økonomi og Borgerservice Bevillingsoversigt 4

5 Bevillingsoversigt Økonomisekretariatet Analyse og projekter Analyse og projekter Projektmodel Borgerservice, løn og forhandling Borgerservice Borgerservice - Fællesudgifter Udbetaling Danmark - Borgerservice Sundhedsområdet Helhedsorienteret sagsbehandling Løn og forhandling Løn og Forhandling Intern Service - Rengøring Central Rengøring Fællesudgifter Central rengøring fællesudgifter Distrikt Tønder Tønder Overbygningssskole Tønder Grundskole Vest Vuggestuen Tønder Kindergarten Tondern Østre Børnehave Børnegården Tønder Nordre Børnehave Tønder Rådhus Tønder SFO Bibliotek Tønder Rådgivningscenteret Tønder Tandplejen Tønder Ungdomsskolen Tønder Ekstra rengøring Tønder Hjælpemiddelcentralen Tønder Kompetencecenter Freizeitclub Westküste Kindergarten Jejsing Kindergarten Oster Hoist Distrikt Løgumkloster Distriktsskolen Løgumkloster Løgumgårde Børnegård Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst Markledets Børnehave Øster Højst Skole Musikskolen Den Tyske Børnehave Løgumkloster SFO Løgumkloster Rådhus Bedsted Børnecenter Den Danske Børnehave i Løgumkloster Ungdomsskolen Løgumkloster Ekstra rengøring Løgumkloster Distrikt Bredebro/Højer Møgeltønder Skole Digeskolen Abild Børnehave Højer Danske Børnehave Møgeltønder Børnehave Visby Børnehus Jejsing Børneunivers Møgeltønder SFO Bredebro Skole Digeskolens SFO Humlebo Tandplejen Bredebro/Højer Bredebro SFO Distrikt Skærbæk Skærbæk Kommuneskole Døstrup Skole Vodder Skole Rømø Børnecenter Regnbuen Nyskoven Bevillingsoversigt 5

6 Bevillingsoversigt Spiren Brøns Børnehave Skærbæk Rådhus Havbrisen Tandplejen Skærbæk Ekstra rengøring Skærbæk Børnehaven Æblehuset Distrikt Toftlund Skolecenter Toftlund Toftlund Børnehave Børnegården Toftlund Børnecentret Høllevang i Toftlund Agerskov Børnehave Toftlund Rådhus Agerskov Skole Ekstra rengøring Toftlund Toftlund SFO Intern Service Intern Service Administrationsbygninger Adm.byg. Kongevej 57, Tønder Adm.byg. Jomfrustien 8, Tønder Adm.byg. Jomfrustien 2, Tønder Adm.byg. Vestergade Digegrevens Hus Allégade 15, Tønder Administration fællesudgifter Administration - Fællesudgifter Produktivitetsforbedringer Admini- Stration Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner (Aktive) Lærerpensionsudligning Åremålskontrakt / overenskomsansættelse Puljer Barselsudligningspulje Sekretariat, IT og HR Sekretariat, jura og forsikring Sekretariat, jura og forsikring Forsikringer og Risikostyring Driftssikring af boligbyggeri Valg Folketingsvalg Kommunale valg Råd og nævn Råd og nævn - Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalg Ældreråd Beboerklagenævn Huslejenævn Hegnssyn Bevillingsnævn Klageråd (ældre) Handicapråd Digitalisering og Udvikling Digitalisering og Udvikling Digitalisering IT-fagsystemer Hjemmeside - webhotel Digitaliseringsstrategi Personaleudgifter Elever Administration - Uddannelse Personaleudvikling IT - Drift IT-drift IT-Administration IT-drift IT-udgifter - Adm.bygninger IT-udgifter - Adm.bygninger Kommunikation Kommunikation Bevillingsoversigt 6

7 Bevillingsoversigt Indkøb og Udbud Indkøb og udbud Administration TEK TEK adm. fællesudgifter Administration Teknik & Miljø fælles Administrationsgebyr Teknisk Forvaltning Teknisk drift administration Team GIS og Sekretariat Team GIS og Sekretariat Intern Service Team Vej, Park og Arealdrift Vej, park og arealdrift Team Ejendomme Team Ejendomme Administrationsbygning, Løgumkloster Team Plan, byg og Trafik Torve, facade- og stadeafgifter Team Plan, Byg og Trafik Miljø og Natur administration Miljø & Natur Adm Miljø og Natur - Fælles Adm. Team Natur og vandløb Adm. Team Landbrug Adm Team Industri, grundvand, overfladevand Fælles miljøvagtordning Tønder Brandvæsen Vagtcentral og tyverianlæg Servicevagt - Drift Social, Arbejdsmarked og Sundhed Administration SAS SAS Økonomi- og lønsekretariat SAS Økonomi- og lønsekretariat SAS Fællessekretariat Administration, fælles Sekretariat, fælles Psykiatri og Handicap Myndighed - Psykiatri og Handicap Pleje og Omsorg Myndighed - Pleje og Omsorg Sundhed Sundhed Lægekonsulent (sundhed) Arbejdsmarked Jobcenter Team Sygedagpenge (Adm) Team Arbejdsmarkedsparate (Adm) Kompetencecenter Integrationskontor Integrationskontor Tolk Projekter på arbejdsmarkedsområdet Intern Service, Toftlund Intern Service, Toftlund Administrationsbygning Toftlun Administrationsbygning Toftlund Børn og Skole, Kultur og Fritid Administration BSKF Administration BSKF fælles BSKF - Økonomi- og lønsekretariat Børn- og skole (adm) Børn og Unge (foranstaltninger) (adm) Kultur og Fritid Intern Service, Skærbæk Intern Service, Skærbæk Administrationsbygninger, Skærbæk Administrationsbygninger, Skærbæk Borgerservice - overførselsudgifter Centralforvaltning - Teknik og Miljø Økonomi og Borgerservice Borgerservice Sociale opgaver og beskæftigelse Bevillingsoversigt 7

8 Bevillingsoversigt Centrale puljer Centralforvaltning - Teknik og Miljø Økonomi og Borgerservice Centrale puljer Befordring Centralforvaltning - Teknik og Miljø Økonomi og Borgerservice Befordring Kollektiv trafik Handicapkørsel Flextrafik Dagcenterkørsel Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever - Specialundervis Befordring af syge til ungdomsudd Central svømmeundervisning Produktivitetsforbedringer - Befordring TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Vej, park og kommunale bygninger Centralforvaltning - Teknik og Miljø Teknisk drift Team GIS og Sekretariat Team Sekretariat og Udvikling Skadedyrsbekæmpelse Team Kort og GIS Kollektiv trafik Team Køb og Salg Faste ejendomme Fælles formål, faste ejendomme Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme - Reg. Moms Andre faste ejendomme Erhvervsejendomme Materialegårde Team Vej, Park og Arealdrift Team Vej og Trafik Trafiksikkerhed Team Vejdrift Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Offentlige toiletter (indv.renhold) Produktivitetsforbedringer Vej/park Team Parkdrift Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Tønder Flyveplads Højer Havn Strande Team Projekt Kystbeskyttelse Team Ejendomme Team Bygningsdrift Miljø og natur Centralforvaltning - Teknik og Miljø Miljø og Natur Naturbeskyttelse Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn Produktivitetsforbedringer - Miljø Affaldshåndtering Centralforvaltning - Teknik og Miljø Miljø og Natur Affaldshåndtering Jordforsyning Centralforvaltning - Teknik og Miljø Teknisk drift Team GIS og Sekretariat Bevillingsoversigt 8

9 Bevillingsoversigt Team Kort og GIS Forpagtning / udlejning Team Køb og Salg Jordforsyning Jordforsyning Butikscenter Lakolk, Rømø Faste ejendomme Andre faste ejendomme Entreprenørafdelingen Centralforvaltning - Teknik og Miljø Teknisk drift Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Entreprenørgården, moms Materialegården Materialegården SOCIALUDVALGET Voksen/Social Social, Arbejdsmarked og Sundhed Administration SAS Psykiatri og Handicap Fælleskommunalt sekretariat, ramme- Aftale Social tilsyn Psykiatri og handicap Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer - Voksen/ Social Fælles udgifter psykiatri og handicap Puljer Fællesudgifter psykiatri og handicap Objektivt fin. lands- og landsdels inst Faste udgifter fra Solgården til PO PO andel af faste udg. afr. månedlig Salg af pladser, faste udgifter Udgift foranstaltninger (køb) Køb af foranstaltninger Særl. Soc. prob. (køb) 103, 104, 107, Neds. Funk.evne (køb) 103, 104, 107, Sindslidende (køb) 103, Samlet budgetregulering til rådig- Hed reg. Klosterparken Sol- Gården Køb af pladser,plejecentre Salg af pladser, plejecentre Pleje- og arbejdsvederlag Plejevederlag Arbejdsvederlag Hjælperordninger Hjælperordninger Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109, Kvindekrisecentre ( 109) Forsorgshjem Indtægt foranstaltninger (salg) Neds. funk.evne/hand. (salg) Sindslidende (salg) 107, Statsrefusioner Statsrefusion, Kontraktområder Psykiatri og Handicap Handicap Tønder Fælles udgifter, Handicap Tønder Fællesudgifter Handicap Tønder Boenheder Ulriksallé Lærkely Kastaniebo Øst Kastaniebo Vest Enkeltmandsforanstaltning Lærkely Ungetilbud Ludv. Andresensvej Bevillingsoversigt 9

10 Bevillingsoversigt Værksteder Værksteder Tønder fællesudgift Værksteder Tønder fællesudgifter Værksteder, Arbejdsvederlag Vidåværkstedet Vidåværkstedet Vidåværkstedet værkstedproduktion Ribe Landevej, værksted Ribe Landevej, værksted Lærkely Lærkely - værksted Lærkely - Landbrug Forsamlingshuset, Ubjergvej Forsamlingshuset, Ubjergvej Café Café 9 - aktivitetstilbud Café 9 - arbejdsvederlag Aktivitetshuset ( 104) Aktivitetshuset Aktivitetshuset, arbejdsvederlag Hjemmestøtte Fællesområdet, alle enheder Administration - Fælles alle enheder Tønder Voksenskole Tønder Voksenskole boenhed Bostøtte Tønder Tønder Administration Fælles Bofælleskabet Engen ( 107) Bofællesskabet Brofennen ( 107) Bofællesskabet Humlehuset ( 107) Bofællesskabet Strucksallé ( 107) Bofællesskabet Bargumsvej Damparken Bofællesskabet Damparken - Adm. Fælles Distrikts- hjemmevejledning Distriktsgruppen Bostøtte Skærbæk Skærbæk Adm. - fælles Bofællesskabet Mellemgade Bofællesskabet - Genvejen Bostøtte Løgumkloster Bofællesskabet Lobækparken ( 107) Handicap Løgumgård Løgumgård Løgumgård - Fællesområdet Hasselvej Nøddevej Hasselvej 3 og 6 ( 108) Æblevej Æblevej Hasselvej 7-9 ( 108) Værkstedet Vongshøj Vongshøj - Fællesområdet Vongshøj - Arbejdsvederlag Vongshøj - Aktivitetstilbuddet Klosterparken og Solgården Klosterparken og Solgården fælles Klosterparken og Solgården fælles Klosterparken, Bodel Bevillingsoversigt 10

11 Bevillingsoversigt Klosterparken, Bodel Klosterparken Fællesområdet Klosterparken Bodel Hjælpere, pæd.støtte, ledsagelse Pædagogisk støtte, ledsagelse Kontaktperson døvblinde Ledsagelse, nedsat funktionsevne Eksternt finansieret projekt Hjemmestøtte Neuropædagog/Senhjerneskadede Handicapordninger Solgården Solgården, Fællesudgifter Solgården Bodel Solgården, Dagcenter Solgården, Levebo Hjemmestøtte 85 Frilandsvej Frilandsvej RC-Tønder Alkoholbehandling Alkoholbehandling Sundhedsloven Ambulant alkoholbehandling Stofmisbrugere Stofmisbrugere SEL 101/Sund Ambulant stofbehandling Sundhed Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, projektledelse Støtte til frivilligt socialt Støtte frivilligt socialt arbejde Arbejdsmarked Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Socialpsykiatri samlet Aktivitet/Støtte fællesområdet Hjemmestøtte Aktivitetsteam Værestedet Ribe Landevej Hjemmestøtte 85 Æblehaven Førtidspensioner m.v., overførselsudg Social, Arbejdsmarked og Sundhed Psykiatri og handicap Førtidspension Førtidspension med 50 % refusion Pension med 50 % refusion Mellemkommunale betalinger Førtidspension med 35 % ref. (før ) Førtidspens. 35 % ref. (efter ) Førtidspens. 35 % ref. (efter ) Mellemkommunale betalinger Førtidspension, budgetpuljer Enkelt- og merudgifter Sociale formål Sociale formål, enkeltydelser Sociale formål, særlige kontan Sociale formål, særlige kontan Enkeltudg. og flytning Akl. 81, Efterlevelseshjælp, Akl. 85a Merudgifter, voksne Merudgift, voksne, SEL Statsrefusioner Statsrefusion, Akl , 85a, SEL Voksen/Social, udenfor servicerammen Social, Arbejdsmarked og Sundhed Psykiatri og handicap Boligregnskaber, psykiatri og handicap Ulriksallé Bevillingsoversigt 11

12 Bevillingsoversigt Ubjergvej Løgumgård Statsrefusioner Statsrefusion særligt dyre enkeltsager SUNDHEDSUDVALGET Sundhed Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sundhed Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer - Sundhed Hospice samt færdigbehandlede Hospice samt færdigbehandlede Kommunal genoptræning Genoptræning, Tønder Ambulant specialiseret genoptr Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelsespulje Forebyggelsespulje mv Det nære sundhedsvæsen Pulje styrket indsats kronikere Pulje styrket indsats nære sund- Hedsvæsen Tværfagligt samarbejde - tidlig indsats Samarbejde med praktiserende læger Projekter finansieret af forebyg.pulje Projekter finansieret af forebyg. pulje Eksternt finansierede projekter Eksternt finansierede projekter Øvrige udgifter Takstbetaling patientklagenævnet Udgifter til sundhedsaftale Generelle aktiverende og forebyggende tilbud Aktivitets- og forebyggende tilbud SEA, Søndervang 1, Bygning SEA, Tøndervej 49, Bygning Aktivitetscenter Center Royal, Bygning Ældrecenter v/bredebrohallerne, bygning Pleje og omsorg Social, Arbejdsmarked og Sundhed Pleje og omsorg Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer - Pleje/ omsorg Centrale puljer Pleje og omsorg puljer tildelingsmodel tildelingsmodel - plejecentre Ældrepulje Styrket rehab- og genoptræn.indsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre Andre initiativer Finansiering af ældrepuljen IT-systemer IT-omsorgssystemet Rambøll Care Klientbetaling - KMD Ældreboliger, erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Tønder sygehus, hudklinik Sosu-elever Sosu-assistent elever Sosu-hjælper elever Udgift pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger (køb) Indtægt pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger (salg) Hjælpemidler Bevillingsoversigt 12

13 Bevillingsoversigt Genbrugshjælpemidler Personlige hjælpemidler Personlige hjælpemidler, egne Personlige hjælpemidler, CHK CHK betalingsaftale Biler Hjælpemidler, Mellemkommunale betalinger Boligindretning Støtte til individuel befordring Plejevederlag Pasning af nærtstående Sygeartikler, pasning af døende Hjælpemiddeldepot Depot, Fabriksvej Bestillerbudget Bestillerbudget Private lev. med moms Kontraktområder - pleje omsorg Pleje- og omsorgsområde Nord Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles Birkealle 3, Skærbæk Allégade 23, Løgumkloster Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles Kongevej Plejecentre Område Nord Plejecenter Mosbølparken Mosbølparken kapacitet Mosbølparken aktivitet Mosbølparken dagcenter Plejecenter Rosenvænget Rosenvænget, kapacitet Rosenvænget aktivitet Plejecenter, Toftegården Toftegården kapacitet Toftegården aktivitet Toftegården dagcenter Plejecenter Lindevang Lindevang kapacitet Lindevang aktivitet Plejecenter Møllevang Møllevang kapacitet Møllevang aktivitet Møllevang levebo Møllevang dagcenter Køb/salg pladser Solgården Køb, Solgården Køb 11 almene pladser, Solgården Køb dagcenter, Solgården Køb leve-bo, Solgården tildelingsmodel tildelingsmodel Regulering køb/salg af pladser Salg af pladser, YFH og misbrugsdemente Køb af ekstra pladser, Solgården Hjemmeplejedistriktsgrupper, Nord Hj Distr. Nord, Frit valg Nat Distrikt Sygepleje, Nord Distrikt Sygepleje Nord Kortidscenter Nord Hverdagsrehab Nord Pleje- og omsorgsområde Syd Pleje- og omsorgsområde Syd, fælles Plejecentre Område Syd Plejecenter Leos Leos kapacitet Leos aktivitet Seniorcenter Tønder 79 og Bevillingsoversigt 13

14 Bevillingsoversigt Seniorcenter Seniorcenter Plejecenter Richtsens Richtsens kapacitet Richtsens aktivitet Richtsens levebo Richtsens dagcenter Plejecenter Digegården Digegården kapacitet Digegården aktivitet Digegården levebo Digegården dagcenter Plejecenter Hjørnegården Hjørnegården kapacitet Hjørnegården aktivitet Hjørnegården dagcenter Hjemmeplejedistriktsgrupper, Syd Hj Distr. Syd, Frit valg Nat Distrikt Sygepleje, Syd Distrikt Sygepleje Syd Korttidscenter Syd Hverdagsrehab Syd Kontraktområde Fælleskøkken Tønder, Fælleskøkken Produktionskøkken Betaling for mad Private leverandører Toftlund, Modtagekøkken Toftlund, Modtagekøkken Skærbæk, Modtagekøkken Skærbæk, Modtagekøkken Rosenvænget, modtagekøkken Leos Plejecenter, Modtagekøkken Klosterparken, Modtagekøkken Hjørnegården, Modtagekøkken Lindevang, Modtagekøkken Sundhed Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, projektledelse Forebyggende indsats, ældre og Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetsbestemt medfinansiering Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Social, Arbejdsmarked og Sundhed Pleje og omsorg Statsrefusion Statsrefusion særligt dyre enkeltsager Ældreboliger, pleje omsorg Toftegården Møllevang Leos Plejecenter Richtsens Demensenhed Richtsens Plejecenter Digegården KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur Børn og Skole, Kultur og Fritid Kultur Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Kulturinstitutioner Lokalhistorisk Arkiv Medborgerhus, Tønder Kiersgaard, Højer Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt Tønder Kulturhus Øvr. KF-opg. / andel af løn Medborgerhus Folkebiblioteker Bevillingsoversigt 14

15 Bevillingsoversigt Folkebiblioteker Løgumkloster Postbutik Løgumkloster Postbutik Løgumkloster Postbutik - reg. moms Kulturel virksomhed Museer Museer Museet Holmen Biografer Teatre Musikarrangementer Kulturskole Sekretariat kulturskolen Musik Billedkunst Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Regional Kulturaftale Fritid og idræt Børn og Skole, Kultur og Fritid Kultur og Fritid Fritid & Idræt Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Fritidsfaciliteter - fælles formål Fritidsfaciliteter - fælles formål Udenomsarealer - Teknik og Miljø Halharmonisering Drift af tiloversblevne kommunale bygninger Fælles drift af tiloversblevne kommunale bygninger Abild Skole Bedsted Skole Døstrup Jejsing Skole Rømø Skole Agerskov skole Stadions, idrætsanlæg, svømmehal TSFC - Camping - Danhostel Administration - fælles Hallerne Hallerne u/ moms Hallerne m/ moms Squash m/ moms Svømmehallen Cafeteriet Hallen Camping - Vandrehjem TSFC - Camping-Danhostel driftsresultat Arrild Ferieby - Svømmehal Arrild Ferieby - Svømmehal Toftlund Friluftsbad Toftlund Friluftsbad Andre fritidsfaciliteter Isbane/Skøjtebane, Tønder Campingpladser mv Lakolk Camping Folkeoplysning og fritidsaktiv Folkeoplysn. m.v. - Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt Landdistrikter Børn og Skole, Kultur og Fritid Landdistrikter Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Landdistrikter Landdistriktsudvikling Bevillingsoversigt 15

16 Bevillingsoversigt ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Kontante ydelser, overførselsudgift Social, Arbejdsmarked og Sundhed Arbejdsmarked Ydelseskontor Befolkningskorrektion Pulje fleksjobreform Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse og Fleksjob Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fleksjob Seniorjob til personer over 55 år Integration samlet Integration Arbejdsmarkedsforanstaltning Social, Arbejdsmarked og Sundhed Administration SAS Arbejdsmarked Sundhedsudgifter Sundhed Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, projektledelse Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Arbejdsmarked Midl. boligudgifter flygtninge Midlertidig boligplacering, flygtninge Løntilskud til ledige ansat i kommuner Flexjob i kommunen (100%) Faste ejendomme REVA Løn til pers. fleksjob revalideringsinst Løn til pers. i løntilskudsstilinger Revalidering Revalidering Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Social, Arbejdsmarked og Sundhed Arbejdsmarked Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Kompetencecenter samlet Kompetencecenter - Fælles Træværksted - Personale/øvrige administrationsudgifter Træværksted - Produktion Kreativ/Sy Kreativ/Sy - Produktion Køkken/Rengøring Køkken/Rengøring - Produktion Montage/Pedel Montage/Pedel produktion Team Service - Personale/øvrige administrationsudgifter Team Service - Produktion Golfprojektet Ydelseskontor Befolkningskorrektion Befolkningskorrektion Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fleksjob Integration samlet Integration Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Andre udd./vejledningsforløb Bevillingsoversigt 16

17 Bevillingsoversigt EGU-uddannelser Særligt tilrettelagte projekter Arbejdsmarkedsuddannelser Andre uddannelser/ korte vejledn. forløb Udgifter til mentor jf. LAB Kompetencecenter Visitation Undervisning Brobygning til arbejdsmarkedet Projektledelse REVA REVA Tønder - personale / Øvrig drift REVA - Værkstedsproduktion REVA Tønder - Bygninger mv. (reg. moms) Reva driftsresultat Driftsudg. besk.indsats - driftsloft Driftsudg. besk.indsats - driftsloft Driftsudgifter ressourceforløb Forsikrede ledige Social, Arbejdsmarked og Sundhed Arbejdsmarked Jobcenter Beskæft.indsats forsikrede ledige BØRN- OG SKOLEUDVALGET Uddannelse Børn og Skole, Kultur og Fritid Skoleområdet Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Skoler - fællesudgifter Fælles folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger fælles Fælles søskendetilskud Fælles fripladser Fælles forældrebetaling Kommunale specialskoler Specialklasse fælles Sprogstimulering for tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Skolefritidsordninger Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktivteter Kommunale tilskud. Stat. Finans. Selvejende uddannelser CAMPUS (10. klasse) Tønder Distrikt Tønder Overbygningsskole Tønder Overbygningsskole Tønder Grundskole Tønder Grundskole Tønder Grundskole - SFO Filial Møgeltønder Skole Filial Møgeltønder Skole Filial Møgeltønder Skole - SFO Filial Møgeltønder Skole specialklasse Filial Digeskolen Filial Digeskolen Filial Digeskolen SFO Løgumkloster Distrikt Distriktskolen Distriktskolen Distriktskolen - SFO Bevillingsoversigt 17

18 Bevillingsoversigt Øster Højst Filialskole Øster Højst Filialskole Øster Højst Filialskole - SFO Bredebro Filialskole Bredebro Filialskole Bredebro Filialskole - specialklasse Bredebro Filialskole SFO Toftlund Distrikt Toftlund Skole Toftlund Skole Toftlund Skole - SFO Toftlund Skole - specialklasse Agerskov skole Agerskov skole Agerskov skole - SFO Skærbæk Distrikt Skærbæk Distriktskole Skærbæk Distriktskole Skærbæk Distriktskole - SFO Skærbæk Distriktskole specialklasse Tønder Ungdomsskole Ungdomsskole Fælles Sekretariat Fælles Tønder ungdomsskole Hasselnødden Læssevej Strax Bygninger Abild Step STU Heltidsundervisning Heltidsundervisning A-klassen, Løgumkloster A-klassen Tønder STU/VSU Tønder Voksenskole VSU Voksen special undervisning Ungdomsskolen Distrikt Skærbæk Juniorklub Skærbæk Døstrup Ungdomsklub Gånsager Ungdomsklub Rejsby Ungdomsklub Ungdomshuset Skærbæk WASP Skærbæk Ungdomsskolen Distrikt Toftlund Toftlund Ungdomsklub Juniorklub Toftlund Almen ungdomsskole Almen ungdomsskole Ungdomsskolen Distrikt Løgumkloster Juniorklubben Drivhuset, Løgumkloster Ungdomshuset Løgumkloster Upstairs Bredebro Juniorklub Bredebro Ungdomsskolen Distrikt Tønder Juniorklub Højer Club 90 Højer Klub Ungdomsklub Borgen, Tønder Abild Ungdomsklub Jejsing Ungdomsklub Tønder Tønder Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens uddannelsesvejledning Dagtilbud Børn og Skole, Kultur og Fritid Dagtilbud Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Dagtilbud fælles Dagtilbud Fælles Dagtilbud Fælles Bevillingsoversigt 18

19 Bevillingsoversigt Søskendetilskud Tilskud til forældre privat pasning Pædagogisk konsulent Betaling til andre offentlige myn digheder Fripladser Fripladser Fripladser integrerede Fripladser klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Den lille børnehave Tilskud til privatinstitutioner Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner Dagpleje Dagpleje Område Tønder Nordre børnehave, Tønder Nordre børnehave, specialgruppe Tønder Møgeltønder børnehave Børnegården, Skolevej 5, Tønder Abild Børnecenter Højer Danske børnehave Digevejens Børnehus Nordre børnehave Område Løgumkloster Markledets børnehave Løgumkloster Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst Havbrisen Ballum Humlebo Bredebro Visby Børnehus Bedsted børnecenter Område Skærbæk Børnehaven Regnbuen, Skærbæk Døstrup børnehus Børnehaven Nyskoven Rømø børnecenter Børnehaven Spiren Skærbæk Brøns børnehave Motorikbørnecentret Æblehuset Område Toftlund Børnecentret Høllevang, Toftlund Støttepædagogkorpset Børnegården Toftlund Børnegården, specialgruppen Område DKCT - dagtilbud Deutscher Kindergarten Lügumkloster Kindergarten Tondern Deutscher Kindergarten Jejsing Deutscher Kindergarten Osterhoist Club West Børnehaver selvejende Løgum Børnegård Toftlund børnehave Agerskov børnehave Jejsing børneunivers Den Danske børnehave, Løgumkloster Forebyggelse og anbringelse Børn og Skole, Kultur og Fritid Børn og Unge (foranstaltninger) Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Støttepædagogkorpset Familieteam Godkendelse og tilsyn Anbringelsesteam Bevillingsoversigt 19

20 Bevillingsoversigt Ungeindsatsen Drift af ejendom, Hyblerne Tøndervej 45 a, Skærbæk Døgninst. for børn og unge Døgninst. for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Pædagogisk og psykologisk rådgivning Fælles PPR Sundhedsområdet Tandplejen Tandplejen Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Uddannelse, overførselsudgifter Børn og Skole, Kultur og Fritid Skoleområdet Skoler - fællesudgifter Ungdomsuddannelser Skoleydelse Undervisning Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg Børn og Skole, Kultur og Fritid Børn og Unge (foranstaltninger) Kontante ydelser Sociale formål Merud. Til forsør. Børn Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udg. Til sociale formål Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Børn og Skole, Kultur og Fritid Børn og Unge (foranstaltninger) Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninst. for børn og unge Døgninst. for børn og unge Anlæg ØKONOMIUDVALGET Administrationsbygninger Samling af administrationsområdet Erhvervsservice og iværksætteri Vækstforumprojekter Redningsberedskab Pulje til Beredskabsområdet Renovering Tønder Brandstation Sekretariat og forvaltninger It investeringerit investeringer Planlægningsopgaver Velfærdsteknologi Vejanlæg Opgradering af busstoppesteder TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Administrationsbygninger ESCO - energioptimering Energipulje / energioptimering Byfornyelse Byfornyelse Løgumkloster 300 Byfornyelsesprogram Skærbæk Kondemnering - ord. pulje Landsbyfornyelse Områdefornyelse Bredebro Fælles formål Toiletter - turismehandlingsplanen Fælles formål Mølledam - Tømning for sediment Oprensning af Vidåen Bevillingsoversigt 20