Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune"

Transkript

1 Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og Regnskabsoversigt anlæg Tværgående artsoversigt Finansiel status Personaleoversigt Specielle bemærkninger Oversigt over tillægs Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje-/leasingaftaler Afsluttede anlægsregnskaber Ikke afsluttede anlæg Opgaver udført for andre myndigheder Omkostningskalkulationer vedr. personligt og praktisk bistand samt madservice Overførsel fra til

3 Hovedoversigt 1

4 Hovedoversigt til regnskab I kr. JAN -016 Udgifter JAN -016 Indtægter Korrigeret Budget Udgifter Korrigeret Budget Indtægter 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forøgelse af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E IALT af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT H. EGENKAPITAL *** Balance

5 Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

6 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Politisk organisation Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Politisk organisation-fælles Politisk organisation-fælles Udvalg og kommunalbestyrelse Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og skoleudvalget Social og sundhedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kommunalbest. medlemmer Borgmester og viceborgm. - vederlag Udvalgsformænd - vederlag Komm. best. øvr. - vederlag Komm. best. øvr. udgifter Kommisioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn - fælles Bredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Beværterbevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Klageråd vedr. hjemmehjælp Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Vurderingsmænd Ekspropriationskommission Taksationskommission (Fe) Taksationskommission(V) Overtaksationskommission Fredningsnævn Erhvervsråd Varmeværker og Naturgas Midt Nord Ungdomsrådet Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme Job og Økonomi Jobcenter Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Teknik og Kultur Borgerservice Valg Valg

7 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekr. indtægter m/moms 0 Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme HR HMU HMU HR-afdeling HR-afdeling Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Økonomi og løn Div. mellemregningslønposteringer 0 Registrantkontering 0 Favrskov Forsyning 0 Differencer Differencer Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - Budgetafd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Forsikringsskader - moms -0 0 Forsikringsskader - moms -0 0 Personalegoder Personalegoder - adm. - fælles Personalegoder - individuelle ordn Jobcenter Adm. job- og pilotjobcentre Adm, job- og pilotjobcentre Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi) Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet Familierådgivere Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF

8 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Social indsats Visitationen SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur 0 Natur og miljø, adm Miljø Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Plan og byg adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm Borgerservice Borgerservice, adm Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Hadstencentret, øvrig drift Kantinedrift Kantinedrift Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån Teknik og Drift Teknik og drift, adm

9 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE IT Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm

10 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Erhverv og turisme Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Boligformål-fælles Erhvervsformål-fælles Ubestemte formål-fælles Ubestemte formål-fælles moms

11 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) SFO (pulje vikarer barsel) Biblioteker (pulje vikarer barsel) Ungdomsskole (pulje vikarer barsel) Børnehaver (pulje vikarer barsel) Integr. daginst. (pulje vikarer barsel) Døgninst. B & U (pulje vikarer barsel) Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Barsvik Favrskov Musikskole Barsvik Fælles øvr kulturelle opgaver Forsikringsskader - moms Forsikringsskader - moms Forsikringspulje Forsikringspulje Budgetpuljer - Økonomi og løn Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep Budgetpuljer - ØLF Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tj.pension - folkeskoler Tj.pension - folkebiblioteker Tj.pension - ungdomsskolevirks Tj.pension - komm.tandpleje Tj.pension - komm. sundhedstj Tj.pension - dagpleje Tj.pension - pleje og omsorg Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer Tj.pension - sek. og forvaltninger Tjenestem.pension - forebyggen Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - botilbud Tj.pension - botilbud - Hadsten Bocenter Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - beskyttet Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent Arbejdsskadeforsikring Andre faste ejendomme Fælles andre faste ejendomme (arb.sk.for Hovedgaden 59 (arbejdssakdeforsikring) Vandløbsvæssen Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) Miljøbeskyttelse Fælles miljøtilsyn-virks. (arbejdsk.fors Redningsberedskab

12 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) Vej og Park Trafik og anlæg (Arbejdsskadefors.) Vej og Park (Arbejdsskadefors.) Driftsbygninger og pladser (Arbejdssk.fo Skoler og SFO/Klub Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) Vellev Skole (Arbejdsskadefors.) Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) Syge- og Hjem.under (Arbejdsskadefors.) -0 PPR (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus Klub (Arbejdsskadefors.) Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) Sprogstim (Arbejdsskadefors.) UU fælles (Arbejdsskadefors.) Idrætsfaciliteter

13 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Idrætsfac. fælles (Arbejdsskadefors.) Erhvervsgrundudd. (Arbejdsskadefors.) -0 Præstemarkshallen (arbejdsskadefors.) Rønbækhallen (arbejdsskadeforsikring) Haldum-Hinnerup Hallen (arbejdsk.forsikr Østervangshallen (arbejdskadeforsikring) Hadstenhallen (arbejdsskadeforsikring) Biblioteker Bibliotek fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Kulturel virksomhed Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) Ungdomsskole Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) Hammel Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Hadsten Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 0 Ungdomsk. Heltidsund. (Arbejdsskadefors) Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Søften Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hammel Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) -0 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Sundhedsområdet Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo Dagtilbud børn og unge Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) Dagpleje-fælles funk1(arbejdsskadefors.) -0 11

14 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) Dagpleje-Hinnerup/Lading (Arbejdsskadef) Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors Børnehaver Neder Hadsten Børneh (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) Laurbjerg Børnehave (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Houlbjerg (Arbejdsskadefors.) Integrerede institutioner Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Nørrevangen (Arbejdsskadef.) Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.)

15 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) Pleje og omsorg ældre og handi Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) Pleje Administration (Arbejdesskadefors) Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) Aktivitet (Arbejdsskadefors.) Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) Voldum centret (Arbejdsskadefors.) Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) Tilbud til voksne med særlige Værested Hammel (Arbejdsskadefors.) Værested Hinnerup (Arbejdsskadefors.)

16 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Værested Ulstrup (Arbejdsskadefors.) Værested Hadsten (Arbejdsskadefors.) Hadsten Botilbud 26B (Arbejdsskadefors.) Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) AUC - Urvej 10 (Arbejdsskadefors.) Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) Hadsten Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) Hammel Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) Alkohol-kontaktperson fælles(arbejdsska) Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) Boenheden Urvej (Arbejdsskadef) Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo Administrationsbygninger Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) Hammel Administrationsb. (arbejdssk.fors Sekretariat og forvaltninger Sekre. og forv.-fælles (Arbejdsskadef) Børne- og skoleforv. (Arbejdsskadefors.) Kultur-,fri-og besk.forv. (Arbejdsskade) Borgermestersek. (Arbejdsskadefors) Økonomi og løn (Arbejdsskadefors.) It-afdelingen (Arbejdsskadefors.) Sekre. Job og Økonomi (Arbejdsskadefors) HR (Arbejdsskadefors.) Teknik og Kultur (Arbejdsskadefors.) Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) Turisme - fælles (Arbejdsskadefors.) 0 Direktion (Arbejdsskadeforsikring) Borger- og personaleforv. (arbejdssk.for Social- og Sundhedssforv.ny (Arbejdsk.fo Forebyggende indsats ældre og Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) Bostøtte handic. Hammel (Arbejdsskadef) Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) Jagtvej (Arbejdsskadefors.) Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) Bofællesskab Urvej 10 85(Arbejdsskade) Urbakken - fælls (Arbejdsskadefors.) Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) Løntilskud til forsikrede ledi

17 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) Tilbud til børn og unge - særl Åhuset (Arbejdsskadefors.) Slottet (Arbejdsskadefors.) Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Øst (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Vest (Arbejdsskadefors.) Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) Beskæftigelsesordninger Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) Slusen (Arbejdsskadefors.)

18 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom (UBV) Pulje til udv. bygningsvedlige UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold Komm. ejendomme (UBV) Offentlige toiletter (UBV) Italiensvej 1-5, (UBV) Kirkevej 8, Hadsten (UBV) Østergade 4, Hadsten (UBV) Østergade 2, Hadsten (UBV) Viborgvej 97, Hammel (UBV) Daugbjergvej 3 (UBV) Vej og Park Driftsbygninger, Vej og Park (UBV) Skoler og SFO Hadsten Skole (UBV) Østervangsskolen (UBV) Hadbjerg Skole (UBV) Voldum Skole (UBV) Bavnehøjskolen (UBV) Skovvangskolen (UBV) Søndervangskolen (UBV) Haldum-Hinnerup Skolen (UBV) Korsholm Skole (UBV) Rønbækskolen (UBV) Præstemarkskolen (UBV) Tungelundskolen (UBV) Ulstrup Skole (UBV) Vellev Skole (UBV) Lilleåskolen (UBV) Østervangsskolen SFO (UBV) Hadbjerg Skole SFO (UBV) Voldum Skole SFO (UBV) Bavnehøjskolen SFO (UBV) Korsholm Skole SFO (UBV) Vellev Børnehus SFO (UBV) Heldagsskolen SFO (UBV) Idrætsanlæg Stadions og idrætsanlæg (UBV) Klubhuse (UBV) Præstemarkshallen (UBV) Rønbækhallen (UBV) Haldum-Hinnerup Hallen (UBV) Østervangshallen (UBV) Hadstenhallen (UBV) Biblioteker og kulturhuse Hadsten Bibliotek (UBV) Hinnerup Bibliotek (UBV) Hadsten Biograf (UBV) Sløjfen (UBV) InSide (UBV) Ungdomsskole

19 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Søften Fritidscenter (UBV) Rønbæk Fritidscenter (UBV) Hinnerup Fritdscenter (UBV) Sundshedstjeneste Børne og Ungdomstandplejen (UBV) Daginstitutioner Børnehaven Hovvej (UBV) Børnehaven Lindevej 4, Hadsten(UBV) Børnehaven Filuren (UBV) Børnehaven Skovvang (UBV) Børnehaven Søndervang (UBV) Ulstrup Børnehave (UBV) Børnehaven Elmegården (UBV) Børnehaven Korsholm (UBV) Nørreskoven/Lunden (UBV) Børnehuset Hadbjerg (UBV) Børnehuset Ellebo (UBV) Børnehuset Børnely (UBV) Børnehuset Thorsø Børnehave (UBV) Naturbørnehaven Bakkegården (UBV) Børnehuset Rønbækken (UBV) Børnehuset Mælkevejen (UBV) Børnegården Vinterslev (UBV) Børnehaven Krudtuglen, Gården (UBV) Børnehaven Lærkereden, Lading (UBV) Børnehuset Bymarken (UBV) Døgninstitutioner 223 Favrskov Børne- og ungecenter (UBV) 223 Ældreboliger og væresteder Anlægget (UBV) Toftevej og Dalsbrovej (UBV) Hammelvej 211, Houlbjerg (UBV) Skaghøj (UBV) Jagtvej (UBV) 400 Stationen, Hinnerup (UBV) Ellemosevej 26B, Hadsten (UBV) Eriksminde 25, Hammel (UBV) Hadsten Aktivitetscenter (UBV) Hammel Aktivitetscenter (UBV) Værested Hammel (UBV) Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (UBV) Administrationsbygninger Administrationsbygning Hadsten (UBV) Administrationsbygning Hammel (UBV) Administrationsbygning Hvorslev (UBV) Pulje til hovedrengøring Pulje til hovedrengøring Fast ejendom, øvrig drift Fælles formål, fast ejendom Offentlige toiletter Div. lejeboliger Ladefogedsvej mv Teglværksvej 1, Hinnerup Østergade 8, Hinnerup Aneskilde 5, Hinnerup Italiensvej

20 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kirkevej 8, Hadsten Østergade 4, Hadsten Højvangsvej Østergade 2, Hadsten Rutebilstation, Hammel Viborgvej 97, Hammel Daugbjergvej Skolegade 26, Thorsø Hovedgaden 59, Ulstrup Administrationsbygning Hadsten Administrationsbygning Hammel Administrationsbygning Hinnerup Administrationsbygning Hvorslev Hadstencentret Plan og Byg Tekniske undersøgelser Byfornyelse

Regnskab 2012 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2012 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 44 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 45 46 Regnskabsoversigt

Læs mere

Regnskab 2013 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 45 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 46 47 Regnskabsoversigt

Læs mere

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 47 48 Regnskabsoversigt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE - EAN NR/SE NR:

FAVRSKOV KOMMUNE - EAN NR/SE NR: Favrskov Kommune 29 18 97 14 Skovvej 20, Hinnerup A-direktion Sekretariat 5798004504796 Skovvej 20, Hinnerup Job og Økonomi 5798004504802 Skovvej 20, Hinnerup Sekretariat, Indkøb og Analy se 5798004504833

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 47 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 48 49 Regnskabsoversigt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere