Politisk organisation
|
|
- Johanne Laugesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 101 POLITISK ORGANISATION overslag Politisk organisation Fælles formål Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Politisk organisation-fælles Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Udvalg og kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Kommisioner, råd og nævn Valg m.v Teknik og Kultur Borgerservice Valg Valg Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme
2 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 102 BORGERSERVICE OG ADMINISTRATION overslag Borgerservice og administration Øvrige sociale formål Teknik og Kultur Borgerservice Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån Administrationsbygninger Teknik og Kultur Borgerservice Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Sekretariat og forvaltninger Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat HR HMU Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - afd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Jobcenter Beskæftigelsesråd - Projekter Det Lokale Beskæftigelsesråd Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi)
3 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 102 BORGERSERVICE OG ADMINISTRATION overslag Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet BS Ledelse Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Plan og byg adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm Borgerservice Borgerservice, adm Kantinedrift Kantinedrift Teknik og Drift Teknik og drift, adm Jobcentre Job og Økonomi Jobcenter Adm. job- og pilotjobcentre Adm, job- og pilotjobcentre Naturbeskyttelse Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Miljøbeskyttelse Teknik og Kultur Natur og Miljø Miljø Byggesagsbehandling Job og Økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Plan og byg adm
4 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 102 BORGERSERVICE OG ADMINISTRATION overslag Voksen-, ældre- og handicapområdet Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Social indsats Visitationen Det specialiserede børneområde Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Familierådgivere Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Job og Økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles
5 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 103 IT overslag It Fælles formål Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm Kommunal tandpleje Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm Fælles formål Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm Fælles formål Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm Valg m.v Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm Sekretariat og forvaltninger Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles IT - Digitalisering Fælles IT og telefoni Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles
6 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 104 ERHVERV OG TURISME overslag Erhverv og turisme Ubestemte formål Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Ubestemte formål-fælles Turisme Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Erhvervsservice og iværksætteri Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør
7 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 105 TVÆRGÅENDE UDGIFTER overslag Tværgående udgifter Andre faste ejendomme Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Andre faste ejendomme Fælles formål Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Vandløbsvæssen Miljøtilsyn - virksomheder Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Miljøbeskyttelse Redningsberedskab Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Redningsberedskab Fælles formål Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Vej og Park Driftsbygninger og -pladser Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Vej og Park Folkeskoler Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) Arbejdsskadeforsikring Skoler og SFO/Klub Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Skoler og SFO/Klub
8 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 105 TVÆRGÅENDE UDGIFTER overslag Skolefritidsordninger Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel SFO (pulje vikarer barsel) Arbejdsskadeforsikring Skoler og SFO/Klub Ungdommens Uddannelsesvejledning Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Skoler og SFO/Klub Idrætsfaciliteter for børn og unge Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Idrætsfaciliteter Folkebiblioteker Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Biblioteker Musikarrangementer Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Kulturel virksomhed Ungdomsskolevirksomhed Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Ungdomsskole Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Sundhedsområdet
9 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 105 TVÆRGÅENDE UDGIFTER overslag Kommunal tandpleje Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Sundhedsområdet Kommunal sundhedstjeneste Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Sundhedsområdet Fælles formål Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Dagtilbud børn og unge Dagpleje Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Dagtilbud børn og unge Børnehaver Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Børnehaver (pulje vikarer barsel) Arbejdsskadeforsikring Børnehaver Integrerede institutioner Integrerede daginstitutioner Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Integrerede institutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til børn og unge - særl
10 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 105 TVÆRGÅENDE UDGIFTER Døgninstitutioner for børn og unge Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til børn og unge - særl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Arbejdsskadeforsikring Pleje og omsorg ældre og handi Forebyggende indsats for ældre og handicappede Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Arbejdsskadeforsikring Pleje og omsorg ældre og handi Forebyggende indsats ældre og Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Pleje og omsorg ældre og handi Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund overslag Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til voksne med særlige Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til voksne med særlige Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til voksne med særlige
11 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 105 TVÆRGÅENDE UDGIFTER Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til voksne med særlige Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Tilbud til voksne med særlige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Beskæftigelsesordninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative overslag Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Løntilskud til forsikrede ledi Administrationsbygninger Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Forsikringspulje Forsikringspulje Forsikring og arbejdsskade puljer - Økonomi og løn puljer - ØLF Arbejdsskadeforsikring Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Job og Økonomi Økonomi og løn Arbejdsskadeforsikring Sekretariat og forvaltninger
12 ØKONOMIUDVALGET POLITIKOMRÅDE 105 TVÆRGÅENDE UDGIFTER overslag Løn- og barselspuljer Job og Økonomi Økonomi og løn puljer - Økonomi og løn puljer - ØLF - lov- og cirkulærep puljer - ØLF Tjenestemandspension Job og Økonomi Økonomi og løn Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tjenestem.pension - forebyggen Tjenestem.pension - botilbud Tjenestem.pension - beskyttet Interne forsikringspuljer Job og Økonomi Økonomi og løn Forsikringspulje Forsikringspulje Forsikring og arbejdsskade
13 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET POLITIKOMRÅDE 201 FAST EJENDOM overslag Fast ejendom Boligformål Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Tekniske undersøgelser Fælles formål Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom (UBV) Pulje til hovedrengøring Fast ejendom, øvrig drift Beboelse Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom, øvrig drift Erhvervsejendomme Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom, øvrig drift Andre faste ejendomme Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom, øvrig drift Byfornyelse Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg Byfornyelse Administrationsbygninger Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Kommunale ejendomme Fast ejendom, øvrig drift
14 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET POLITIKOMRÅDE 202 NATUR, MILJØ OG VANDLØB overslag Natur, miljø og vandløb Naturforvaltningsprojekter Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Natura Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Fælles formål Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Vedligeholdelse af vandløb Teknik og Kultur Natur og Miljø Natur Fælles formål Teknik og Kultur Natur og Miljø Miljø Jordforurening Teknik og Kultur Natur og Miljø Miljø Bærbare batterier Teknik og Kultur Natur og Miljø Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Teknik og Kultur Natur og Miljø Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Kultur Natur og Miljø Miljø Skadedyrsbekæmpelse Teknik og Kultur Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse
15 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET POLITIKOMRÅDE 203 KOLLEKTIV TRAFIK overslag Kollektiv trafik Fælles formål Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Fælles formål, veje Driftsbygninger og -pladser Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Kollektiv trafik Fælles formål Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Kollektiv trafik Busdrift Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Kollektiv trafik
16 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET POLITIKOMRÅDE 204 FRITIDSOMRÅDER, VEJ OG PARK overslag Fritidsområder, vej og park Grønne områder og naturpladser Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Grønne områder Fælles formål Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Fælles formål, veje Driftsbygninger og -pladser Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Vejvedligeholdelse Belægninger m.v Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Vejvedligeholdelse Administrationsbygninger Teknik og Kultur Teknik og Drift Trafik og anlæg Adm.bygninger, udenomsarealer
17 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 301 FOLKESKOLER OG FRITIDSTILBUD overslag Folkeskoler og fritidstilbud Andre fritidsfaciliteter Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Folkeskoler Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Specialundervisning Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Bavnehøjskolen og SFO Bavnehøjskolen Bavnehøjskolen - Ledelse Hadbjerg Skole og SFO Hadbjerg Skole Hadbjerg Skole - Ledelse Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole Hadsten Skole - Ledelse Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen Haldum Hinnerup Skolen - Ledelse Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole Korsholm Skole _ Ledelse Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen Lilleåskolen - Ledelse Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen Præstemarkskolen - Ledelse Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Rønbækskolen - Ledelse Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Skovvangskolen - Ledelse Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Søndervangsskolen - Ledelse
18 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 301 FOLKESKOLER OG FRITIDSTILBUD overslag Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen Tungelundskolen - Ledelse Ulstrup Skole og SFO Ulstrup Skole Ulstrup Skole - Ledelse Vellev Skole og SFO Vellev Skole Vellev Skole - Ledelse Østervangsskolen og SFO Østervangsskolen Østervangsskolen - Ledelse Syge- og hjemmeundervisning Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter PPR Skolefritidsordninger Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Støttepædagoger Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, SFO området Bavnehøjskolen og SFO Bavnehøjskolen SFO og Klub Hadbjerg Skole og SFO Hadbjerg Skole SFO og Klub Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole SFO og Klub Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen SFO Haldum Hinnerup Skolen/SFO - Ledelse Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole SFO og Klub Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen SFO og Klub
19 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 301 FOLKESKOLER OG FRITIDSTILBUD Lærkereden (SFO) Lærkereden SFO Lærkereden SFO - Ledelse Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen SFO Præstemarkskolen SFO - Ledelse Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Junglen Rønbækskolen Junglen - Ledelse Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Bifrost Skovvangskolen Bifrost - Ledelse Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Bølgen Søndervangsskolen Bølgen - Ledelse Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen SFO og Klub Ulstrup Skole og SFO Ulstrup Skole SFO og klub Vellev Skole og SFO Vellev Skole SFO og Klub Østervangsskolen og SFO Østervangskolen SFO og klub Befordring af elever i grundskolen Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Specialundervisning i regionale tilbud Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Specialundervisning Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o overslag Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Specialundervisning Skoler, SFO og ungdomsskole Heldagsskolen Heldagsskolen Heldagsskolen - Ledelse
20 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 301 FOLKESKOLER OG FRITIDSTILBUD Bidrag til statslige og private skoler Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Efterskoler og ungdomskostskoler Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Ungdomsskolevirksomhed Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda overslag Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børn og Skole Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet
21 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 302 DAGTILBUD overslag Dagtilbud Fælles formål Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Støttepædagoger Dagtilbud Dagtilbud fælles Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud Dagpleje Børn og Skole Dagtilbud Dagpleje Dagpleje, fælles udgifter og indtægter Dagplejen Øst Dagplejen Vest Børnehaver Børn og Skole Dagtilbud Dagtilbud fælles Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud Børnehaver og integrerede inst Søften-området Rønbæk-området Thorsø/Ulstrup-området Søndervang-området Skovvang-området Østervang-området Bavnehøj/Hadsten-området Hadbjerg-området Børnehaven Lindevej 4, Hadsten Integrerede daginstitutioner Børn og Skole Dagtilbud Dagtilbud fælles Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud Børnehaver og integrerede inst Søften-området Haldum-Hinnerup-området Rønbæk-området Thorsø/Ulstrup-området Søndervang-området Søndervang-området Skovvang-området Østervang-området
22 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 302 DAGTILBUD overslag Bavnehøj/Hadsten-området Hadbjerg-området
23 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 303 SÅRBARE BØRN OG UNGE overslag Sårbare børn og unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Indtægter fra den centrale refusionsordning Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og Skole Børn og Familie Rådgivningscenter Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Myndighedsfunktion Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Myndighedsfunktion Forebyggende foranstaltninger børn/unge Tilbud børn, unge og familie Familiecentre Døgninstitutioner for børn og unge Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Myndighedsfunktion Døgninstutioner - bestiller Tilbud børn, unge og familie Favrskov Børne og ungecenter
24 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET POLITIKOMRÅDE 303 SÅRBARE BØRN OG UNGE overslag Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Sikrede døgninstitutioner børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Forebyggende foranstaltninger børn/unge Sociale formål Børn og Skole Børn og Familie Refusioner Statsrefusion, Børn og familie Myndighedsfunktion Kontante ydelser, sociale formål Sekretariat og forvaltninger Job og Økonomi Økonomi og løn Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles
25 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET POLITIKOMRÅDE 401 ÆLDREINDSATS overslag Ældreindsats Driftssikring af boligbyggeri Job og Økonomi Økonomi og løn Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Projekt Lev-Livet - Hele Livet Ældreboliger Social og Sundhed Ældrechef Ældreboliger Skattefinansierede del Brugerfinansierede ældrebolige Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Køb/salg til/fra andre kommune Bestillerområdet - ældre Ældrechef Fælles udgifter og indtægter-æ Central ledelse-ældre puljer-ældre Administration og Vitae Administration Omsorgssystem Vitae Udeområde Favrskov Nord Servicemedarb., biler, hjælpem Udegrupper - Favrskov Nord Uddannelsesafdelingen Personale Øvrige udgifter-udd.afd Hjemmepleje Favrskov Syd Favrskov Lokalrengøring Udeområde syd Hjemmepleje Favrskov Vest Udeområde Vest Plejecentrene Nord og demenste Plejecentrene Favrskov Nord Demensteam Ældreområdet
26 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET POLITIKOMRÅDE 401 ÆLDREINDSATS Plejecentrene Favrskov Vest Plejecenterdelen-Favrskov Vest Modtagekøkkener Plejecenter Favrskov Syd Plejecenter Hinneruplund Forebyggende indsats for ældre og handicappede Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Projekt Lev-Livet - Hele Livet Ældrechef Fælles udgifter og indtægter-æ puljer-ældre Plejecentrene Nord og demenste Demensteam Ældreområdet Plejecentrene Favrskov Vest Plejecenterdelen-Favrskov Vest Modtagekøkkener Plejecenter Favrskov Syd Korttidsafsnittet Hinneruplund Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring overslag Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Projekt Lev-Livet - Hele Livet Hjælpemiddelområdet Ældrechef Udeområde Favrskov Nord Servicemedarb., biler, hjælpem Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Social og Sundhed Ældrechef Udeområde Favrskov Nord Servicemedarb., biler, hjælpem Sekretariat og forvaltninger Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Ældreområdet Projekt Lev-Livet - Hele Livet
27 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET POLITIKOMRÅDE 402 HANDICAP- OG PSYKIATRIINDSATS Handicap- og psykiatriindsats Specialpædagogisk bistand til voksne Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Udfører Handicap og psykiatri Indtægter fra den centrale refusionsordning Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Ældreboliger Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Udfører Handicap og psykiatri Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund overslag Social og Sundhed Bestiller/myndigh.social /udfører voksen Voksenhandicap og psykiatri Bestiller Handicap og psykiatri Udfører Handicap og psykiatri
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereRegnskab 2012 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune
Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 44 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 45 46 Regnskabsoversigt
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereRegnskab 2013 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune
Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 45 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 46 47 Regnskabsoversigt
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mere