Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Transkript

1 Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og Regnskabsoversigt anlæg Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Specielle bemærkninger Oversigt over tillægsbevillinger Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje-/leasingaftaler Afsluttede anlægsregnskaber Ikke afsluttede anlæg Opgaver udført for andre myndigheder Overførsel fra til

3 Hovedoversigt 1

4 Hovedoversigt til regnskab i 1000 kr. Regnskabsår Forbrug JAN-016 Udgifter 1000 kr. Forbrug JAN-016 Indtægter 1000 kr. Korr. Budget Udgifter 1000 kr. Korr. Budget Indtægter 1000 kr. DKK DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

6 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Politisk organisation Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Valg Valg Politisk organisation Politisk organisation-fælles Politisk organisation-fælles Udvalg og kommunalbestyrelse Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og skoleudvalget Social og sundhedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kommunalbest. medlemmer Borgmester og viceborgm. - vederlag Udvalgsformænd - vederlag Komm. best. øvr. - vederlag Komm. best. øvr. udgifter Kommisioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn - fælles Bredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme

7 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekr. indtægter m/moms Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme HR HMU HMU Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Borgerservice Borgerservice, adm Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån Kantinedrift Kantinedrift (moms) Kantineservice Økonomi og løn Div. mellemregningslønposteringer Registrantkontering Favrskov Forsyning -0 Differencer Differencer Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - Budgetafd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Arbejdsmarked Jobcenter Jobcenter indtil Sygedagpenge og specialteam Kontanthjælp og integration A-dagpenge Staben Integration Beskæftigelsesråd - Projekter Det Lokale Beskæftigelsesråd 470 Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi) Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet Familierådgivere

8 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK BS Ledelse Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF Social indsats Visitationen SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Teknik og Miljø Natur Natur og miljø, adm Miljø Trafik og Veje Teknik og Veje, adm Plan, Byg og Ejendomme Plan og Byg Plan, Byg og Ejendomme, adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm

9 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE IT Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm It-adm. m/moms IT - Digitalisering

10 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Erhverv og turisme Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Boligformål-fælles Erhvervsformål-fælles Ubestemte formål-fælles

11 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) SFO (pulje vikarer barsel) Børnehaver (pulje vikarer barsel) Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Forsikringspulje Forsikringspulje Forsikring og arbejdsskade Budgetpuljer - Økonomi og løn Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep Budgetpuljer - ØLF Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tj.pension - folkeskoler Tj.pension - folkebiblioteker Tj.pension - ungdomsskolevirks Tj.pension - komm.tandpleje Tj.pension - komm. sundhedstj Tj.pension - dagpleje Tj.pension - pleje og omsorg Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer Tj.pension - sek. og forvaltninger Tjenestem.pension - forebyggen Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - botilbud Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - beskyttet Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent Arbejdsskadeforsikring Vandløbsvæssen Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) Redningsberedskab Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) Vej og Park Trafik og Veje, drifte (arbejdsskadefor) Trafik og Veje,fælles (arbejdsskadefor) Skoler og SFO/Klub Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.)

12 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) PPR (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) UU fælles (Arbejdsskadefors.) Biblioteker Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Kulturel virksomhed Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) Ungdomsskole Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Sundhedsområdet Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo Dagtilbud børn og unge Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef)

13 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors Børnehaver Bh. Vesterskovvej (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) Bh. Skattekisten (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) Integrerede institutioner Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) Pleje og omsorg ældre og handi Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) Pleje Administration (Arbejdesskadefors) Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor)

14 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) Aktivitet (Arbejdsskadefors.) Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) Lev livet-hele livet (arbejdsskadefors:) Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) Voldum centret (Arbejdsskadefors.) Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) Tilbud til voksne med særlige Ellemosevej 26 b (Arbejdsskadefors.) Eriksminde 25 (Arbejdsskadefors.) AC Møllen - Hammel (Arbejdsskadefors.) Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) AC Ellemosevej (Arbejdsskadefors.) Naturværket (Arbejdsskadefors.) Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) Boenheden Urvej (Arbejdsskadef) Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo STU Favrskov (arbejdsskadeforsikring) Handicap/psyk. rammebelagt. (arbejdsskad Botilbud, fællesudg. (arbejdsskadeforsi) Eriksminde 21 (arbejdsskadeforsikr.) Carma Socpsyk. ungetilbud (arbejdsskadef Favrskov Rusmiddelcenter (arbejdsskadef) Administrationsbygninger

15 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) Sekretariat og forvaltninger Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) Sekreatariaterne (arbejdsskadeforsikr.) It (arbejdsskadeforsikring) Jobcenter (arbejdsskadeforsikring) Miljøbeskyttelse (arbejdsskadeforsikring Byg (arbejdsskadeforsikring) Voksen/ældre/handic (arbejdsskadeforsik) Det spec. børneområde (arbejdsskadef.) Forebyggende indsats ældre og Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) Ekstern Bostøtte (Arbejdsskadefors.) Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) Eriksminde 23 (Arbejdsskadefors.) Jagtvej (Arbejdsskadefors.) Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) Psyk. Bost./tilbud (Arbejdsskadefors.) Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) Løntilskud til forsikrede ledi Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) Tilbud til børn og unge - særl Åhuset (Arbejdsskadefors.) Slottet (Arbejdsskadefors.) Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) Familiecentret (Arbejdsskadefors.) Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) Beskæftigelsesordninger Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) Slusen (Arbejdsskadefors.)

16 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Ejendomme Ejendomscenter Drift og Service Område Nordvest (EC) Daugbjergvej 3 (EC) Torvet 2, Thorsø (EC) Fælles udgifter NV (EC) Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening (EC) TIF klubhus (EC) Toiletter NV (EC) Vejerslev IF klubhus, Præstevej 8a (EC) 15 Anlægget (UBV) Thorshøj (UBV) Ulstrup Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hvorslev (EC) Skolevej 24, Laurbjerg (EC) Tungelundskolen (EC) Ulstrup Skole (EC) Hvorslev lokalarkiv (EC) Lilleåskolen (EC) Heldagsskolen (EC) Ulstrup Børnehave (EC) Lukkes 1/ Naturbørnehaven Ulstrup (EC) Laurbjerg BH Skattekisten (EC) Børnehuset Thorsø (EC) Værested Ulstrup (UBV) Naturbørnehaven Bakkegården (EC) Børnehuset Spiren (EC) Sognevej 1, Houlbjerg (EC) Dagpleje, Skolevej 1 a, (EC) Østergade 23, Laurbjerg (EC) Område Nordøst (EC) Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) Højvangsvej 5 (EC) Østergade 2, Hadsten CVA Hadstencentret (EC) Fælles udgifter NØ (EC) Hadsten Idrætscenter (EC) Hadsten Tennisklub (EC) Nielstrup-Voldum klubhus (EC) Toiletter NØ (EC) Sandbyvej 32, Hadsten, (EC) Sundhedscenter Hadsten (EC) Lerbjerg sportsplads, lyngåvej 1, (EC) 10 Brandstation Hadsten (EC) Hadsten Skole (EC) Hadsten Bibliotek (EC) Legestue, Vinterslevvej 36, Hadsten (EC) Administrationsbygning Hadsten (EC) Østervangsskolen (EC) Legestue Hadsten (EC) Slottet (EC) Åhuset, Østervangsvej 31, Hadsten (EC) Hadbjerg Skole (EC) Ungeteamet (EC) Bavnehøjskolen (EC) Hadsten Biograf (EC)

17 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Sløjfen (EC) Børnehuset Vesterskovvej (EC) Børnehaven Hovvej (EC) lukkes 1/ Bygvænget (EC) SkovBH Kirkevej (EC) lukkes 1/ Voldum Børnehave (EC) Stationsstræde 51, Hadsten (UBV) Børnehaven Lindevej (EC) Hadsten Ungdomskl. Vinterslevvej 32 (EC) Østergade 38, Hadsten (UBV) 64 Selling Børnehus (EC) Børnehuset Hadbjerg (EC) Ellemosevej 40, Hadsten (UBV) BH Ellemose, Ellemosevej 46 (EC) Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (EC) BH Vinterslev (EC) lukkes 1/ Børnehuset Bavnehøj (EC) Savværksvej 5, Hadsten (EC) Hadbjergvej 9, Hadsten (EC) Skanderborgvej 3, Hadsten (EC) Skanderborgvej 5, Hadsten (EC) Skanderborgvej 11 Hadsten (EC) Skanderborgvej A, Hadsten (EC) Integrationsafd. Pavillion Bavnehøj (EC) Skanderborgvej 7, Hadsten (EC) Gl. Sellingvej 12, Hadsten (EC) Område Sydøst (EC) Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) Teglværksvej 3, Hinnerup, (UBV) Ølstedvej 14, Hinnerup, (EC) Ølstedvej 1, Hinnerup, (EC) Fælles udgifter SØ (EC) Klubhuse SØ (EC) Grundfør medborgerhus (EC) Korsholm Idrætsforening (EC) Søften Gymnastikforening (EC) Vitten Forsamlingshus (EC) Toiletter SØ (EC) HOG Klubhus (EC) Kolonihaver, Enghavevej, Åhusene Hinnerup Badet (EC) Hinnerup Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hinnerup (EC) Præstemarkshallen (EC) Legestue, Nørrevangen 18, Hinnerup (EC) Haldum-Hinnerup Skolen (EC) Søften Fritidscenter (EC) Korsholm Skole (EC) Lokalarkiv Hinnerup (EC) Rønbæk Fritidscenter, Gnisten (EC) Rønbækskolen (EC) Hinnerup Fritidscenter, Skovvej 12C (EC) Sundhedscenter Hinnerup (EC) 600 Præstemarkskolen (EC) Søften Ungdomsklub (EC) Hinnerup Ungdomsklub, Skovvej 12B(EC) Børnehaven Elmegården (EC) Børnehaven Korsholm (EC)

18 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK BH Nørreskoven, afd. Skoven (EC) BH Nørreskoven, afd. Lunden (EC) Stationen, Hinnerup (UBV) Børnehaven Engen (EC) Værested Hinnerup (UBV) Børnehuset Toppen (EC) Børnehuset Rønbækken (EC) Børnehuset Fuglereden, Rylebakken (EC) Børnehuset Mælkevejen (EC) Børnehuset Bymarken (EC) Herredsvej 22, Hinnerup (EC) Postvej 25, Foldby Ørstedvej 2, Hinnerup Kro (EC) Område Sydvest (EC) Italiensvej 1-5 EC Rutebilstation, Hammel Viborgvej 97, Hammel Fælles udgifter SV (EC) Farre klubhus (EC) HGF klubhus (EC) Hammel tennisklub og cykelklub (EC) Haurum/Sall klubhus (EC) Toiletter SV (EC) Sprækkebjerg (EC) Skjød klubhus (EC) Midtjydsk Rideklub, Klintholm (EC) MC75, Englandsvej, Hammel (EC) Svenstrup Klubhus, Vadstedvej 215, (EC) 36 Center 10, Nørregade 3, Hammel (EC) A-klassen, Klintholm, Hammel (EC) Voldby klubhus, Farrevej 5 (EC) 21 Materielgården Hammel (EC) Hammel Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hammel (EC) Sundhedscentret, Hammel (EC) Skovvangskolen (EC) Søndervangskolen (EC) InSide (EC) Hammelvej 211, Houlbjerg (EC) Storgårdsvej 20, Vadsted (EC) Storgårdsvej 30, Vadsted (EC) Hammel Fritidscenter (EC) Børnehaven Engly (EC) lukkes 1/ Børnehaven Filuren (EC) Skaghøj (UBV) Børnehaven Skovvang (EC) Børnehaven Søndervang (EC) Klintholm Skovbørnehave (EC) Eriksminde 23+25, Hammel (UBV) Hammel Aktivitetscenter (UBV) Børnehuset Børnely (EC) Værested Hammel (UBV) Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) Børnehaven Krudtuglen (EC) lukkes 1/ Børnehaven Lærkereden, Lading (EC) Børnehuset Grævlingehulen (EC) Industrivej 6B, Hammel Industrivej 16, Hammel Fabriksvej 8, Hammel

19 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Fabriksvej , Hammel Vadstedvej 17, Hammel (EC) Røgen-Farre Lokalarkiv (EC) Eriksminde 27-37, Hammel (EC) Eriksminde 21+25, Hammel (EC) Den Gule Villa, Hammel (EC) Lokale og Halgruppen Rønbækhallen, Hinnerup (EC) HH Hallen, Hinnerup (EC) Østervangshallen, Hadsten (EC) Hadstenhallen (EC) Fælles udgifter, haller (EC) Fælles indtægter og udgifter, drift Pulje til hovedrengøring Fælles udgifter og indtægter, drift UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold Budgetpulje - diverse tilpasning Bygning Bygning, Fælles udgifter og indtægter Besparelser Energibank Besparelser EC 833 Lukket Klubhuse NV (EC) Plan og Byg Tekniske undersøgelser Byfornyelse

20 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Natur, miljø og vandløb Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Teknik og Kultur Teknik og Miljø Natur Miljø

21 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Kollektiv trafik Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Trafik og Veje Fælles formål, veje Letbane Kollektiv trafik Fælles indtægter og udgifter Læskærme og busholdepladser Buskørsel

22 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsområder, vej og park Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Trafik og Veje Jordforsyning, vejbidrag Grønne områder Grønne områder Driftenheden Driftenheden med moms Driftenheden uden moms Fælles formål, veje Fælles indtægter og udgifter Vejplanlægning Vejvedligeholdelse Fælles indtægter og udgifter, veje Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr Vedl. af veje, stier, pladser, m. moms Broer og bygværker Vejbelysning Asfaltbelægninger Adm.bygninger, udenomsarealer Adm.bygninger, udenomsarealer Banevedligeholdelse Banevedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse Natur og Vand Vintertjeneste Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Driftsbygninger og pladser

23 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Specialpædagogisk bistand børn førskole Rådgivningscenter PPR PPR Specialundervisning Specialundervisning, ejerforhold Specialundervisning, ejerforhold Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Fællesudg. og indtægter, SFO området Sfo-bussen Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Ungdomsskole fælles Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer Favrskov Ungdomsskole Favrskov Ungsomsskole - Ledelse Ungdomsskolens sejlcenter SSP Østjyllland Fritidscentre og ungdomsklubber Søften Fritidscenter og Ungdomsklub Søften Fritidscenter Søften Fritidscenter - Ledelse Søften Ungdomsklub Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl Rønbæk Fritidscenter Rønbæk Fritidscenter - Ledelse Hinnerup Ungdomsklub Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter - Ledelse Nyt Fritidscenter - Hadsten Hadsten Fritidscenter Hadsten Fritidscenter - Ledelse Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub Hammel Fritidscenter, Gården Hammel Fritidscenter, Gården - Ledelse Hammel Ungdomsklub, Gården Ulstrup Ungdomsklub Ulstrup Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Heldagsskolen Heldagsskolen Bavnehøjskolen og SFO Bavnehøjskolen Bavnehøjskolen - Ledelse Bavnehøjskolen SFO og Klub Bavnehøjskolens SFO Bavnehøjskolens Klub 197 Bavnehøjskolens SFO - Ledelse

24 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hadbjerg Skole og SFO Hadbjerg Skole Hadbjerg Skole - Ledelse Hadbjerg Skole SFO og Klub Hadbjerg Skoles SFO Hadbjerg Skoles Klub Hadbjerg Skole/SFO - Ledelse Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole Hadsten Skole - Ledelse Hadsten Skole SFO og Klub Hadsten Skole SFO Hadsten Skole Klub 628 Hadsten Skole/SFO - Ledelse Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen Haldum Hinnerup Skolen SFO Haldum Hinnerup Skolen/SFO - Ledelse Haldum Hinnerup Skolen - Ledelse Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole Korsholm Skole _ Ledelse Korsholm Skole SFO og Klub Korsholm Skole SFO Korsholm Klub Korsholm Skole/SFO - Ledelse Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen Lilleåskolen - Ledelse Lilleåskolen SFO og Klub Lilleåskolen SFO Lilleåskolen Klub Lilleåskolen/SFO - Ledelse Lærkereden (SFO) Lærkereden SFO Lærkereden SFO - Ledelse Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen Præstemarkskolen SFO Præstemarkskolen - Ledelse Præstemarkskolen SFO - Ledelse Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Rønbækskolen Junglen Rønbækskolen - Ledelse Rønbækskolen Junglen - Ledelse Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Skovvangskolen/SFO Skovvangskolen - Ledelse Skovvangskolen/SFO ledelse Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Søndervangsskolen Bølgen Søndervangsskolen - Ledelse Søndervangsskolen Bølgen - Ledelse Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen Tungelundskolen - Ledelse Tungelundskolen SFO og Klub Tungelundskolen SFO

25 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Tungelundskolen Klub Tungelundskolen/SFO - Ledelse Ulstrup Skole og SFO Ulstrup Skole Ulstrup Skole - Ledelse Ulstrup Skole SFO og klub Ulstrup Skole SFO Ulstrup Skole SFO klub Ulstrup Skole SFO - Ledelse Østervangsskolen og SFO Østervangsskolen Østervangsskolen - Ledelse Østervangskolen SFO og klub Østervangsskolen SFO Østervangsskolen Klub Østervangsskolen/SFO - Ledelse