Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Transkript

1 Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013

2 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler på overvejelser bag valg af måltal fastlæggelse af aktivitetsmål sammenhæng mellem økonomi og aktivitet Overvejelser omkring måling af produktivitet sammenhæng mellem målinger og incitamenter ved vi nok om produktivitet til at lave økonomistyring på baggrund af dette? planer for fremtiden

3 Hvad måler vi på Indlæggelser Udskrivninger Sengedage Gennemsnitlig liggetid Belægningsprocent Ambulante besøg Borgere i behandling Overholdelse af behandlingsretten (målt på ventetid til udredning/behandling) Ambulante ydelser uden besøg

4 Ambulante ydelser uden besøg Omfatter af de obligatoriske koder for ydelser uden besøg samt to ekstra: Institutionsbesøg Telefonkonsultationer Samtale med pårørende (forældre, værge og andre) Kontakt til anden myndighed Netværksmøder Udfærdigelse af erklæringer Supervision til institutioner Besøg ved socialrådgiver Psykoedukation til pårørende

5 Hvorfor har vi disse mål? De traditionelle mål med udskrivning, ambulante besøg og sengedage vurderes for snævre derfor siden 2011 også mål som borgere i behandling, overholdelse af behandlingsret og ambulante ydelser uden besøg. Måling på noget vi i forvejen registrerer frem for nye registreringskrav Det har været vigtigt at afspejle om øget aktivitet er øget aktivitet til flere patienter eller mere aktivitet til de samme patienter

6 Hvordan fastlægger vi måltal Udgangspunktet er aktivitetsbudget året før samt øget aktivitet som følge af midler til nye tilbud og krav om produktivitetsstigning. Nye tiltag vurderes individuelt - typisk startes med mindre aktivitet det første år. Krav om produktivitetsstigning lægges typisk i forhold til måltal hvor der ønskes udvidelse dvs. ambulante besøg og borgere i behandling. Grundlaget for nuværende budgetlægning udspringer af forventet regnskab 2010, hvor der skete en omlægning for skabe mere realistiske aktivitetsbudgetter og vi fik flere aktivitetsmål.

7 Sammenhæng mellem økonomi og aktivitet? Der laves såvel økonomi og aktivitetsopfølgning både i forhold til Klinikkerne (afdelinger) og Region, men de er på nuværende tidspunkt ikke sammenkoblet. Vi har ikke en økonomistyringsmodel som er afhængig af aktivitet det forventes at budgetter overholdes og aktivitetsmål nås. Der er en løbende dialog med klinikledelserne om såvel økonomi som aktivitet, bl.a. ved månedlige møder. Der laves løbende vurdering, oftest vurderes at aktivitetsmål samlet set er opfyldt med overopfyldelse på nogle områder og underopfyldelse på andre

8 Eksempel aktivitetsopfølgning Aktivitet i Psykiatrien, Region Nordjylland i 2013 (akkumuleret) 1/12 Nøgletal Budget 2013 budget 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indlæggelser Udskrivninger Sengedage Gennemsnitlig liggetid Belægningsprocent 86% 86% 92% 90% 89% 89% 88% 89% 89% 88% Ambulante besøg Antal ydelser uden besøg Borgere i behandling Akkumuleret aktivitet i % i forhold til budget % 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Antal ydelser uden besøg 60% 50% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 Eksempel aktivitetsopfølgning Ambulant besøg i Klinik Børn og unge Budget /12 budget 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Almen børne amb. (formelt lukket) Almen ungeamb. (formelt lukket) Amb. for spiseforstyrrelser Amb. for ADHD Amb angst og depression Amb. autisme og psykose Forambulatorium Klinik Børn og unge Dagafsnit Klinik Børn og unge i alt Budget År til dato Figur 1: Ambulant aktivitet pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagafsnit Forambulatorium Amb. autisme og psykose Amb angst og depression Amb. for ADHD Amb. for spiseforstyrrelser Almen ungeamb. (formelt lukket) Almen børne amb. (formelt lukket) Budget

10 Indexudvikling i Psykiatrien, Region Nordjylland Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Borgere i behandling Regnskab (netteodriftsudg)

11 Sammenhæng mellem målinger og incitamenter Hvordan er sammenhængen? Hvordan kan vi styre i den rigtige retning? Hvor ser vi uheldige eksempler på sammenhæng mellem mål og incitamenter? Det får vi ingen ydelse for

12 Ved vi nok om produktivitet? En balance og hos os har vi brug for flere analyser før vi kan lave en økonomistyringsmodel. Hvor mange patienter og hvor mange besøg kan en behandler have? Hvordan måles produktivitet i en sektor hvor der tales med patienterne? Hvad den rigtige pris for forskellige ydelser? Hvordan fordeles aktivitetsbudgettet retfærdigt? Hvad er det realistiske mål? og hvad skal målet være?

13 Overvejelser om fremtidig styring Nye borgere i behandling Pakkeforløb Hurtig i behandling