Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Transkript

1 Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social

2 REGNSKAB 2012

3 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab kr. Afdelinger Statslige forskningsmidler Centrale midler I ALT (ekskl. satspuljer)

4 Budgetoverførsler til 2013 Psykiatri Som følge af budgetloven er rammerne for overførsel følgende: 9,372 mio. kr. indstilles overført til budget ,662 mio. kr. indstilles overført til 2014

5 Regnskab 2012 Social Regnskab kr. Specialområder -448 Fællesudgifter og administration I ALT 6.612

6 Budgetoverførsel 2013 Social Overførsler til 2013: Specialområder: kr Adm. og fællesudgifter PS: kr. Fællesudgifter koncernen: kr.

7 STATUS ØKONOMI OG AKTIVITET 2013

8 Regulering af budgetterne i 2013 s.f.a. for stor lønfremskrivning Overenskomsterne i 2013 betyder at lønningerne i budget 2013 er fremskrevet med 0,9% for meget Det forventes ar regionernes bloktilskud i 2013 nedjusteres med 0,9% påsundhedsområdet For psykiatri svarer det til en nedregulering på 12,1 mio. kr. På det sociale område drøftes det aktuelt med kommunerne om taksterne skal reduceres med 0,9%

9 Status Økonomi 1. kvartal 2013 Psykiatri Samlet forventning til økonomien efter 1. kvartal: Balance med tendens til et lille mindreforbrug

10 Psykiatri Oversigt - aktivitet januar- marts 2013 Behandlingspsykiatri Aktivitetsmål Januar-Marts 2013 Faktisk Aktivitet Januar-Marts 2013 Målopfyldelse Antal besøg - primær drift ,5 % Antal besøg - sekundær drift ,6 % belægningsprocent 90% 98,7 % 109,7 % antal personer i kontakt ,8 %

11 Psykiatri

12 feb-13 Psykiatri Udvikling i venteliste til voksenpsykiatrien i Region Midtjylland 28. februar marts feb-09 maj-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 aug-11 nov-11 feb-12 maj-12 aug-12 nov-12 Dato Henvisninger I alt Over to måneder Antal patienter

13 Psykiatri Antal patienter Udvikling i venteliste til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland 31. januar marts 2013 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Dato Antal henvisninger Antal patienter på venteliste Antal patienter ventet over 2 måneder

14 Status Økonomi 1. kvartal 2013 Social Aktuelt forventes et merforbrug på 5-10 mio. kr. Aktuelt er der store økonomiske udfordringer på 3 specialområder s.f.a. vigende belægning S.f.a. vigende belægning er det fra administrationen indstillet, at tilbuddet på Kildebjergets Kostskole afvikles

15 Status Økonomi 1. kvartal 2013 Social Aktuelt forventes en underbelægning i 2013 s.f.a. vigende efterspørgsel Det er specielt Specialområdet for Socialpsykiatri Børn og Unge, Specialområdet for Kommunikation og Undervisning og Specialområdet for Udviklingshæmning og Adhd, som har mærket større fald i efterspørgslen fra kommunerne

16 Social Belægningsudvikling - døgnpladser

17 Social Belægningsudvikling - dagpladser

18 BUDGET 2014

19 Budget Psykiatri Statslige krav til effektivisering i forbindelse med gennemførelse af kvalitetsfondsprojekterne Der mangler anlægsmidler til at finansiere den ambitiøse anlægsplan i RM bl.a. med udflytning af psykiatrien til Gødstrup og DNU

20 Effektiviseringskrav i forbindelse med nybyggerier Krav om effektivisering på 8% i forhold til driftsbudgettet vedr. kvalitetsfondsprojekter i somatikken Krav om effektivisering på 4% i forhold til driftsbudgettet vedr. kvalitetsfondsprojekt i Region Sjælland Oplæg om effektiviseringskrav på 8% i RM inkl. Psykiatrien - vedr. alle større nybyggerier Effektiviseringskrav gennemføres året efter indflytning i de nye bygninger

21 Finansiering af manglende anlægsmidler øget produktivitetskrav I perioden pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien et ekstraordinært produktivitetskrav på ½% om året. Ideen er, at realvæksten betaler for byggerierne, dvs vi skal arbejde os ud af problemet frem for at spare os ud af det. Dette forudsætter en årlig realvækst i regionens sundhedsudgifter på 0,8% årligt Såfremt realvæksten bliver mindre vil der i stedet skulle findes en tilsvarende besparelse eller ske udskydelse af nogle af byggerierne

22 Effektiviseringskrav i forbindelse med nybyggerier Finde besparelser på 13 mio. kr. indenfor de næste 3 år ( ) Øge produktiviteten 10+2,5% over de næste 5 år ( øget aktivitet eller mindre forbrug) Finde effektivitetsgevinster ved de to nye byggerier på minimum 18 mio. kr. fra 2019

23 Budget Social Udfordringer på det sociale område i 2014: Gennemførelse af besparelse på 2,5% Randers Kommune forventes at overtage Mellerup Skolehjem, Lene Bredalsgade og BUR s afdeling i Randers