Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17: Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Tina Petersen, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Lærke Jensen, Jesper Kiel, Torben Frost Afbud: Pia Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i behandling af budget 213 og overslagsårene Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. efterløn Kvalitetsrapport for folkeskolen i Svendborg Kommune Lukket - Orientering...8

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Dagsorden godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). Byrådet godkendte dette. Morten S. Petersen (V) forlod mødet under behandlingen af punkt Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i /29757 Beslutningstema: Byrådet kan vælge mellem de to finansieringsalternativer statsgaranti og selvbudgettering. Sagsfremstilling: Byrådet kan for budgetåret 213 vælge mellem statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for - udskrivningsgrundlag for indkomstskat, - udskrivningsgrundlag for kirkeskat, - skattepligtige grundværdier - og betalingskommune-folketal Statsgaranti er et tilbud om sikkerhed for de budgetterede indtægter med udgangspunkt i de prognoseforudsætninger, der er fastlagt i kommuneaftalen mellem regeringen og KL. Selvbudgettering indeholder, hvis forudsætningerne udvikler sig gunstigt, muligheden for en merindtægt. Omvendt er der risiko for tab, hvis forudsætningerne udvikler sig ugunstigt. Indkredsningen af det mest fordelagtige valg tager udgangspunkt i både den lokale udvikling i kommunen og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag overvejes med det forbehold, at der er historisk belæg for, at regeringens skøn kan være behæftet med stor usikkerhed. Med i vurderingen indgår, at KL henleder opmærksomheden på, at flere økonomer tilkendegiver, at regeringens skøn for den økonomiske vækst synes for positiv set i lystet af de seneste nationalregnskabstal for 2. kvartal

3 Byrådet s møde den Prognosen for kommunens eget udskrivningsgrundlag peger på en lokal vækst under landsudviklingen. Isoleret bedømt taler dette for valg af statsgaranti. Folketallet (betalingskommune-folketallet) pr. 1. januar 213, som har betydning for udligningen, skønnes at lande marginalt over den statsgaranterede forudsætning. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering, men betydningen er beskeden. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes, at valg af statsgaranti er mest fordelagtigt for kommunen i 213. Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Indstilling: Det indstilles, at: Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger i 213. Bilag: Åben - Selvbudgettering eller statsgaranti.doc Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A) behandling af budget 213 og overslagsårene /31443 Beslutningstema: 2. behandling af budgetforslag 213 og overslagsårene 214, 215 og 216. Sagsfremstilling: 2

4 Byrådet s møde den Økonomiudvalget fremsendte den 11. september 212 forslag til Svendborg Kommunens budget 213 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget for 213 med resultatoversigt af 12. september 212 udviste et forbrug af likvide aktiver på kr. Budgetforslaget til 1. behandling var baseret på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat udgør 26,8 procent. Grundskyldspromillen udgør 23,32 promille (for landsbrugsjord dog 7,2 promille). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Det oplystes, at forslaget var baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 213. I forbindelse med 2. behandling skal der tages særskilt stilling hertil. Det oplystes endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgjorde 1,6 pct., og at den endnu ikke var fastsat af Provstiet, hvilket sker ved 2. behandling af budgettet. Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 24. september 212 kl Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi har den 24. september 212 indgået forlig. Der foreligger endvidere budgetforslag fra Enhedslisten. Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter. Provstiet har fastsat den kirkelige udskrivningsprocent uændret til 1,6 procent. I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 2 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører ny beregning vedr. kirkeskat. Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. På grund af at det ikke er tidsmæssigt muligt, vil en tilrettet takstoversigt blive eftersendt til Økonomiudvalgets 2. behandling. Dansk Folkeparti og Masoum Moradi inviteres til at deltage i dette punkt. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag på sagen. 3

5 Byrådet s møde den Indstilling: Det indstilles, at: ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 213 og overslagsårene fremsendes til Byrådets 2. behandling. Bilag: Åben - Afstemningsliste til 2. behandling korr Åben - Oversigt tekniske ændringer til 2. beh. korr. vedr. eff.procent.xls Åben - Budgetforlig til 2. behandling i Byråd Åben - Enhedslistens forslag til 2. behandling i Byråd Åben - Takstoversigt, budget 213, endelig.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Byrådet vedtog de tekniske ændringsforslag uden afstemning. Man stemte herefter om ændringsforslag fremsat af liste Ø. For stemte: 1 (Ø). Imod stemte: 27 (A, F, T, V, C, O og Masoum Moradi). Man stemte herefter om ændringsforslag fremsat af A, F, T, V, C, O og Masoum Moradi. For stemte: 27 (A, F, T, V, C, O og Masoum Moradi). Imod stemte: 1 (Ø). Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). Morten S. Petersen (V) var fraværende. 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. efterløn 12/32669 Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Jesper Kiel (Ø) ønsker følgende optaget på byrådets dagsorden den 9. oktober 212: Alle skal kunne beholde deres efterlønspenge Baggrund 4

6 Byrådet s møde den I forbindelse med at efterlønsreformen blev vedtaget, blev der åbnet op for at man skattefrit kunne trække sine penge ud af ordningen frem til 1. oktober 212. Det blev også besluttet at denne mulighed også skulle gælde kontanthjælpsmodtagere, som kan få lov at beholde pengene, selvom de får større formue end man normalt må have for at kunne modtage kontanthjælp. Der har dog i kommunerne vist sig en række faldgruber og uklarheder i bekendtgørelsen, som fører til urimelig forskelsbehandling. En borger i Svendborg har oplevet at alle hendes Efterlønspenge forsvinder, fordi kontanthjælpen bliver udbetalt mod tilbagebetaling. Det sker fordi hun hævede pengene inden hun kom på kontanthjælp. Der vil også kunne være andre tilfælde, hvor borgere som har hævet deres efterlønspenge, senere kommer på kontanthjælp. Det er ikke rimeligt, at der er denne forskel imellem dem, som hæver efterlønspenge, mens de er på kontanthjælp, og dem som har hævet deres efterlønspenge og senere kommer på kontanthjælp. Se artikel i Fyns Amts Avis fra 2. August 212 : Kommunen vil have Gittes efterløn Forslag : Svendborg Kommune opfordrer beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at sikre en entydig bekendtgørelse, som sikrer at alle borgere kan beholde deres efterlønspenge uanset om de har fået dem udbetalt pengene før eller efter de kom på kontanthjælp. Beslutning i Byrådet den : Byrådet kunne ikke støtte forslaget. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). Morten S. Petersen (V) var fraværende. 5. Kvalitetsrapport for folkeskolen i Svendborg Kommune /3189 Beslutningstema: Kvalitetsrapport for folkeskolen i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: Kvalitetsrapporten er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling. 5

7 Byrådet s møde den I bekendtgørelser er der stillet en række spørgsmål til skolernes faglige niveau, rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Rapportens formål er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Rapporten skal således give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvaliteter. Rapporten skal forholde sig til resultaterne fra seneste rapport. I rapporten gives der forholdsvise enkle svar på komplicerede spørgsmål i forhold til rammebetingelser på folkeskoleområdet. Skoleåret var det første efter strukturændringen. Regnskabstal og budgettal følger kalenderåret, hvor 19 skoler bliver til 11, og hvor skolevæsenet havde en del af provenuet fra strukturændringen til rådighed i en omstillingsproces. Dette er baggrunden for de meget fyldige noter til de fleste tabeller. Rapporten bliver således enestående i forhold til tidligere og kommende rapporter. Processen bag tilblivelsen af rapporten har været åben og dialogisk mellem administration, skole, skolebestyrelser og på dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Unge og repræsentanter fra skolebestyrelserne. Ønsket til rapporten var, at den skal være kort og overskuelig. Dette er baggrunden for at skoleafsnittene i forhold til tidligere skal læses sammen med den tværgående rapport, da flere informationer kun er beskrevet i denne. Flere skoler har fremsendt multimodale produkter, der viser arbejdet med de pædagogiske processer. Udfordringsretten har tidligere givet tilladelse til, at Svendborg Kommune kun udarbejder kvalitetsrapport hvert andent år i en periode. Rapporten her er således den sidste i denne rytme. Der udarbejdes rapport igen i 213. Arbejdet med rapporten viser, at der er fulgt op på byrådets indstilling fra seneste rapport på alle områder. Afgangsprøveresultaterne viser, at skolerne i Svendborg gennemgående ligger over landsgennemsnittet. Afgangsprøveresultaterne er dalet i forhold til sidste år og seneste rapport i 21. De nationale testresultater viser, at niveauet er på linje med resultaterne for 2 år siden. Der er forsat behov for fokus på læseområdet på mellemtrinnet. De ændrede rammer for folkeskolen i kraft af strukturændringen har haft en positiv effekt på omkostningsniveauet. 6

8 Byrådet s møde den Skolerne har arbejdet med den fortsatte udvikling af helhedsskolens struktur og indhold. Inklusionen prioriteres højt på alle skoler, vejledningskulturen udvikles og skolerne er i en proces omkring udvikling af resursepersonernes opgaver. Vejledningsarbejdet er organiseret forskelligt i fagteams eller centre. Alle skoler har understøttet skoleudviklingen gennem massiv kompetenceudvikling omkring fokuspunkterne fra seneste kvalitetsrapport. Alle skoler arbejder med idrætsskolekonceptet og udeskolepædagogikken. Skolerne er i forandringsproces i forhold til digitalisering og medialisering af undervisning, læremidler, tjenester i skyen og forberedelse af BYOD (eleverne medbringer egen maskine). Når rapporten vurderes under ét, er der følgende områder, som initierer fortsat fokus og udvikling: Kulturudvikling på den enkelte skole herunder vejledningskultur Høj kvalitet i undervisningen - herunder læsning på mellemtrinnet og på naturfagsområdet Udvikling af inkluderende læringsmiljøer Digitalisering og medialisering af læringsmiljøet Ledelse af forandringsprocesser Lovgrundlag: Folkeskoleloven herunder 55 b om oplysninger omkring nationale test Bekendtgørelse nr. 162 af 22/2/27. Indstilling: Kvalitetsrapporten indstilles til Byrådets godkendelse med følgende opmærksomhedsfelter: Kulturudvikling på den enkelte skole herunder vejledningskultur Faglig undervisning herunder læsning på mellemtrinnet Udvikling af inkluderende læringsmiljø Digitalisering og medialisering af læringsmiljøet Ledelse af forandringsprocesser Bilag: Åben - Endelig kvalitetsrapport - tværgående Åben - Endelig kvalitetsrapport - skoleafsnit Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Arne Ebsen (T) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : 7

9 Byrådet s møde den Kvalitetsrapporten sendes i høring og behandles herefter i Udvalget for Børn og Unge. Pia Dam (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A). Morten S. Petersen (V) var fraværende. 6. Lukket - Orientering 8

10 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:15 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Jørgen Lundsgaard Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Tina Petersen Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Lærke Jensen Jesper Kiel 9

11 Bilag: 2.1. Selvbudgettering eller statsgaranti.doc Udvalg: Byrådet Mødedato: 9. oktober Kl. 17: Adgang: Åben Bilagsnr: 23989/12

12 Notat Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred 5 57 Svendborg Indledning 1. september 212 Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag indstillingen til Byrådet om valget mellem de statsgaranterede forudsætninger for udskrivningsgrundlag for indkomstskat, udskrivningsgrundlag for kirkeskat, skattepligtige grundværdier og betalingskommune-folketal Sagsid. 12/29757 Afdeling: Økonomi og Indkøb Ref. Martin Svane eller de selvbudgetterede forudsætninger for samme i budgetåret 213. Indkredsningen af det mest fordelagtige valg tager udgangspunkt i både den lokale udvikling i kommunen og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag overvejes med det forbehold, at der er historisk belæg for, at regeringens skøn kan være behæftet med stor usikkerhed. Med i vurderingen indgår, at KL henleder opmærksomheden på, at flere økonomer tilkendegiver, at regeringens skøn for den økonomiske vækst synes for positiv set i lystet af de seneste nationalregnskabstal for 2. kvartal 212. Prognosen for kommunens eget udskrivningsgrundlag peger på lokal vækst under landsudviklingen. Isoleret bedømt taler dette for valg af statsgaranti. Folketallet (betalingskommune-folketallet) pr. 1. januar 213, som har betydning for udligningen, skønnes at lande marginalt over den statsgaranterede forudsætning. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering, men betydningen er beskeden. Samlet vurderes det, at statsgaranti er det bedste valg for kommunen i 213. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

13 Resultat af tidligere valg Resultatet af de valg, der siden kommunesammenlægningen er foretaget mellem statsgaranti og selvbudgettering fremgår af nedenstående oversigt: Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetvalg Budget 27-24,2 Selvbudgettering Budget 28-6,2 Selvbudgettering Budget 29 98,3 Statsgaranti Budget 21 27,8 Statsgaranti Budget ,7 Statsgaranti Budget ,2 Statsgaranti Total 25, -3,4 Minus angiver indtægt Det ses, at kommunen i 27 og 28 har valgt selvbudgettering med en merindtægt på i alt 3,4 mio. kr., sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. I året 29 og de efterfølgende år har kommunen i alle 4 tilfælde valgt statsgaranti, og i den sammenhæng undgået et tab på 25, mio. kr. Det skal bemærkes, at tallene for 21 og tidligere år er endeligt afsluttet, hvorimod 211 og 212 er foreløbige tal baseret på den aktuelle prognose. Der knytter sig fortsat stor usikkerhed til 212. Forventningen til 213 Nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering i 214 kan opgøres således: Mio. kr. Selvbudgetteret Statsgaranteret Forskel Indkomstskatteprovenu ved 26,8 pct ,4-2.23,6 69,2 Tilskud og udligning , , -24,9 Nettoprovenu , ,6 44,3 Minus angiver indtægt Med de givne forudsætninger bag prognosen bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et samlet tab på 44,3 mio. kr. for kommunen - i forhold til statsgarantien. Side 2 af 5

14 Udskrivningsgrundlaget Oversigten i det foregående afsnit, over de økonomiske konsekvenser bag vurderingen af "det mest sandsynlige udfald", er lavet ud fra følgende forudsætninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget: Vækst i pct. Eget skøn for Svendborg Eget skøn for hele landet (sept.) KL s skøn for hele landet (juni) ,1 11,1 12,7 KL s skøn over udviklingen i skattegrundlaget på landsplan i perioden er baseret på kommuneaftalens ukorrigerede forudsætninger i juni måned. Tallet er ikke identisk med kommuneaftalens forudsatte vækst på 1,8 pct. (korrigeret), der bygger på sammenlignelig skattelovgivning i hele perioden. Kommunens eget skøn for landsvæksten tager højde for, at seneste skattestatistik i september måned for skatteåret baseret på ca. 99 pct. færdigbehandlede selvangivelser - udviser en vækst på 2,1 pct. holdt op et skøn på 3,7 pct. på tidspunktet for indgåelsen af kommuneaftalen. Prognosen for landsvæksten holder fast i kommuneaftalens forudsætninger for årene 212 og 213, hvorimod 211 erstattes af en 99 pct. sikker prognose. Udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune ligger,5 pct. under landsudviklingen i 211, hvilket indarbejdes i vækstskønnet lokalt. For årene 212 og 213 korrigeres for udviklingen i folketallet, hvilket betyder en årlig vækst,6 pct. under landsudviklingen. Folketallet Folketallet opgjort efter "betalingskommuneprincippet" er i statsgarantien fastsat til personer pr. 1. januar 213 af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det aktuelle lokale skøn for betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 213 er på personer, hvilket er 52 personer over tallet i statsgarantien. Forudsætningerne bag skønnet kan opstilles således: Fremskrivning Folketal Cpr. den 1. september Skøn for resterende periode -19 Betalingskommunekorrektion -73 Betalingskommunefolketal pr. 1. januar Oversigten viser cpr-folketallet, som senest er opgjort pr. 1. september 212. Hertil er lagt udviklingstendensen i årets resterende del baseret på udviklingen i 211. Cpr-folketallet ligger erfaringsmæssigt over betalingskommunefolketallet. Det betyder, at der er flere personer i kommunen, som andre kommuner skal betale for, end kommunen har betalingsforpligtigelse for andre steder. Side 3 af 5

15 Et eksempel er beboerne på diverse institutioner. I udligningsmæssig sammenhæng er det betalingskommunefolketallet som gælder. I prognosen er indregnet den senest konstaterede forskel pr. 1. januar 212 på 73 personer. Kirkeskat Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for kommunal indkomstskat påvirker kirkeskatten på den måde, at kommunens valg automatisk gælder for kirken. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udregnes på samme måde som udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med den undtagelse, at kun medlemmerne af folkekirken (ca. 83 pct. af skatteyderne) medregnes. Selvbudgetteringsalternativet vurderes ud fra samme vækstrater, som skønnes for udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten, med den supplerende forudsætning, at medlemstallet i folkekirken har en svagt faldende tendens. Med de givne forudsætninger bag prognosen for udskrivningsgrundlaget bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et tab på 3,4 mio. kr. for kirken i 213 i forhold til statsgarantien. Risikoen ved selvbudgettering Hvis forudsætningerne i prognosen ikke viser sig at holde stik, kan der ved valg af selvbudgettering blive tale om en merindtægt eller en mindre indtægt afhængig af, til hvilken side tallene afviger. Hvad forskellige afvigelser i forudsætningerne betyder, fremgår af nedenstående "følsomhedsoversigt", som beskriver forskellige udsving: Afvigelse i forudsætningerne Efterregulering 1 på folketallet +/- 3,3 mio. kr. 1 pct. på eget udskrivningsgrundlag +/- 3,5 mio. kr. 1 pct. på udskrivningsgrundlaget på landsplan +/- 21,7 mio. kr. Det ses, at den største risiko knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorfor denne faktor tillægges størst betydning og opmærksomhed i analysefasen. For kirken er risikoen alene knyttet til udviklingen i kommunens eget udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken. Sammenfatning Det forhold, at væksten i udskrivningsgrundlaget i 211 på landsplan ligger væsentligt under kommuneaftalens prognoseforudsætninger sammenholdt med, at væksten fremadrettet er meget usikker, peger i retning af valg af statsgaranti. Side 4 af 5

16 Udviklingen i udskrivningsgrundlaget i 211 viser, at Svendborg Kommune ligger under væksten på landsplan, hvilket også peger i retning af valg af statsgaranti. At betalingskommunefolketallet forventes at marginalt over niveauet i statsgarantien for 213 taler isoleret for valg af selvbudgettering, men forudsætningen bidrager kun beskedent. Tingene kan udvikle sig anderledes jævnfør "følsomhedsoversigten", men kun et særdeles optimistisk skøn over udviklingen kan anvise et merprovenu ved valg af selvbudgettering. Indstilling Det indstilles, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger i 213. Side 5 af 5

17 Bilag: 3.5. Takstoversigt, budget 213, endelig.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 9. oktober Kl. 17: Adgang: Åben Bilagsnr: /12

18 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m kr./m2/år 13, 15, 1,94% Pr. gang kr./gang 154, 156, 1,3% Leje af gadeareal (udeservering og udstillingsareal) Zone 1 kr./m2/år 41, 416, 1,46% Zone 2 kr./m2/år 25, 28, 1,46% Zone 3 kr./m2/år 13, 15, 1,94% BBR-register Takster for BBR-meddelelser reguleres jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler bekendtgørelse nr. 59 af 28/6-91. BBR-ejermeddelelse 7, 7,,% X BBR-lejermeddelelse 7, 7,,% X Ejendomsoplysning (Miljø og Teknik). Taksten er den til enhver tid godkendte 4, 4,,% X takst. Bekendtgørelse fra I.M. nr. 234 af 15. april Varmesynsrapport udgår fra 211 Byggetilladelser: Byggesagsgebyrerne pristalsreguleres efter lov om beregning af nettoprisindeks med basis juli 2 = 1. Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af nettoprisindeks for maj måned året før. Takstudviklingen ses over en årrække for at undgå skæve satser. Kategori 1, Simple konstruktioner Garager, carporte, udhuse og lign. Grundgebyr i kr , 1.446, 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 3, 31, 3,33% Kategori 2, Enfamiliehuse og sommerhuse Nybyggeri Grundgebyr i kr , 1.446, 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 3, 31, 3,33% Til- og ombygning Grundgebyr i kr , 1.446, 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 75, 76, 1,33% Reduceret m²-takst i kr. > 3 m² kr. / m 2 4, 41, 2,5% Kategori 3, Erhverv af begrænset kompleksitet 1 etages uopvarmede industri- og lagerhaller, avls- og driftsbygninger uden dyr, telte og lign. Grundgebyr i kr , 1.446, 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 2, 2,,% Reduceret m²-takst i kr. > 1. m² kr. / m 2 5, 5,,% 1 etages opvarmede industri- og lagerhaller, avls- og driftsbygninger med dyr og lign. Grundgebyr i kr , 1.446, 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 3, 3,,% Reduceret m²-takst i kr. > 1. m² kr. / m 2 8, 8,,% Kategori 4, Andre faste konstruktioner m.v. Antenner på eksisterende konstruktioner, skilte markiser og pyloner, legepladsredskaber og lign. 1.98, 1.936, 1,47% Husstandsvindmøller, udendørs anlæg til opbevaring af husdyrsgødning, korn og foder samt befæstede pladser og lignende , 2.42, 1,47% Vindmøller, master, tribuner og lignende. 4.77, 4.841, 1,49% Kategori 5, Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Erhvervs- og etageboligbyggeri Grundgebyr i kr , 1.446, 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 4, 41, 2,5% Reduceret m²-takst i kr. > 1. m² kr. / m 2 1, 1,,% Komplekse avls- og driftsbygninger Grundgebyr i kr. m²-takst i kr , 1.446, 1,47% Reduceret m²-takst i kr. kr. / m 2 4, 41, 2,5% > 1. m² kr. / m 2 1, 1,,% Alle Kategorier Nedrivning (dog undtaget bevaringsværdige byg.) 2.385, 2.42, 1,47% Dispensation/vurdering givet efter Byggeloven 1.2, 1.218, 1,5% Høring/orientering i forbindelse med dispensation/ vurdering 1.2, 1.218, 1,5% Side 1

19 ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Parkeringspladser: Taksterne er ikke momsbelagte. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for hovedlandeveje og byggeri. Parkeringsplads etableret på terræn: Anlægspris 6.254, ,5,% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% under 11) , ,5,% I alt: 17.41, 17.41,,% Indbetaling pr. parkeringsplads 5 %, ialt: 53.75, 53.75,,% Anlægspris 6.254, ,5,% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% over 11) , ,5,% I alt: , ,,% Indbetaling pr. parkeringsplads 5 %, ialt: 89.72, 89.72,,% Betalt parkering Fra 186 til 14 pladser i Zone A - efter 1. august 213 For 28 pladser i Zone B For 35 pladser i Frederiksgade Parkeringsafgift pr. time inkl. moms Zone A kr./time 12, 12,,% Zone B kr./time 3, 4, 33,33% Frederiksgade kr./time, 8, NY Beboerparkeringstilladelser i zone A og B uden måned 1, 12, 2,% benyttelse af betalingsanlæg: kvartal 25, 254, 1,6% halvår 4, 46, 1,5% Beboerparkeringstilladelser i zone A og B med måned 3, 35, 1,67% benyttelse af betalingsanlæg i voldgade: kvartal 75, 761, 1,47% halvår 1.1, 1.117, 1,55% Håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse måned 1, 12, 2,% af betalingsanlæg: år 1., 1.15, 1,5% Ansatte i erhvervsvirksomheder: måned 3, 35, 1,67% kvartal 75, 761, 1,47% halvår 1.1, 1.117, 1,55% Gæstekort: dagskort 25, 25,,% Parkeringsafgift ekskl. moms (bøde) (fastsættes af Staten) 51, 51,,% X Side 2

20 ERHVERVSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister 51 Personnummerbevis stk. 52, 52,,% x Bopælsattest stk. 52, 52,,% x Adresseforespørgsel stk. 52, 52,,% x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 18, 185, 2,78% x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling inden for det stk. 5, 5,,% x familieretslige område Ejendomsskat: Taksterne kan reguleres efter forbrugerprisindekset Ejendomsattest stk. 5, 5,,% Vurderingsattest stk. 5, 5,,% Pas: A-Pas (18-65år) stk. 6, 625, 4,17% x B-pas (12-18 år) 115, 14, 21,74% B-pas (-12 år) stk. 115, 115,,% x C-pas (over 65 år stk. 35, 375, 7,14% x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 6, 6,,% x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115, 115,,% x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 35, 35,,% x Pasfoto stk. 15, Udgået x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - og kørelærer fornyelse stk. 26, 26,,% x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 15, 15,,% x Midlertidigt erstatningskørekort - 7 år og derover stk. 3, 3,,% x Fornyelse - 7 år og derover stk. 3, 3,,% x Internationalt kørekort stk. 25, 25,,% x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 1, 1,,% x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk.,,,% x Fornyelse kat. C og D (over 5 år) stk. 22, 22,,% x Teori- og køreprøve stk. 58, 58,,% x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 87, 87,,% x Tillægsprøve B/E prøve stk. 26, 26,,% x Kørelærer-prøve stk. 32, 32,,% x Side 3

21 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5, 5,,% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 1, 1,,% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 2, 2,,% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 5, 5,,% Afhentning ved bud 15, 15,,% Voksne Overskridelse af lånetiden 1, 1,,% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 4, 4,,% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 1, 1,,% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 23, 23,,% Afhentning ved bud 33, 33,,% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Erhvervsservice Pr. time 3, 3,,% Ovenstående takst er momspligtig. Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 211/ /213 Rytmik, musikalsk grundskole md. 155, 16, 3,23% Musikværksted md. 155, 16, 3,23% Kor md. 12, Gratis Eneundervisning 2 min. 322, 33, 2,48% 25 min. 42, 415, 3,23% 3 min. 484, 495, 2,27% Holdundervisning (3 elever sammen) 3 min., 195, NY Holdundervisning (2 elever sammen) 3 min. 275, 285, 3,64% Talentlinie md. 535, 55, 2,8% Sammenspil md. 45, Gratis Hørelære md. 73, 8, 9,59% Sammenspil for elever, der ikke modtager undervisning i musikskolen md. 12, 13, 8,33% Instrumentleje md. 116, 12, 3,45% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Svendborg badstue og svømmehal: Svømmebad børn (3-15 år) 2, 2,,% Svømmebad pensionister 2, 2,,% Svømmebad voksne 3, 3,,% 2 x pensionist 3, 3,,% 2 x voksne 5, 5,,% Håndklæder/badetøj pr. stk. 1, 1,,% Bassin pr. time 1., 1.,,% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Side 4

22 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg Svømmeland Svømmeland Pr. barn (3-15 år) 3, 3,,% Pr. pensionist 3, 3,,% Pr. voksen 6, 6,,% 1 x barn (3-15 år) 25, 25,,% 1 x pensionist 25, 25,,% 1 x voksen 5, 5,,% 2 x barn (3-15 år) 4, 4,,% 2 x pensionist 4, 4,,% 2 x voksen 8, 8,,% 1 x kombi barn/voksen 25, 25,,% Halvårskort voksen 1.5, 15,,% Årskort voksen 2.5, 25,,% Halvårskort børn/pensionist 8, 8,,% Årskort børn/pensionister 1.35, 135,,% Morgensvømning kl. 8-9 Pr. voksen 3, 3,,% Morgensvømning kl x voksen 5, 5,,% Morgensvømning kl. 8-9 Halvårskort 9, 9,,% Morgensvømning kl. 8-9 Årskort 1.5, 15,,% Helsebad Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt Ovenstående billetter giver adgang til både svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt. Helsebassinet lejes ofte ud til lejeprisen. Sol enkelt 3, Udgår 1 x 25, Udgår Sol + svømmeland enkelt 75, Udgår 1 x 65, Udgår 2 x 1., Udgår Håndklæder/badetøj pr. stk. 1, 1,,% Sportsbassin pr. time 1.5, 15,,% Svømmebane pr. time 25, 25,,% Varmtbandsbassin pr. time 7, 7,,% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Flyveplads: (Inkl. moms) Startafgift: Luftfartøjer til og med 2. kg. 7, 75, 7,14% Årskort 85, 9, 5,88% Pensionistkort over 65 år 6, 65, 8,33% Luftfartøjer over 2. kg. 14, 15, 7,14% Årskort 85, 9, 5,88% + for hver påbegyndt 1. kg. over 2. kg. 425, 45, 5,88% Svævefly og ultralette fly 7, 75, 7,14% Årskort 85, 9, 5,88% Pensionistkort over 65 år 6, 65, 8,33% Erhvervsmæssige luftfartøjer op til 2. kg. 7, 75, 7,14% Erhvervsmæssige luftfartøjer over 2. kg. 13, 15, 15,38% Årskort 2.83, 2975, 5,12% Over 2. kg. 2.83, 2975, 5,12% + for hver påbegyndt 1. kg. over 2. kg. 92,, bortfalder Åbningsafgift pr. påbegyndt time 285, 3, 5,26% Opholdsafgift pr. døgn 4, 45, 12,5% Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms) Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 16, 16,,% Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 17, 17,,% Lejen udgør med 1 års opsigelse, pr. m² 18, 18,,% Lejen udgør med 2 års opsigelse, pr. m² 22, 22,,% *Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar. Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 155, 165, 6,45% Side 5

23 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Hyrevognsbevillinger: Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 45 af 8. maj 212 Behandling af ansøgning 685, 45, -34,31% Bevilling/tilladelse 1.515, 1.479, -2,38% Førerkort 12, 19, -9,17% Påtegning på toldattest 165, 154, -6,67% Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 42, 26, -38,1% Bevillingsnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition 52, 39, -25,% Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø: Fastboende mod dokumentation: Voksen,,,% Barn 4-12 år,,,% Invalidebiler/cykler,,,% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 8, 8,,% Op til 2,5 m længde 8, 8,,% Op til 5, m længde 16, 16,,% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 47, 47,,% Over 5 m længde per 2,5 m 8, 8,,% Pendlerkort bil pr. mdr. 175, 175,,% Ikke fastboende: Voksen 1, 1,,% Barn 4-12 år 6, 6,,% Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 44, 44,,% Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 22, 22,,% Cykler/knallerter 35, 35,,% Cykelanhænger 35, 35,,% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 95, 95,,% Op til 2,5 m længde 95, 95,,% Op til 5, m længde 19, 19,,% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 75, 75,,% Over 5 m længde per 2,5 m 95, 95,,% Køretøjer - over 2,15 m bred Op til 2,5 m længde 19, 19,,% Op til 5, m længde 38, 38,,% Over 5 m længde per 2,5 m 19, 19,,% Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer: I perioden 1/1-31/5 ydes 5% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m I perioden 1/1-31/5 kan grupper over 1 personer rejse på børnerabatkort Stykgods: Indtil 1 kg 4, 4,,% 11 kg - 2 kg 6, 6,,% 21 kg - 5 kg 12, 12,,% 51 kg - 1. kg 15, 15,,% Ekstrature med Højestene 5.8, 5.8,,% Ekstrature med Hjortøboen før kl. 22.: alm. Billettakst + tillæg 1.85, 1.85,,% Ekstrature med Hjortøboen efter kl. 22.: alm. Billettakst + tillæg 2.6, 2.6,,% HELGE Lang tur, enkelt, voksen 6, 6,,% Lang tur, enkelt, barn 3, 3,,% Lang tur, dobbelt, voksen 12, 12,,% Lang tur, dobbelt, barn 6, 6,,% Kort tur, enkelt, voksen 3, 3,,% Kort tur, enkelt, barn 15, 15,,% Kort tur, dobbelt, voksen 6, 6,,% Kort tur, dobbelt, barn 3, 3,,% Aftentur, voksen 12, 12,,% Aftentur, børn 6, 6,,% Chartertur 2 timer (min) 5., 5,,% Tillæg pr. ekstra time 2.5, 25,,% Cykel 3, 3,,% Side 6

24 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Lystbådehavnene Faste liggepladser i lystbådehavnene: Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn, Trafik og Pr. kvadratmeter 148, 155, 4,73% Sydhavn " - do - Grundtakst 8, 8,,% Lundeborg Pr. kvadratmeter 46, 5, 8,7% Lundeborg Grundtakst 2.5, 2.6, 4,% Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 123, 13, 5,69% Skarø og Drejø " - do - Grundtakst 8, 8,,% Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 885, 885,,% Indskud broer 515, 515,,% Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.65, 1.65,,% Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 5, 5,,% Årskort (max. 4 bomåbninger) 775, 8, 3,23% Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 1, 1,,% Jolleplads på land (harmonisering) 1.285, 1.3, 1,17% Vinterplads på land - 1/1-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m 2 båd 115, 115,,% Vinterplads på vand - 1/1-31/3 - gæstesejlere pr. m 2 båd + hel grundtak 8, 1, 25,% Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/1-3/4 incl. El pr. m 2 båd 2, 1, -5,% Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 5, 5,,% Administrationsgebyr ved bytning af plads 5, 5,,% Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn Både indtil 9 meter overnatning 14, 15, 7,14% - mellem 9 og 12 meter overnatning 18, 18,,% overnatning 23, 23,,% overnatning 29, 29,,% - over 2 meter overnatning 39, 4, 2,56% Lejrskoleskibe med over 1 pers. overnatning 53, 4, -24,53% Afgift statsskibe pr. person 5, 6, 2,% Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn og Lundeborg Lystbådehavn: Både indtil 9 meter overnatning 13, 14, 7,69% - mellem 9 og 12 meter overnatning 16, 16,,% overnatning 21, 21,,% overnatning 26, 26,,% - over 2 meter overnatning 36, 4, 11,11% Lejrskoleskibe med over 1 pers. overnatning 5, 4, -2,% Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: Både indtil 9 meter overnatning 12, 13, 8,33% - mellem 9 og 12 meter overnatning 15, 15,,% overnatning 18, 18,,% overnatning 23, 23,,% - over 2 meter overnatning 33, 4, 21,21% Lejrskoleskibe med over 1 pers. overnatning 5, 4, -2,% Kajakker overnatning 3, 3,,% Gæstesejlere 1/4-3/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: Alle længder overnatning - alle 1, 1,,% Lejrskoleskibe 3, 3,,% Trafikhavnen Skibsafgifter Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,53 3,58 1,42% Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 16,83 17,7 1,43% Ærøfærgen Månedsafgift, excl. moms 2.18, ,81 1,4% Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 27,7 27,45 1,4% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 21,54 21,84 1,39% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 16,55 16,78 1,39% Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 29,76 3,18 1,41% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 23,83 24,16 1,38% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,7 11,22 1,36% Vareafgifter Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 19,65 19,93 1,42% Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,4 5,48 1,48% Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 7,65 7,76 1,44% Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 12,5 12,68 1,44% Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. mom 62,2 62,89 1,4% Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed. Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder. Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe" Ferskvand (minimum 1 ton) Ton, excl. moms 55,54 56,32 1,4% Side 7

25 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,75,% El, fast tilslutning kwt 3, 3,,% Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner" Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: Med krog pr. time 84, 85, 1,19% Med grab pr. ton 11,36 11,52 1,41% Minimum med grab pr. time 84, 85, 1,19% Entreprenørarbejde: Kran m/fører pr. time 84, 85, 1,19% Lystbåde: Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 84, 85, 1,19% Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 84, 85, 1,19% Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge gæstepris pr. døgn se gæstehavns priser Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 76, 8, 5,26% Mandskabsleje / trosseføring Kranfører / håndværker pr. time 36, 4, 11,11% Tillæg overtid 5% pr. time 18, 2, 11,11% Tillæg overtid 1% pr. time 36, 4, 11,11% Normaltid og overtid Normaltid Overtid 5%Overtid 1% Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søn- og helligdage alle timer Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører Lodsbåd pr. time - minimum , 1.835, 1,38% Slæbebåd pr. time - minimum , 1.835, 1,38% Projektør pr. time - minimum , 1.835, 1,38% Miljø Tømning af stor container m 2 kontakt havnen Tømning af lille container m 2 kontakt havnen Spildolie liter 1,37 1,39 1,46% Øvrige lejemål Arealleje for gods m 2 /mdr. 7, 7,,% Krøyers pakhus dg 4., 4.,,% Bølgen pr. døgn 1.25, 5, -6,% Parkeringsplads mdr. 31, 33, 6,45% Reklameskab skab pr. sæson (maj-okt.) 4., 4.,,% Reklameskab, havnearrangement pr. påbegyndt 14 dg. 5, 5,,% Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer gratis gratis Øvrige takster Byens skilte og facader (lokalplan) 45, 45,,% Byfornyelsesbeslutninger Udgår Byplanvedtægter Udgår Lokalplaner Udgår Rapporter m.v.: trykkeomkostninger Temaplan til kommuneplan Udgår Turistkort (eksisterende) - ved nyt oplag: produktionsprisen 25, 25,,% Side 8

26 Side 9 UDVALGET FOR BØRN OG UNGE FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT BETALINGS- TAKST TAKST VED ANDEL LOV Dagplejen: indtil 48 timer pr.md i 11 mdr , 2.433, -1,38% x Vuggestuer: - 2 årige 25% pr.md i 11 mdr , 3.34, 16,11% x Børnehaver: 3-5 årige 25% pr.md i 11 mdr , 1.762, 2,38% x Integrerede institutioner: - 2 årige 25% pr.md i 11 mdr , 3.34, 16,11% x 3-5 årige 25% pr.md i 11 mdr , 1.762, 2,38% x Tidlig SFO april - juli: 3-5 årige 25% pr.md i 3 mdr , 1.762, 2,38% x Frokostordninger 1% Pr. md i 11 mdr 658, 671, 1,98% x Klubber Svendborg Juniorklub - Afdeling Holbøllsminde 17% pr.md i 11 mdr. 56, 569, 1,61% x - Afdeling Centrum 17% pr.md i 11 mdr. 56, 569, 1,61% x - Aften 1, 1, Forældrebetalingsandelen må ifølge dagtilbudsloven max. være på 2%. I 212 var andelen på 2%, men er i 213 nedsat til 17%. Skolefritidsordning: Heldagsmodul 65% pr.md i 11 mdr. 1., 1.15, 1,5% Morgenmodul 65% pr.md i 11 mdr. 45, 457, 1,56% De anførte takster for 212 har været gældende fra 1. august 212. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni). Morgenmodul giver ikke ret til pasning i skoleferier. Ovenstående takster er ikke momspligtige.

27 SUNDHEDS- OG FORBYGGELSESUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling): * årlig 465,, x Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling): * årlig 1725,, x * taksten for 213 kendes først omkring 1. november og vil efterfølgende blive tilrettet. SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Pensionisters betaling for madservice*: Almindelig hovedret portion 42, 42,,% Lille hovedret portion 38, 38,,% Biret portion 13, 13,,% Hoved- og biret portion 55, 55,,% * Endelig takst for 213 beregnes på baggrund af regnskab 212 og godkendes politisk foråret 213. Dagcenter kørsel - tur/retur dag 32, 33, 3,13% Boligbetaling i beskyttede boliger: Byparken måned Udm. fra SAB Boligerne udgår ved ledighed, der er pt. 1 boliger tilbage. Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 113, 115, 1,77% Pårørendeboliger dag 12, 14, 1,96% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro , 4.381,59,68% - 1, , 4.442,,68% - 2, 3, 4, , 4.743,3,68% Aldersro 8 2, , 3.629,51,68% - 3, 4, 5, , 3.87,72,68% - 1, , 4.351,39,68% Aldersro , 4.263,8,68% - 2, , 4.445,2,68% - 3, , 4.54,42,68% - 1, , 4.687,66,68% Aldersro 4 St. 3, 4, , 4.152,4,68% - 1. sal, lejl. 4, 5, , 4.152,4,68% - 2. sal, 4, 5, , 4.152,4,68% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal , 4.452,7,68% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, , 4.511,47,68% Vindeby Pilevej Alle lejemål , 4.457, 2,8% Vindeby Pilevej 26 lejl. 1 til ,, -1,% - lejl. 1 til ,, -1,% VP huslejen fortsætter uændret indtil endeligt lån er hjemme - Tingmarken Alle lejemål , 4.548,,% Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl , 5.94,37,21% St. 2 St. lejl , 4.8,6,21% St. 3 St. lejl , 5.273,5,21% St. 4 St. lejl , 4.563,56,21% St. 5 St. lejl , 4.644,73,21% St. 6 St. lejl , 4.96,4,21% St. 7 St. lejl , 6.612,86,21% St. 8 St. lejl , 5.588,71,21% St. 9 St. lejl , 6.61,7,21% St. 1 St. lejl , 4.33,7,21% St. 11 St. lejl , 5.116,72,21% St. 12 St. lejl , 5.37,56,21% St. 13 St. lejl , 4.487,4,21% Side 1

28 SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat pris uden fællesstue St. 14 St. lejl , 5.274,5,21% St. 15 St. lejl , 5.274,5,21% sal, lejl , 5.62,61,21% sal, lejl , 5.62,61,21% sal, lejl , 5.22,94,21% sal, lejl , 4.59,62,21% sal, lejl , 5.62,61,21% sal, lejl , 5.62,61,21% sal, lejl , 4.744,94,21% sal, lejl , 5.138,77,21% sal, lejl , 5.532,59,21% sal, lejl , 4.983,44,21% sal, lejl , 4.668,44,2% sal, lejl , 4.983,44,21% sal, lejl , 4.826,11,21% sal, lejl , 4.983,44,21% sal, lejl , 4.826,11,21% sal, lejl , 5.384,28,21% sal, lejl , 3.385,9,21% sal, lejl , 3.385,9,21% sal, lejl , 3.544,43,21% sal, lejl , 2.913,1,21% sal, lejl , 3.37,93,21% sal, lejl , 3.544,43,21% Syrenvej 24 1 til , 5.146,55 2,48% - 15 til , 4.915,97 2,48% og , 4.991,8 2,48% , 5.222,38 2,48% - 14 og , 5.36,41 2,48% , 5.377,13 2,48% Østergade Alle lejemål , 4.11, 1,69% Kærvej 8 (tidl. Damgården) , 4.44, 1,69% 1, , 4.49, 1,68% - 2, 4, , 4.472, 1,68% , 4.536, 1,68% - 3, 1, , 4.599, 1,68% - 5, 6, 13, 14, 15, , 4.661, 1,68% - 12, 17, , 4.723, 1,68% - 16, 2, , 4.789, 1,68% , 4.85, 1,68% , 4.997, 1,69% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål , 5.47,83 1,81% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål , 4.845,,6% Bergmannsvej 17 5, , 4.422,63 1,81% , 4.493,89 1,81% - 2, 3, 6, 7, 23-29, , 4.571,27 1,81% - 1, 8, 1, 21, , 4.648,64 1,81% , 4.721,95 1,81% , 4.797,29 1,81% - 4,13-2, , 5.172,97 1,81% Mærskgården Eghavevej 4A, 34E , 5.23,,% Eghavevej 12C, 3A, 3C, 32D 5.623, 5.623,,% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal , 4.53,75,8% Alle i stueetagen , 4.279,97,8% Skovsbovej 13 B, H, E, M , 5.23, 3,6% A, C, D, F, G, K, L, N , 5.188, 3,6% Trappebæksvej Alle lejemål , 3.392,,% Hyttebyen Alle lejemål , 4.33,9 2,99% Hostrupvej 1 1A-8A , 5.28,,% 1B-12B , 6.11,,% 1C-1C , 6.238,,% 1D-1D , 6.238,,% 1E-1E , 6.238,,% 1F-8F , 6.238,,% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl , 4.421,77 3,7% - 16A, lejl.3.12, 16B, lejl , 5.299,7 3,7% - 16A, lejl , 5.6,64 3,7% - 16A, lejl , 4.569,2 3,7% - 16B, lejl. 1.1, , 4.348,14 3,7% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, , 4.275,55 3,7% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, , 4.21,92 3,7% - 16B, lejl. 1.8, , 4.64,58 3,7% - 16B, lejl , 3.983,12 3,7% - 16B, lejl , 4.714,2 3,7% - 16B, lejl. 3.5, , 4.55,71 3,7% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, , 5.241, 3,7% 16C, lejl. 12, 13, 22, 23,32, , 5.94,78 3,7% Side 11

29 ØKONOMIUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Årsabonnement pr. udvalg/byråd 55, 55,,% Afgift for spilleautomater Gevinstgivende (Opkræves SKAT) pr. år Ikke gevinstgivende pr. år,, Inkasso: Rykker for restancer med udlægsret 25, 25,,% X Rykker for restancer uden udlægsret 1, 1,,% Rykker for cpr. aftaler 1, 1,,% Rykker vedr. miljøkontrollen 1, 1,,% X Rykker for husleje 25, 25,,% X Gebyr for restanceopgørelser 15, 15,,% Side 12

30 Bilag: 3.1. Afstemningsliste til 2. behandling korr Udvalg: Byrådet Mødedato: 9. oktober Kl. 17: Adgang: Åben Bilagsnr: /12

31 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 213 C:\Users\okbjan\Documents\[CaseNo _# _v1_Afstemningsliste til 2. behandling korr XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. U. 2. oktober 212 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 9. oktober 212 (i 1. kr.) Forslag nr. Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod 1 ALLE PARTIER TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Drift Anlæg Konto 7 og Acadre 12/31443

32 Forslag nr. Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG DRIFT - SERVICEUDGIFTER Ø Udvalget for Miljø og Teknik Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur- og Planlægningsudvalget Børn og Ungeudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønreserver pulje,35 pct. Effektivisering DRIFT - INDKOMSTOVERFØRSLER DRIFT I ALT ANLÆG Udvalget for Miljø og Teknik Kultur og Planlægningsudvalget Børn og Ungeudvalget Socialudvalet Økonomiudvalget KONTO KONTO Acadre 12/31443