ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal opleve, at det er nemt at drive virksomhed i Københavns Kommune. Flere og bedre digitale løsninger vil gøre det muligt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt og uafhængigt af åbningstider. Desuden vil erhvervslivet med øget digitalisering opleve en mere smidig og effektiv erhvervsservice, der bidrager med gennemsigtighed i forhold til status i sagsforløb og bedre opfyldelse af sagsbehandlingstider. Digitalisering af byggesagsarkivet er udarbejdet som et særskilt ønske, og vil ligeledes have stor effekt på erhvervets mulighed for at tilgå Københavns Kommune digitalt. Indhold Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen) har udarbejdet en handleplan til styrkelse af den erhvervsrettede myndighedsbehandling, og de services, der vil give særlig kvalitet og værdi til virksomhederne, prioriteres. Dette inkluder prioritering af de indsatser, hvor vi kan opnå hurtigere og mere gennemskuelige sagsgange, en bedre oversigt over status på sagsforløb og bedre styring af sagsbehandlingstider Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet (BIU, TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Bydel Alle bydele. JA / NEJ NEJ JA 1 Forvaltningsspecifikke projekter 1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (BIF) For at kunne yde en mere effektiv rekrutteringsservice og bedre matche borgere til virksomhedernes ledige stillinger søges der om midler til et pilotprojekt, der kan afdække, hvordan BIF kan skabe et bedre digitalt flow mellem virksomhedernes rekrutteringsbehov og BIF s formidling af arbejdskraft. Pilotprojektet vil give viden om, hvordan BIF mere effektivt kan udsøge CV er til ledige stillinger digitalt, hvordan der opnås en bedre integration mellem IT-fagsystemer, samt hvordan systemernes brugervenlighed styrkes for medarbejdere og virksomheder. Der søges herudover om midler til et forprojekt, der skal undersøge, hvordan Københavns Kommunes eget digitale blanket-system, der anvendes i samarbejde med virksomhederne til støttet beskæftigelse, bedst kan samkøres med et nyt nationalt system, der indføres i januar En smidig samkøring af systemerne vil betyde, at virksomhederne fortsat vil opleve en god service ift. rekrutteringer til støttede jobs. 1B) Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum (TMF) Den nuværende ansøgningsportal udvides så den omfatter alle tilladelser vedrørende byliv og tilladelser vedrørende råden over vej. Løsningen vil understøtte, at virksomhederne kun skal søge tilladelser et sted, og derfor gøre det nemmere og mere gennemsigtigt hvad der skal til for at få en tilladelse. Side 1 af 8

2 1C) Miljøsager på Byg & Miljø (TMF) Miljøsager skal de kommende år på den landsdækkende ansøgningportal Byg & Miljø (BOM), og forvaltningens back-end systemer skal derfor forberedes til at kunne modtage disse ansøgninger. Løsningen vil understøtte, at virksomheden kun skal søge tilladelser og levere teknisk materiale èt sted og samtidig vil virksomhederne kunne følge sagens forløb. 1D) Online møde-bookning (TMF) Desuden implementeres en tilpasset og afprøvet digital selvbetjeningsløsning, som er integrerbar med Outlook, og som gør det muligt for virksomheder og borgere at booke møder med byggesagsbehandlere online og når det passer dem. 2 Fælles projekter på tværs af forvaltningerne 2A) Hurtig implementering af CRM-system (Fælles) CRM-systemet samler alle sagsgange og kontakter mellem virksomheder og Københavns Kommune i ét system. Udfordringen med den videre udrulning af CRM-systemet på tværs af forvaltningerne er, at der på grund af høje anskaffelses- og driftsomkostninger ikke er indkøbt et tilstrækkeligt antal brugerlicenser. Det foreslås, at kommunen fremskynder den videre udrulning af CRMsystemet. Der søges derfor om midler til en økonomisk ramme, der kan dække udgifter til et løbende indkøb af licenser til de erhvervsrettede enheder i KK, der har behov for det. Samtidig foreslås det, at midler til at dække driften af CRM-systemet og udgifterne til vedligeholdelse af brugerlicenser gives i en permanent driftsbevilling med henblik på at fjerne fremtidige økonomiske barrierer for brug af systemet. 2B) Forprojekt IT rammestruktur (Fælles) På tværs af kommunen gennemføres en analyse, som skal sikre et overblik over den nuværende systemportefølje, integrationer mellem systemer og øvrige indbyrdes afhængigheder. Analysen skal danne baggrund for en fremtidig arkitektur og sikre at vi indkøber, bygger og tilretter systemer på en sådan måde at vi bliver mindre sårbare overfor systemskift både organisatorisk og økonomisk. Overordnede målsætninger og effekter Indsatserne vil bidrage til Erhvervs- og Vækstpolitikkens resultatmål om: at virksomhederne ved udgangen af 2017 vil kunne gøre brug af digitale løsninger i 80 pct. af deres henvendelser til Københavns Kommune. En årlig forbedring på 5 pct. i andelen af virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med Københavns Kommunens indsats og service. Side 2 af 8

3 Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt (Del)aktivitet 1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (BIF) (1B) Myndighedsbehandling vedr. brug af byens rum (TMF) (1C) Miljøsager på Byg og Miljø (TMF) (1D) Online mødebookinger (TMF) (2A)Hurtig implementering af CRM systemet (Fælles) (2B) Forprojekt IT rammestruktur (Fælles) Beskæftigelseseffekt (1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (1,4 mio. kr.) (1B) Myndighedsbehandling vedr. brug af byens rum (2,8 mio. kr.) (1C) Miljøsager på Byg og Miljø (1,95 mio. kr.) (1D) Online mødebookinger (2,2 mio. kr.) (2A) Hurtig implementering af CRM systemet (0,6 mio. kr.) (2B) Forprojekt IT rammestruktur (0,5 mio. kr.) Afledt effekt En fleksibel og sammenhængende rekrutteringsservice der understøtter virksomhedernes tilfredshed med indsats og service samt jobservice Kobling af systemer giver øget tilfredshed hos virksomhederne Enklere og mere forudsigelige ansøgningsprocedurer samt bedre service for erhvervslivet. Mere fleksible serviceløsninger for virksomhederne Enklere og mere forudsigelige ansøgningsprocedurer samt bedre service for erhvervslivet. Mere fleksible serviceløsninger for virksomhederne Udrulningen understøtter E&V-politikkens resultatmål om hurtigere tilbagemelding vedr. sagsbehandlingstider samt målsætning om 5. pct. øget tilfredshed i kommunens servicering af virksomhederne. Mere driftssikre og mindre sårbare IT systemer 1,7 årsværk 3,0 årsværk 2,3 årsværk 2,6 årsværk 0,7 årsværk 0,6 årsværk Økonomi Tabel 2. Overordnet økonomi (1.000 kr p/l ) 2016 Afledte årlige serviceudgifter fra (1A) En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice (1B) Myndighedsbehandling vedr. brug af byens run (1C) Miljøsgaer på Byg og Miljø (1D) Online mødebookinger (2A) Hurtig implementering af CRM - systemet (2B) Forprojekt IT rammestruktur 500 Side 3 af 8

4 Indsatserne har estimerede anlægsudgifter på i alt 9,5 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 1,2 mio. kr. i 2016 med en stigende profil, se under de tekniske oplysninger for en uddybning. Projektet forventes ibrugtaget i Risikovurdering Beregningen af udgifter til anskaffelse og driften af CRM licenser er baseret på 2015 priser. Udgifterne kan blive lavere, hvis kommunen forhandler med leverandørerne om et nedslag i prisen. Udgifterne kan blive højere, hvis leverandørerne øger priserne. sprojekterne under nye digitale selvbetjeningsløsninger vurderes at være forholdsvist ukomplicerede anlægsprojekter. Men da der på nuværende tidspunkt er en del uafklarede forhold, der kan påvirke projekternes tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 10 pct. af anlægssummen til uforudsete udgifter. Side 4 af 8

5 Bilag. Tekniske oplysninger Økonomiske konsekvenser En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,4 mio. kr. i perioden Tabel 3. sudgifter - En effektiv digital understøttelse af rekrutteringsservice * sudgifter i alt * Tabel 4. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2016 Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,8 mio. kr. i perioden Tabel 5. sudgifter - Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum * sudgifter i alt Tabel 6. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2016 Side 5 af 8

6 Miljøsager på byg og miljø Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,95 mio. kr. i perioden Tabel 7. sudgifter - Projektering * - Udførelse sudgifter i alt * Tabel 8. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Online Mødebooking Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,2 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,25 mio. kr. fra 2017 og frem til licenser mm. Tabel 9. sudgifter - Projektering * - Udførelse sudgifter i alt * Afledte serviceudgifter - Online mødebooking Afledte serviceudgifter i alt Tabel 10. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Hurtig implementering af CRM system Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 1,15 mio. kr. i 2016 med en stigende profil til betaling af licenser og vedligehold af systemerne. Side 6 af 8

7 Tabel 11. sudgifter : - Anskaffelse 400 styks udvidede * CRM brugerlicenser sudgifter i alt * Serviceudgifter: - Vedligehold og drift af Fælles Kundesystem CRM Vedligeholdelse af 450 styks udvidede CRM brugerlicenser Vedligeholdelse af styks CRM basis brugerlicenser Systemejerskab af CRM hos Koncern Service Serviceudgifter i alt Bemærk posten Vedligehold og drift af Fælles Kundesystem CRM stiger med kr. fra 2018, som følge af nuværende bevilling på kr. udløber i Tabel 12. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Forprojekt IT rammestruktur Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,5 mio. kr. i perioden Tabel 13. sudgifter - Projektering * - Udførelse sudgifter i alt * Tabel 14. Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2017 Side 7 af 8

8 Flere forvaltninger/udvalg Tabel 15. Fordeling mellem udvalg på styringsområde Udvalg (1.000 kr p/l ) Styringsområde I alt - Beskæftigelse- og Integrationsudvalget Beskæftigelse- og Integrationsudvalget Service Teknik- Miljøudvalget Teknik- Miljøudvalget Service I alt Tidligere afsatte midler Tabel 16. Tidligere afsatte midler. (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale Budgetaftale Afsatte midler i alt I budgetaftale 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. i drift i 2014 og 0,2 mio. kr. årligt i og 2,5 mio. kr. i anlæg i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til etablering af et fælles kundesystem (CRM) og i budgetaftale 2015 blev der afsat 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016 til samme formål. Der er ikke tidligere afsat midler til digitale løsninger herunder online mødebookning på teknik- og miljøområdet. Side 8 af 8

BI24 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (Erhvervspakke)

BI24 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (Erhvervspakke) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT BI24 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015)

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter

ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Baggrund I 2012 ankom 12.002 internationale

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4

Læs mere

TM24m Flere træer i Indre By

TM24m Flere træer i Indre By Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM24m Flere træer i Indre By 10. juni 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Ja Nej Bydel Indre

Læs mere

Bilag 3 Indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningens Erhvervsservice i 2015-

Bilag 3 Indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningens Erhvervsservice i 2015- KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Januar 2015 Bilag 3 Indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningens Erhvervsservice i 2015- Erhvervsservicen i Teknik- og Miljøforvaltningen er baseret

Læs mere

TM18 Byrumsforberinger på Strøget

TM18 Byrumsforberinger på Strøget Teknik- og Miljøforvaltning BUDGETNOTAT TM18 Byrumsforberinger på Strøget 1. september 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Nej Ja Bydel

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Budget 2016 Byrum. Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater:

Budget 2016 Byrum. Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater: Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Byrum Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater: Linjen - Et aktivitetsstrøg i Nordvest Vesterbro Passage etape II Nyt byrum ved Banegraven

Læs mere

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn

SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Baggrund Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik Appel Esbensen (S) har den 26. februar fremsat et medlemsforslag

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice BILAG 1 30-07-2013 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima Baggrund

Læs mere

TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden

TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 9. juni TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden Baggrund Når Metro Cityringen åbner i 2019, bliver Nørrebro Station et af de største kollektive trafikknudepunkter

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

BI27 Støtte til Danish Fashion Institute

BI27 Støtte til Danish Fashion Institute Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI27 Støtte til Danish Fashion Institute Baggrund Danish Fashion Institute (DAFI) har ansøgt om midler, herunder til Copenhagen Fashion Festival

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (revideret 7 september) Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Anbefaling nr. 19 fra Task force for bedre erhvervsvilkår ØK25.19 Partnerskab om beskæftigelse i København Virksomhedssamarbejde med mening og reelle

Læs mere

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Baggrund BR besluttede den 11. februar 2016 at etablere midlertidige

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

Budget 2016 Klimatilpasning

Budget 2016 Klimatilpasning Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Klimatilpasning Under budgettemaet Klimatilpasning er der udarbejdet følgende budgetnotater: Et skybrudssikret København (cover) - Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. BUDGETNOTAT Den 22. februar TM8 Metroens åbning

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. BUDGETNOTAT Den 22. februar TM8 Metroens åbning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM8 Metroens åbning Baggrund Københavns nye metrostrækning, Cityringen, åbner i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen har

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet. 1.1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget UDVALGSAFSNIT Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget: Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik-

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

Budget 2016 Klimaplanen

Budget 2016 Klimaplanen Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Klimaplanen Under budgettemaet Klimaplanen er der udarbejdet følgende budgetnotater: Klimaplanen (cover) - Energibesparelser - Udviklings- og partnerskabsprojekter

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet

Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet 3. august 2015 Baggrund Det skal være lettere for københavnerne at finde en parkeringsplads, og dermed mindskes

Læs mere

BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015)

BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Baggrund Med baggrund i et medlemsforslag fra Socialdemokraterne

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

BI Investering i lavere sagsstammer

BI Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen Politisk drejebog - Implementering af klimatilpasningsplanen Baggrund Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Baggrund Amager Fælled Skole anbefales udvidet med 1 spor.

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Visionen Vision Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser: Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt

Læs mere

03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2

03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne

Læs mere

- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service

- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service)

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 4 Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) Baggrund I budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til en analyse af alternative drivmidler til

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere