BUDGET Bog 2 - oversigter
|
|
- Benjamin Kristoffersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2 BUDGET Bog 2 - oversigter December 2016
2
3 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15 Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed
4 4
5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 5
6 6
7 Tabel 1 Hovedoversigt I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget
8 8
9 Regnskabsår Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto 1000 kr. DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
10 10
11 Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget
12 12
13 Regnskabsår U/I U I Version F01 F01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Art IM DKK DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Køb af jord og bygni Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter Samlet resultat
14 14
15 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den følgende tabel vises kommunens budget 2017 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau fx Undervisning og kultur 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder fx Folkeskolen 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 15
16 16
17 Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opfør. af boliger Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. DKK Funktion Dranst Ejf. Gru pper DKK Boligformål 1 Drift 1 0 Boligformål Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme
18 Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg 1 Drift Ledelse og adm Stadion og idrætsanlæg 3 Anlæg 1 0 Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove 1 Drift 1 0 Skove Skove Fælles formål
19 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 Ttilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 1 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse Skadedyrsbekæmpelse 1 Drift 1 0 Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab
20 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning Generel administration 1 Drift 1 0 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Varmeforsyning Tømningsordninger Generel administration 1 Drift 1 92 Gebyr for generel administration Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald
21 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer
22 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 92 Gebyr for øvrige ordninger Øvrige ordninger og anlæg
23 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Grup perin DKK DKK Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift Ledelse og administration Fælles formål Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v. 3 Anlæg 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste Vintertjeneste Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg Vejanlæg 3 Anlæg 1 3 Entrepriser Vejanlæg 3 Anlæg 1 5 Andet Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift Busdrift 1 Drift 1 1 Trafiktilskud Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer Busdrift
24 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole kr kr kr. Grupperi Hk. Funktion Dranst Ejf. DKK DKK ng Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler Folkeskoler 1 Drift Ledelse og administration Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drift Ledelse og administration Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler Befordring af elever i grundskolen
25 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 2 Køb af pladser Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 4 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 1 2 Køb af pladser Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 1 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Undervisning i interne skoler på opholdssteder Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 1 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 2 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge
26 Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer Folkebiblioteker 1 Drift Ledelse og administration Folkebiblioteker Museer 1 Drift 1 0 Museer Museer Teatre 1 Drift 1 0 Teatre Teatre Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift Musikarrangementer 1 Drift Ledelse og administration Musikarrangementer 2 Statsre fusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver 1 Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning
27 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift Ledelse og administration Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud 1 Drift Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed
28 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto Hk. Funktion Dranst Ejf Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 0 Grupp ering Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet kr kr kr. DKK DKK Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 2 Stationær somatik Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 3 Ambulant somatik Drift 1 4 Stationær psykiatri Drift 1 5 Ambulant psykiatri Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) Drift 1 7 Genoptræning under indlæggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Drift Drift 1 2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) Drift 1 3 Personbefordring Drift Ledelse og administration Drift 4 3 Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
29 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1 Drift 1 0 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1 Drift Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 3 Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter
30 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Grupp ering DKK DKK Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 3 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 4 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 5 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 6 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 7 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 9 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 10 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 12 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion grp Statsrefusion 1 20 Refusion vedr. funktion
31 Dagpleje 1 Drift 1 0 Dagpleje Dagpleje 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Fælles formål 1 Drift Fælles formål 1 Drift 1 17 Sprogstimulering af børn der ikke eroptaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Fælles formål Dagpleje 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Dagpleje 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Dagpleje 1 Drift Ledelse og administration Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift 1 2 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Drift Ledelse og administration Anlæg 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Fritidshjem 1 Drift 1 2 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 2 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu
32 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 7 Advokatbistand (pgf. 72) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende advokatbistand Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6)
33 Plejefamilier 1 Drift 1 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 1 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Plejefamilier 1 Drift 1 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering Plejefamilier 1 Drift 1 92 Betaling ( 159 og 160) Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Plejefamilier 1 Drift 1 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift Drift 1 2 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Drift 1 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
34 Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter Ældreboliger 3 Anlæg 1 0 Ældreboliger Særlige dagtilbud og særlige klub- 1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber ber Særlige dagtilbud og særlige klubber Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Drift Drift 1 3 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Drift 1 4 Hjemmesygepleje Drift Drift Drift Drift 1 93 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Drift Ledelse og administration Drift 3 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift 1 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift 1 1 Forebyggende hjemmebesøg Drift 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s
35 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift 1 0 Plejehjem og beskyttede boliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Drift 1 4 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Drift Ledelse og administration Drift 3 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 1 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift 1 1 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 3 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Drift Drift 1 6 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 1 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 7 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 9 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 1 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 3 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 1 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 1 2 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift 4 1 Dagbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drift 4 2 Døgnbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 1 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob
37 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 2 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Drift 1 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Drift 1 93 Beboeres betaling for service Drift 1 94 Beboeres betaling for husleje Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme Drift Ledelse og administration Drift Drift 4 2 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Drift 4 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Drift 4 94 Beboeres betaling for husleje Drift Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Drift 1 92 Beboeres betaling (pgf. 163) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h
38 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Drift 1 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Drift 1 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Drift Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 1 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Drift 1 5 Arbejdsvederlag (pgf. 105) Drift Ledelse og administration Drift Drift 4 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 4 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Drift Drift Drift 1 11 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr
39 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion 1 1 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme tilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive tilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl tilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Refusion af udgifterne på gruppering Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifterne på gruppering Statsrefusion 1 3 Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Kontanthjælp til udlændinge 1 Drift 1 3 Integrationsydelse til andre omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge 1 Drift 1 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 14 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in
40 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 15 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 16 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 18 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 19 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 23 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering 1 Drift 1 1 Hjælp til repatriering Repatriering 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu Repatriering Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v. 1 Drift Personlige tillæg m.v. 1 Drift Drift 1 1 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 2 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 3 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 4 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 5 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)
41 Personlige tillæg m.v. 2 Statsrefusion 1 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Sygedagpenge 1 Drift 1 90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 10 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 12 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 13 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift 1 0 Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Drift Drift Drift Drift Drift 1 6 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Sygedagpenge 1 Drift 1 0 Sygedagpenge Sygedagpenge 1 Drift Sygedagpenge 1 Drift Sygedagpenge 1 Drift 1 12 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Sygedagpenge 1 Drift 1 13 Sygedagpenge
42 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 10 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 11 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 12 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 0 Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 5 Refusion af regresindtægter (gr 090)og af afløb af sygedagpe Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til syg Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc Sygedagpenge Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift 1 17 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Efterleveslseshjælp med 50 pct. kom-munal medfinansiering (A Sociale formål 1 Drift 1 18 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Sociale formål 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Sociale formål
Budget Bog 2 - oversigter. December 2015
2 Budget 2016-2019 Bog 2 - oversigter December 2015 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereBUDGETFORSLAG
2 BUDGETFORSLAG 2017-2020 Bog 2 - oversigter September 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter
2 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Bog 2 - oversigter September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tabel 1 Hovedoversigt... 3 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 5 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mere