FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN. Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Transkript

1 FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN Budgetbemærkninger 2016 Drift/refusion 17

2 18

3 Udvalget for teknik og miljø 19

4 20

5 Udvalget for teknik og miljø i hele kr. Teknik & Miljø BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og affald Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Teknik & Miljø i alt Udvalget for teknik og miljø i alt

6 22

7 Udvalget for teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område varetages af Udvalget for Teknik & Miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter bl.a. jordforsyning herunder udleje af kommunale arealer, skadedyrsbekæmpelse, grønne områder, lokalplanlægning, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse, naturog miljøområdet samt affaldshåndtering Jordforsyning, ubestemte formål De budgetterede indtægter vedrører udleje af kommunale arealer samt lejeindtægt for opstillede antennepositioner, i alt en budgetteret indtægt på kr. Antennepositioner: Stenbro Alle, Brørup Byagervej, Brørup Vestre Stationsvej, Gesten Industrivej Syd, Vejen Fuglsangs Alle 10, Vejen Der er budgetlagt med udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder leje af busholdepladser og p-pladser, bygningsdrift samt vand og renovation med kr. Der budgetteres med kr., til afledte driftsudgifter som følge af projekter under indsatspuljen til finansiering af forbrugsafgifter på ejendomme, der nedrives Faste ejendomme fælles formål Fællesudgifter og indtægter er udgift vedr. partnerskabsaftale med Syd Energi om klimapartnerskab. Offentlige toiletter ved Jels Voldsted: Der ydes et årligt tilskud til Skov- og Naturstyrelsen for offentlig brug af toiletterne. Offentlige toiletter ved Åtte Bjerge: Her afholdes udgifter til opsyn, rengøring, ejendomsudgifter samt diverse rengøringsartikler. Udstillingshuset Hovborg: Her afholdes udgifter til rengøring, ejendomsudgifter samt diverse forbrugsafgifter. Øvrige offentlige toiletter er budgetteret under Økonomiudvalget Grønne områder og naturpladser Her er budgetteret med kr. til drift af følgende: Cirkuspladser m.v. Areal til arbejdende Vikingeby i Jels Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Anlægget i Holsted St. Parken i Skodborg Andst Anlæg Bække Anlæg Springvand i kommunen Udlejning af arealer til kolonihaver ved Engvej og Vamdrupvej Højskoleengen, Rødding Etablering og drift af grønt område, Vester Stationsvej, Gesten Øvrige grønne områder og pladser Hovborg Hytteby, Hovborg Hovborg Hytteby er et område, der er udlagt til fritidsboligområde. Kommunen ejer jorden og udlejer parceller til opførelse af hytter. Der er udlejet 28 af de 29 parceller. Der budgetteres med kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer, vandafledningsafgift mv. Kommunen budgetterer med en årlig lejeindtægt på kr. Lejekontrakterne er indgået for 25 år med mulighed for forlængelse i op til 30 år. 23

8 Udvalget for teknik og miljø Naturforvaltningsprojekter Der budgetteres med kr. til naturforvaltningsprojekter, fordelt på nedenstående områder: Naturområder: Der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse af fredede områder og kommunalt ejede 3-områder samt fortidsminder. Naturværdikortlægning: Der er budgetteret med kr. til kortlægning af naturværdier i Vejen Kommune. Naturstier og overnatningspladser: Opretholdelse og vedligeholdelse af naturstier og overnatningspladser herunder drift af blandt andet Kongeåstien, Kyst til Kyst-stien samt Hærvejsstien. Der er afsat kr. Naturinformation og udstillinger: Budgettet skal dække udarbejdelse af informationsmateriale m.v. Der er budgetteret med kr. samt udgifter til GIS med kr. Natur- og stipulje: Vejen Kommune bevilger penge fra puljen til forskellige projekter i lokalområderne. Der er afsat kr Vandløb, fælles formål Tilsyn og undersøgelser er budgetlagt med kr. Vandløbsregulativ: Opmåling af vandløb og revision af vandløbsregulativer er budgetlagt med kr. Vandløbsrestaurering: Gennemførelse af mindre restaureringsprojekter. Der er budgetteret med kr. IT-udstyr: Service- og vedligeholdelsesaftale bl.a. vedrørende IT-programmet VASP er budgetteret med kr. Der afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af bil samt drift og vedligehold af hydrometriske målestationer. Budgettet udgør kr. Der budgetteres med en indtægt på kr. for gebyr for sagsbehandling ved vandløbssager Vedligeholdelse af vandløb Det afsatte budget på 3,422 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af 570 km vandløb, hvoraf 106 km er rørledninger. Vedligeholdelsesarbejdet udføres i henhold til gældende regulativer og omfatter ligeledes opsætning/nedtagning af grødespærrer samt optagning og bortkørsel af grøde. Endvidere er der indregnet udgifter til ekstraordinær sandoprensning og tømning af sandfang. Der budgetteres med en udgift til andre kommuner på kr. for vedligeholdelse af grænsevandløb samt en indtægt på kr. fra andre kommuner for vedligeholdelse af grænsevandløb Miljø, fælles formål Tilsyn og undersøgelser: Fremmede tjenesteydelser f.eks. badevandskontrol, konsulentbistand samt indkøb af hjælpemidler i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af miljøopgaver er budgetteret med kr. 24

9 Udvalget for teknik og miljø Miljøvagtordning: Miljøvagten er et supplement til det øvrige kommunale redningsberedskab og bistår ved forureninger såsom udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.v., udslip af sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer eller kloaksystemer, samt udslip af benzin, dieselolie mv. i forbindelse med trafikuheld. Der budgetteres med kr. Planlægning og undersøgelser: Til praktisk gennemførelse af mindre undersøgelser, herunder udgifter til entreprenørydelser, analyser, indkøb af undersøgelses- og analyseudstyr budgetteres med kr. Der er ikke taget højde for udgifter til eventuelle større opgaver. GREENET tidligere Miljønetværk Syd: Medlemskontingent er budgetteret med kr. Vejen, Varde, Billund, Esbjerg og Fanø Kommuner er i dag medlemmer af GREENET, som er en sammenslutning af private og offentlige virksomheder. Netværket er et frivilligt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om miljøforhold og bæredygtighed. Diverse udgifter og vedligeholdelse: Der kan afholdes udgifter til mindre miljøforanstaltninger, herunder mindre afværgeprojekter. Der budgetteres med kr. Der afholdes endvidere udgifter til drift og vedligeholdelse af bil. Budgettet hertil udgør kr Jordforurening Der budgetteres med udgifter i forbindelse med forureningsuheld, hvor forurener kendes med kr. Der er ligeledes afsat et budget til dækning af udgifter i forbindelse med oprydning efter forureningsuheld, hvor forureneren ikke kendes med kr. Der budgetteres med indtægter på kr Bærbare batterier Der budgetteres med udgifter på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn virksomheder Der budgetteres med indtægter vedr. miljøtilsyn fra brugerbetalingspligtige virksomheder med kr. og miljøgodkendelse med kr Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Der budgetteres med udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med kr. Budgettet er forhøjet med kr. til finansiering af 0,5 årsværk samt køb af ekstern bistand til at løse opgaven. Opgaven er omfattet af DUT-kompensation, som i 2016 udgør ca kr Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Budgettet er fastlagt ud fra den indgåede kontrakt efter et EU-udbud. Kontakten er gældende fra den 1. januar 2015 og fire år frem med mulighed for forlængelse i op til to år. Endvidere er der afsat midler til at udføre tiltag, der besluttes i handlingsplanen. Udgiftsbudgettet udgør kr. Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse og administrationsudgifter, der er forbundet med den lovpligtige 25

10 Udvalget for teknik og miljø rottebekæmpelse. Gebyret opkræves ved samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves med 0, af ejendomsværdien, og indtægterne herfra er budgetteret med kr. Øvrige skadedyr Vejen Kommune har indgået aftale med Kattenes Værn omkring varetagelsen af opgaven med indfangning og aflivning af herreløse katte. Borgeren foretager anmeldelsen til Teknik & Miljø, som er bindeleddet mellem borgeren og Kattenes Værn. Budgettet udgør kr Affaldshåndtering Området omfatter: Affaldsplanlægning, regulativer og information Indsamling af dagrenovation ved private og erhverv Tømning af genbrugsspand ved private og kommunale institutioner og skoler Drift af genbrugspladser Drift af Deponiselskabet Bobøl Drift af Omlastestation Vejen Administration af ordninger for modtagelse af deponeringsegnet og brændbart affald fra virksomheder og private Det samlede udgiftsbudget udgør 45,32 mio. kr., og de samlede indtægter udgør 46,31 mio. kr. Affaldsområdet arbejder for at tilbyde affaldsordninger, der er optimeret og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov under hensyn til samspil mellem service, miljø og økonomi. Der arbejdes med at informere og motivere borgere og virksomheder til at medvirke til affaldsminimering og korrekt affaldsbortskaffelse. Kommunen deltager i kampagner, herunder skraldiade. Her fanger man børnenes interesse for at genbruge og minimere affaldsmængderne. Private (borgere og grundejere) har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv (virksomheder og institutioner) har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning og kan tilmelde sig adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med borgerne. Der bliver opkrævet et administrationsgebyr, samt et gebyr for hver ordning, der stilles til rådighed. Alle husstande bliver opkrævet et gebyr for dagrenovation, tømning af genbrugsspand og genbrugsplads. Alle virksomheder bliver opkrævet et gebyr for administration samt et gebyr for de ordninger, som virksomheden er tilmeldt (dagrenovation og/eller genbrugsplads). Økonomien på området fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Samtlige driftsudgifter og driftsindtægter samt over- eller underskud fra tidligere år, danner sammen med antallet af bidragsydere grundlag for beregningen af taksterne på de enkelte indsamlings- og afleveringsordninger. Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles hver 14. dag, eller én gang ugentligt, afhængig af den enkelte grundejers behov. 26

11 Udvalget for teknik og miljø Vejen Kommune råder over fem forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere, som borgeren kan vælge imellem. Størrelserne er 140 l, 190 l og 240 l spande samt 400 l og 600 l container. Kompostering Private husstande kan hos Vejen Kommune låne en kompostbeholder til hjemmekompostering. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Vejen Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel (2-delt miljøspand) til indsamling af papir/pap og glas/plastic/dåser. Spanden tømmes ved samtlige husstande hver 4. uge. Genbrugspladser Private husstande kan aflevere de fleste typer affald, undtagen dagrenovation på kommunens tre genbrugspladser. Der kan være forskellige afleveringskrav på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er beliggende i Brørup, Rødding og Vejen. Nedenstående tabel viser hvor mange private husstande, der betaler gebyr til driften af kommunens genbrugspladser. Type Enheder Procent af gebyr Parcelhuse/stuehuse % Rækkehuse % Etageboliger % Enkeltværelser % Der er mandskab på genbrugspladserne i åbningstiderne, som kan hjælpe og vejlede brugerne til korrekt sortering af affaldet. Ordninger for farligt affald Private kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Medicinrester og kanyler fra private borgere skal afleveres på apotekerne i Vejen Kommune. Vejen Kommune betaler for bortskaffelsen af affaldet. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Denne mængde er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Der skal betales gebyr for benyttelse af ordningen. Der er i Vejen Kommune krav om, at det farlige affald kun må afleveres i småemballager med et indhold på max. 5 liter/kg. Dette skyldes, at reglerne om transport af farligt gods ikke umiddelbart kan overholdes, hvis der modtages større emballager. Derudover kan private og erhvervsdrivende aflevere større mængder farligt affald til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde med direkte afregning. Øvrige ordninger og anlæg Deponiegnet affald Vejen Kommune er en del af det fælleskommunale 60 selskab Deponi Syd I/S sammen med Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev og Vejle Kommuner. Deponi Syd I/S har deponier i Esbjerg og Grindsted. Administrationen af Deponi Syd I/S varetages på en driftsaftale indgået med TAS I/S (Trekantområdets Affalds Selskab). Brændbart affald Vejen Kommune har ikke eget forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald herunder dagrenovationsaffald afleveres til omlastehal ved Koldingvej, Vejen. Affaldet bliver afhentet og brændt af Energnisten I/S (TAS I/S) på deres forbrændingsanlæg i 27

12 Udvalget for teknik og miljø Kolding. Forbrændingsegnet affald er blevet en handelsvare og forbrændingen var i udbud i Budget 2016 er budgetteret med driftsudgifter på kr. og driftsindtægter på kr. 02 Transport og infrastruktur Generelt Området omfatter drift og vedligehold af km vej og tilhørende vejudstyr samt 240 broer og bygværker. Vejnettet fordeler sig med km asfaltvej, mens 232 km er grusvej. 202 km er tidligere amtsveje, som udgør en del af det overordnede vejnet i kommunen. Desuden omfatter området administration af kollektiv trafik, vintertjeneste og pleje af byernes parker og grønne områder. Målsætningen for området er at bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vejog stinet i Vejen Kommune samt at sikre en god og velfungerende kollektiv trafik samt opretholde attraktive parker og grønne rum. Vejen Kommune er geografisk en stor kommune med et finmasket net af veje. Det stiller store krav til, at driften af vejene sker hensigtsmæssigt og til planlægningen og optimering af opgaveløsningen anvendes vejforvaltningssystemet Vejmann. Kommunens parker og grønne områder er beskrevet og registreret i Gartnerplanen og planlægning og optimering af plejen af områderne sker på baggrund af Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder Den kollektive trafik drives med primært skal kørsel, såsom skolekørsel. Den regionale kørsel ændres løbende og flere regionale ruter er overtaget af kommunerne. Fra skoleåret 2015/2016 er fire lokale ruter i Holsted-området blevet hjemtaget som kommunal skole kørsel. Kørslen er et forsøg på fire år. To af busserne bliver samtidig anvendt til fleksibel kørsel, hvor skoler og institutioner har mulighed for at booke dem til ture/besøg i kommunen og ud af kommunen. Busserne kan anvendes midt på dagen, hvor de ikke transporterer elever til og fra skole. Som et supplement til den kollektive trafik har Vejen Kommune fra 2014 indført flextur. Flextur udbydes af Sydtrafik, og er et fleksibelt supplement til busserne. Ordningen kan benyttes af alle borgere i Vejen Kommune Fælles formål Budgettet omfatter udgifter til: Lønninger Bil- og maskinpark (driftsmateriel) Mellemregningskonto for udførte driftsarbejder for interne afdelinger og institutioner m.v. Investeringer i maskiner og materiel. I Vej & Park bygger samarbejdsformen på principperne i den dialogbaserede organisationsmodel, hvor driftsenheden udover egentlige driftsopgaver også varetager myndighedsopgaver i nært samarbejde med den administrative enhed. Mandskabs- og maskintimer bliver faktureret til de respektive afdelinger, institutioner eller eksterne/private bestillere. 28

13 Udvalget for teknik og miljø Driftsbygninger og -pladser Driftsbudgettet for materialegårdene udgør kr. og er udgifter til vedligehold, rengøring, opvarmning og el på materialegårdene: Nordre Industrivej 20, Rødding Materialegården Stenbro Allé, Brørup Hertil kommer vedligehold af oplagsplads i Andst. Oplagspladsen i Andst er sat til salg. Materielgården Koldingvej 30A, Vejen, Industrivej Syd 4, Vejen og Nørregade 93, Holsted afvikles og udbydes til salg. På området budgetteres desuden med de forventede rationaliseringsgevinster som følge af ændringer i materialegårdsstrukturen. Disse besparelser udmøntes konkret i takt med, at den nye struktur er implementeret. Der budgetteres med en besparelse i 2016 på kr. Der budgetteres med udgifter til Grønt Nytteindsatscenter, Gl. Tingvej 5, Rødding med kr Vejvedligeholdelse Budgettet omfatter udgifter til: Reparation af asfaltbelægninger Nye asfaltbelægninger Almen vejdrift renhold, græsklipning og tilsyn Vejafvanding, grøfter, rendestensriste og dæksler Reparation af fortove, stier og p-pladser Drift af grønne områder Drift af vejbelysning Drift af broer og tunneller Færdselsregulerende foranstaltninger og trafiksikkerhed vejskilte og/ -striber Det samlede budget udgør 61,8 mio. kr. Opgaverne udføres dels af Vej & Park og dels af eksterne entreprenører. Større driftsarbejder er udliciteret til eksterne entreprenører, herunder asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, indkøb af skilte, gadefejning og tømning af rendestensriste. Drift og vedligeholdelse af gadelys er udliciteret til 31. december På området er der enkelte længerevarende drifts- og funktionskontrakter fra de tidligere amter, som skal respekteres Drift og vedligeholdelse af veje og P-pladser mv. Det samlede budget til forstærkninger og almen vejdrift udgør 42,6 mio. kr. Heraf udgør budgettet til nye asfaltbelægninger 20,1 mio. kr. Budgettet til mindre reparation af belægninger, bærelag, afvandingsarbejder, renhold og sideanlæg udgør 11,7 mio. kr. og til genmarkering 0,657 mio. kr. Til vedligeholdelse af grusveje er der afsat 1,983 mio. kr. i budget 2016 og overslagsårene. Det øvrige budget til almen vejdrift er renhold af vejarealer, tilsyn, reparation og vedligeholdelse af fortove, stier, p-pladser mv., rabatslåning samt gadefejning, tømning af rendestensbrønde og vejafvanding udgør 8,2 mio. kr. 29

14 Udvalget for teknik og miljø Grønne områder Der budgetteres med 7,3 mio. kr. til vedligeholdelse af rabatter, grøfter, skråninger, beplantning og vedligeholdelse af offentlige grønne områder i henhold til Gartnerplan og Kvalitetsbeskrivelse i Gartnerplan. Heraf er der budgetteret med kr. til klipning af levende hegn langs offentlige veje. Der budgetteres med udgifter til legepladstilsyn for lokalråd med kr. jf. Byrådets beslutning den 8/ om udviklingsplan for kommunale legepladser Vejbelysning Der er indgået en 10-årig kontrakt med Tre-For Entreprise A/S om levering af lys på gader, veje og stier. Kontrakten udløber 31. december Nettobudgettet til vejbelysning udgør 9,0 mio. kr. Udover almindeligt eftersyn og vedligehold omfatter kontrakten renovering og sanering af belysningsanlæggene for 1 mio. kr. pr. år. Renovering/sanering har til formål dels at opnå energibesparelser, dels at udskifte forældede belysningsanlæg, som ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen Broer, tunneller m.v. Området omfatter drift og vedligehold af ca. 240 broer og tunneller, og der er budgetteret med kr. til renhold og vedligeholdelse som f.eks. reparation af broer, reparation af fuger og afvandingselementer og generaleftersyn. Budgettet er forhøjet med kr. til driftsudgifter til vedligeholdelse af nye tunneller, broer og underføringer Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter bl.a. udgift til færdselstavler, trafiksikkerhedsplan, diverse kampagner mv. og udgør 1,96 mio. kr Vintertjeneste Budgettet til vintervedligeholdelse udgør 10,2 mio. kr. Vinterbekæmpelsen er et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel overog underskud. Budgetområdet skal betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. Budgettet omfatter udgifter til: Vintermateriel, sneplove og saltspredere Kontrakt med eksterne vognmænd Vinterpersonale, Vej & Park Beredskab, vagtordning og fælles vintercentral Drift og etablering af målestationer/varslingsstationer Uddannelse af eksterne vognmænd og personale fra Vej & Park Salt og øvrige forbrugsstoffer. Vintertjenesten gælder alle offentlige veje i kommunen. Vintertjenesten udføres på grundlag af kommunens vinterregulativ, der er godkendt af Byrådet og Politiet. Af hensyn til sikkerhed samt vejenes trafikale betydning er veje og pladser inddelt i 4 prioriteringsklasser. Prioriteringen er foretaget ud fra den trafikale betydning og den sikkerhedsmæssige risiko. Klasse 1 er de overordnede veje, som har højeste prioritet. På disse veje saltes der blandt andet præventivt mod glat føre. På de øvrige veje reduceres indsatsen i forhold til prioriteringen. Boligveje og mindre veje i det åbne land har laveste prioritet og vejene sneryddes og glatførebekæmpes, når de øvrige veje er farbare. 30

15 Udvalget for teknik og miljø Vintertjenesten er på de fleste strækninger udliciteret. I dele af byområderne samt på stier etc. udføres det primært af Vej og park. Glatførebekæmpelsen sker under hensyntagen til miljø og sikkerhed, hvorfor saltforbrug til stadighed optimeres gennem erfaring og anvendelse af tidssvarende materiel og teknologi Fælles formål Budgettet omfatter lejeudgifter og løbende udgifter til læskure og venteværelser og er budgetteret med kr Busdrift Der er budgetteret med betaling til Sydtrafik med i alt 12,01 mio. kr. Budgettet omfatter udgifter til: Betaling til Sydtrafik Kørsel af lokalruter Administration Kørselsplanlægning etc. Vedligehold af holdepladser og ventefaciliteter Flextur Trafikselskabets budget tager udgangspunkt i de nuværende køreplaner med en fordeling, hvor regionen betaler for regional kørsel og kommunerne betaler for kommunal kørsel. Den kollektive trafik i Vejen Kommune er i høj grad skolekørsel. Udgifter til handicapkørsel er budgetteret under Udvalget for Social og Ældre. Alle kontrakter for den kollektive trafik i Vejen Kommune har kontraktudløb den 27. juni Byrådet har den 6. maj 2014 besluttet, at kontrakterne for Vejen, Brørup og Rødding områderne forlænges med to gange 1 år, så de udløber til sommeren For Holsted området kører man et forsøg over fire år fra sommeren Vejen Kommune har udbudt de fire ruter, hvor det primært er skolekørsel. De to af busserne, kan anvendes til fleksibel kørsel i det tidsrum, hvor de ikke anvendes til skolekørsel. Den fleksible kørsel kan anvendes af skoler og institutioner til besøg/ture både i kommunen men også uden for kommunen. 31

16 32

17 Beskæftigelsesudvalget 33

18 34

19 Beskæftigelsesudvalget i hele kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Borgerservice i alt Jobcenter BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Faste ejendomme Beboelse Industrivej 15, Brørup Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodt Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

20 36

21 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til Integration og den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2016 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Den dynamiske Tilbudsvifte danner grundlag for budget 2016, hvor indsatsen er tilrettelagt i henhold til den nye refusionsreform og borgerens afstand til arbejdsmarkedet. Den dynamiske Tilbudsvifte er rammen om indsatsen for opkvalificering og vejledning. Samtidig arbejder arbejdsmarkedsafdelingen målrettet med den virksomhedsrettede indsats. Fra 2016 træder en ny finansieringsmodel i kraft refusionsreformen hvor varigheden af ydelsesforløbene alene er afgørende for den refusionssats, som kommunen kan opnå fra staten. Trin i den nye refusionsmodel (refusionstrappen) er: Trin 1 De første 4 uger 80 pct. Trin uge 40 pct. Trin uge 30 pct. Trin 4 Over 52 uger 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inklusiv løntilskud), som vil indgå i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension og fleksjob bliver ved med at være omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli Den forventede gennemsnitlige refusion er beregnet på grundlag af foreløbige beregninger fra KL med udgangspunkt i udgifter og varigheder i

22 Beskæftigelsesudvalget Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven er opfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 23,0 pct. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven, den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning budgetteres under Arbejdsmarked. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra en forudsætning om 270 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge 5 8 uger Sygedagpenge 9 52 uger Kommunens medfinansieringsbidrag til forældre med alvorligt syge børn. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 395 sager mellem 5-52 uger og 80 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 så der i 2017, 2018 og 2019 er en målsætning om 70 sager over 52 ugers varighed. Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer 2015* B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Sager 5-52 uger Sager over 52 uger I alt *Årets første tre måneder 38

23 Beskæftigelsesudvalget Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. Kommunes udgifter til sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 32,0 pct. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten Passiv og aktiv kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. De tidligere match-grupper er afskaffet for kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Passiv kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2015 og en forventning om 585 modtagere. Mængdeforudsætninger ikke aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer ialt *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunens udgifter til passive kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 23,0 pct. 39

24 Beskæftigelsesudvalget Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter Lov om aktiv socialpolitik. Tilbuddene består af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering. Udgifterne til ansættelse med løntilskud og hjælp til opkvalificering er budgetlagt under Jobcentret. Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2015 og en forventning om 375 modtagere. Mængdeforudsætninger aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: 2015* B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunens udgifter til aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 23,0 pct Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2016 er beregnet ud fra en forventning om 10 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til revalideringsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20 pct Ledighedsydelse og fleksløntilskud Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse. Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt, samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. 40

25 Beskæftigelsesudvalget De første 3 måneder af 2015 var der gennemsnitligt 135 på ledighedsydelse. Budget 2016 er beregnet ud fra en forventning om i 125 personer, heraf 18 personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal personer Heraf efter 18 måneder *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,4 pct. Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2016 er der indregnet en forventning om 220 personer stigende til 340 personer i Mængdeforudsætninger fleksløntilskud: 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,0 pct. Fleksbidrag. For at tilgodese kommunernes gode rammer for fleksjob indføres der et særligt fleksbidrag, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af fleksjobtilskud efter refusion. Merindtægten er derfor beregnet som 30 pct. af nettoudgiften til fleksløntilskud. Indregnet en merindtægt på 9,4 mio. kr. i 2016 stigende til 14.5 mio. kr. i Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Pr. 1. juli 2014 er der indført en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for den sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal personer

26 Beskæftigelsesudvalget *Årets første tre måneder Mængdeforudsætninger jobafklaringsydelse: 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal personer *Årets første tre måneder Kommunens udgifter til ressource- og jobafklaringsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,0 pct. Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. Derudover budgetteres udgifter vedrørende integrationsområdet også her Beboelse Permanente og midlertidige boliger til flygtninge Budgettet er udgifter til husleje, el, vand, varme og forbrugsafgifter. Udgifter vedrørende lejetab for lejeboliger er der 100% statsrefusion på Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Socialpædagogisk opholdssted Gamstvej 10 uledsagede flygningebørn På området budgetteres udgifter til personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt husleje og bygningsdrift. Der er 100% statsrefusion på alle udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På området budgetteres udgifter vedrørende den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge og flygtningefamilier med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der er 100% statsrefuson på alle udgifter Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2014 og de første 3 måneder af Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet udgør kr. pr. helårsperson (2015 pl) og kr. pr. helårsperson i introduktionsforløb. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 42

27 Beskæftigelsesudvalget Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 19 personer i ordningen. Der ydes statsrefusion med 50 % på området Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 74,2 mio. kr. Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 525 ledige. Området er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en forventning om 65 pct. medfinansiering Særlig uddannelsordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanydelsesordning På området afholdes driftsudgifter vedr. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Afsat i alt kr. Der er 50% statsrefusion på området Revalidering Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob oprettet før ny førtids- og fleksjobsreform konteres under denne funktion under Arbejdsmarked mens nye fleksjob konteres under funktionen under Borgerservice. Der findes løntilskudsordninger med 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Der budgetteres med i alt 325 personer i fleksjob (efter gammel ordning) faldende til 205 i Derudover 40 personer i skånejob. I alt budgetteres 60,4 mio. kr. Der er 65% statsrefusion på området. (Er ikke omfattet af refusionstrappen). Mængdeforudsætninger fleksjob (gammel ordning): 2015* B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal personer, fleksjob Antal personer, skånejob *Årets første tre måneder Ressourceforløb og Jobafklaring Der afsættes i alt kr. til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og afklaringsforløb. Udgifterne dækker vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Pr. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Driftsloftet udgør kr. (15-pl) pr. helårsperson for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Driftsloftet udgør kr. (15-pl) pr. helårsperson for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. 43

28 Beskæftigelsesudvalget Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. Med den nye refusionsmodel drejes fokus fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber i indsatsen til fremover mere entydigt at være rettet mod resultater og effekter Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Budgettet er i alt på 14,0 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej 15, Brørup, Kærsdalgård, Vejen) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Mentorenheden Ad hoc opgaver Projekt Vejen Idrætscenter Projekt På Vej Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere der modtager sygedagpenge Borgere der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statslige og regionale regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 30 personer. Kommunens udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,0 pct. 44

29 Beskæftigelsesudvalget Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 107,55 kr. i timen (2015-priser) er modregnet her og udgiftsført under Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra 30 personer. De første 3 måneder i 2015 var der gennemsnitlig 27 personer i jobtræning Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen kommune er der pr. 31/ ansat 3 personer. I 2016 forventes 2 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2015-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2016 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden afholdes udgifter til mentorer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Der 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,3 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100% statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder. På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Der er i 2015 og 2016 afsat yderligere kr. til sociale mentorer som en konsekvens af kontanthjælpsreformen. 45

30 46

31 Udvalget for skoler og børn 47

32 48

33 Udvalget for skoler og børn i hele kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Folkeskolen mm Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkeoplysning og fritidsaktiveteter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv Dagtilbud m.v. til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Borgerservice i alt Dagtilbud & Skole BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Folkeskolen mm Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagog. psykologisk rådgivning skolefritidsordninger Befordring af elever, grundskolen Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter og videreuddannelser i folkeskolen Bidrag til statslige/private skoler Efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bist. for børn i førskolealderen Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudd. for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordn, klubber mv Tilbud til børn og unge med særlige behov