8. Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 8. Arbejdsmarkedsudvalget kr p/l niveau Regnskab overslag Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Jobcenter Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2014, at den ventede fremgang i dansk økonomi vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Bruttoledigheden ventes i forhold til 2013 at være faldet med ca personer til et årsgennemsnit på personer i Fleksjob- og førtidspensionsreformen er under indfasning, hvilket betyder stigende udgifter til fleksjob og ressourceforløb men faldende udgifter til førtidspension under Social og Sundhedsudvalget. Der vil skulle etableres endnu flere fleksjob og der vil efterhånden være en del personer i ressourceforløb, mens pensionstilkendelserne forventes at være på et historisk lavt niveau. Sygedagpengereformen, der trådte delvist i kraft 1. juli 2014, indfases fuldt ud i Reformen flytter udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb. I budget 2015 er forventningerne fra Økonomiaftalen og regeringens skøn for udgiftsniveauer og antal indarbejdet uden hensyn til lokale forhold. Der er aftalt en reform af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige, men denne er endnu ikke udmøntet i lov og er derfor ikke indarbejdet i budget 2015 Der er ligeledes aftalt en omfattende refusionsomlægning, hvor refusionsprocenterne harmoniseres på alle ydelser og aftrappes over tid. Refusionsomlægningen vil flytte et større milliardbeløb fra staten til kommunerne over tid. Den endelige omlægning er ikke udmøntet i lov og er derfor heller ikke indarbejdet i budget

2 Forsørgelsesydelser og Jobcenter Udvalgenes budgetbemærkninger kr p/l niveau Regnskab overslag Forsørgelsesydelser Sociale opgaver og beskæftigelse 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse Ressourceforløb

3 1.000 kr p/l niveau Regnskab overslag Jobcenter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11 Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur 44 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige medfinansiering og beskæftigelsesindsats Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befordring samt den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. I 2015 er kommunen medfinansierende af a-dagpenge efter 4 ugers ledighed. Det forventes, at ledigheden vil være svagt faldende og at de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge, befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance forventes at være på 105,7 mio. kr. i Beskæftigelsestilskuddet reguleres efter de samlede udgifter til området i landsdelen Vestjylland. Udviklingen i Holstebro forventes at være mindst lige så positiv som i resten af landsdelen i forhold til 2013-niveauet for ledigheden. 44

4 Introduktionsydelse Området omfatter udgifter til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. erne har været kraftigt stigende de sidste par år i takt med at Holstebro Kommune har modtaget flere flygtninge forudsætninger: Alle tabeller nedenfor er i 2014 priser Tilbud til udlændinge - introduktionsydelse (funktion ) 004 Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge bruttoudgifter Statsrefusion ydelser (50%) Statsrefusion hjælp særlige tilfælde (50%) NETTOBUDGET I ALT introduktionsydelse Sygedagpenge Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og udgifter til aktivering af sygemeldte. Kommunen er medfinansierende for alle personer, der er sygemeldt længere end 4 uger. Ved sygemeldinger på mere end 52 uger er udgiften 100% kommunal. Der er differentieret refusion i sygeuge. Hvis den sygemeldte er i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvist sygemeldt udgør refusionen 50 %. Hvis den sygemeldte derimod er i et vejledningsforløb eller ikke i tilbud er refusionen 30 %. Kommunen har til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere - både beskæftigede og ledige. Sygedagpengeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantiordningen, dog undtaget driftsudgifterne til aktivering af sygemeldte. Konsekvenserne af sygedagpengereformen er ikke indarbejdet i budgetforudsætningerne. Reformen flytter udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb forudsætninger: oplægget forventer, at det samlede antal sygemeldte vil være på 727 personer gennemsnitligt henover året. Der har været et stort fald fra 2010 til i antallet af lange sygedagpengesager, hvor kommunen bærer den fulde udgift til sygedagpenge. Faldet er sket på trods af at der er kommet flere forlængelsesmuligheder. I budget 2015 forudsættes en stabilisering på dette lave niveau omkring 121. Med indførslen af jobafklaringsforløbene 45

5 vil en stor del af disse sager overgå til ressourceforløbsydelse, men varighedsbegrænsningen gælder også her. Det forventes at Jobcentret kan fortsætte den særlige indsats i forhold til opfølgningen på de længerevarende sager og fastholde det nuværende lave antal lange sager. Sygedagpenge (funktion ) 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge uden refusion pga mgl. opfølgning Sygedagpenge med 50 % refusion Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn Sygedagpenge v delvis raskmelding eller virksomhedspraktik Sygedagpenge passive eller vejl-opkvalificering mv Løntilskud til sygedagpengemodtagere Regresindtægter Konsulent + aktivitetsudgifter bruttobudget Statsrefusion Konti med 50% refusion Konti m. 30% refusion Refusion vedr. forældre med syge børn (50%) NETTOBUDGET I ALT sygedagpenge Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontanthjælp og uddannelseshjælp er i modsætning til sygedagpenge budgetgaranteret område, så kommunerne kompenseres samlet set, hvis udviklingen for hele landet viser sig at blive forskellig fra det forventede. forudsætninger: tet forudsætter at der i 2014 vil være årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, hvilket er et fald på 4,6 % ift Aktiveringsgraden i virksomheder forventes fortsat at være høj. 46

6 KONTANTHJÆLP til ikke-aktiverede (funktion ) 002 Kontanthjælp til personer uden rettidig t tilbud Uddannelseshjælp med 30 % ref. I passive perioder Kontanthjælp forsørgere (30% ref.) Særlig støtte 34 (30% ref) Kontanthjælp ikke-forsørgere (30% ref) Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social pension (30 % ref) 020 Kontanthjælp til unge (30% ref.) Tilbagebetalinger Betaling andre offentlige myndigheder Bruttobudget i alt Statsrefusion Konti med 30% refusion Refusion af tilbagebetalinger m. forsk. Refusion NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp ikke-aktiverede KONTANTHJÆLP til aktiverede (funktion ) Ref. 001 Uddannelseshjælp 50 % ref. I aktive perioder Uddannelseshjælp 30 % ref. I aktive perioder Særlig støtte 34 LAS med 50% ref Særlig støtte 34 LAS med 30% ref Godtgørelse LAB Forsørgelse til personer i tilbud efter kap Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion Kontanthjælp uder forrevalidering med lav ref Kontanthjælp uder forrevalidering med høj ref Virksomhedspraktik (50%) Div. tilbagebetalinger Betaling andre offentlige myndigheder bruttobudget Statsrefusion af udgifterne på grp. 04 og 10 minus grp Refusion af udgifter med 50 % gr Refusion af udgifter med 30 pct. refusion Refusion af udgifter m 50 pct. refusion NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp til aktiverede

7 LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD EFTER Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 12 (funktion ) Ref 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap Refusion af udgifterne på grp. 11, 50% BUDGET I ALT løntilskud efter kapitel Revalidering ydelser Her afholdes udgifter til revalideringsydelse, herunder revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik mv. forudsætninger: tet forudsætter 37 helårspersoner i revalidering, hvilket er det laveste niveau siden kommunesammenlægningen. REVALIDERING (funktion ) 001 Merudgifter til bolig under revalidering 50% ref Revalideringsydelse med 30% ref Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50% ref Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik Revalideringsydelse med 50% refusion Div. tilbagebetalinger Betaling andre offentlige myndigheder bruttobudget Statsrefusion af udgifter med 30% ref Statsrefusion af udgifter med 50% ref Statsrefusion af udgifterne på grp. 011 (65%) NETTOBUDGET I ALT revalidering ydelser REVALIDERING - UDGIFTER TIL KØB AF TILBUD (funktion ) Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse med løntilskud, 65% ref bruttobudget Statsrefusion af udgifterne på grp. 008 (65%) NETTOBUDGET I ALT - revalidering køb af tilbud

8 Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales i de venteperioder der opstår, når en borger er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke er lykkedes at finde / fastholde ansættelse i fleksjob. Hvis varigheden i en ledighedsydelsessag overstiger 18 er, bortfalder statsrefusionen, som ellers er på hhv. 30 % eller 50 % afhængig af hvilken aktivitet borgeren er i. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. forudsætninger: tet forudsætter, at der er 200 personer på ledighedsydelse i Tilsvarende gælder at det forudsættes at antallet af borgere med ledighedsydelse over 18 mdr. (uden refusion) kan reduceres til 40 fra 65 i LEDIGHEDSYDELSE (funktion ) 005 Ledighedsydelser over 18 mdr. (uden refusion) Særlig ydelse uden refusion Ledighedsydelse under ferie Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, 30% ref Ditto aktive virksomhedspraktik Ledighedsydelse før 1. fleksjob, passive / vejl.-opkval Aktivering med lav refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob, passive eller i vejledning / opkvalificering 019 (30% ref.) Virksomhedspraktik Ledighedsydelse under sygdom og barsel bruttobudget Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (50%) Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (30%) NETTOBUDGET I ALT ledighedsydelse Fleksjob erne til fleksjob er steget år for år og der forventes også i 2015 at være et stort pres på fleksjobområdet som følge af reformen af fleksjob og førtidspension. Der er 65 % statsrefusion af kommunernes udgifter til de fleksløntilskud, der udbetales til borgeren som supplement til lønnen i ansættelsen. 49

9 forudsætninger: Det forudsættes, at der vil være i fleksjob og løntilskudsstillinger til førtidspensionister (de tidligere skånejob) i FLEKSJOB MV. (funktion ) 001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse er til hjælpemidler og befordring Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 008 2, nr. 5 (tidl. skånejob) Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger Driftsudgifter for personer i fleksjob, tidl. skånejob og handicappede, 50% ref Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob, 65% ref Løntilskud på 1/2 af lønnen fleksjob, 65% ref Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob, 65% ref Tilskud på 1/2 løn selvstændigt erhvervsdrivende Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende 65 0 Nye fleksjob (efter 1/ reglerne) Fleksjobpuljer bruttobudget Statsrefusion af udgifter til løntilskud (50%) Statsrefusion af udgifter til løntilskud (65%) NETTOBUDGET I ALT Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er tilbud til uddannelse og en aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere dels på Job og Kompetencecenter Vest og i Ungeindsatsen og dels hos ikke-kommunale aktører. De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen udgør i budget mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen vedrører både aktive tilbud og udgifter til betaling for ordinære uddannelsesforløb og retter sig imod alle målgrupper, dvs. modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, a-dagpenge og ledighedsydelse. erne omfatter også udgifter til mentorindsatsen og Særligt Tilrettelagt uddannelse bevilget som LAB tilbud samt løntilskud til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger. 50