DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2017 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen post@vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2016 Ordrenr.:

3 Indhold Forord...4 Finansiering her kommer pengene fra...6 Store anlægsprojekter i de kommende år...8 Teknik og miljø...11 Arbejdsmarked og integration...13 Undervisning...15 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge...17 Sundhed og forebyggelse...19 Kultur og fritid...21 Tilbud til ældre...23 Tilbud til voksne med særlige behov...25 Erhvervsudvikling og turisme...28 Fællesudgifter og administration...30 Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Vejen Byråd godkendte tirsdag den 11. oktober budgettet for Med budgettet kan vi opretholde det eksisterende serviceniveau. Byrådet afsætter samtidig midler til at videreføre eksisterende tiltag og prioritere en række nye initiativer. Hermed er der skabt et godt grundlag til fortsat at understøtte Byrådets vision om at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Et solidt budget for 2017 Byrådet fastholder uændret skat og grundskyld. Budgettet indebærer endvidere, at kommunen nedbringer sin samlede gæld med ca. 65 mio. kr. i løbet af de kommende fire år. Budgettet lever op til den økonomiske politik og aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Byrådet afsætter over hele den 4-årige budgetperiode mere end 300 mio. kr. til anlægsinvesteringer i kommunen. Der er bl.a. afsat midler til et nyt bibliotek og til renovering og ombygning af rådhuset i Vejen, som kommer til at give Vejen bymidte et stort løft. Herudover er der afsat midler til at renovere og ombygge Plejecenter Lundtoft i Brørup og til at fortsætte arbejdet med at etablere flere cykelstier i kommunen. Vejen Kommune har en sund økonomi. For at kunne opretholde en sund økonomi kræver det løbende tilpasninger af organisationen, og at der hele tiden er fokus på at få mest mulig kvalitet for pengene. Der er et stort nationalt pres i forhold til at sikre balance på de samlede offentlige finanser. Det påvirker kommunernes økonomi. Samtidig ændres vores befolkningssammensætning, fx i form af flere og flere ældre borgere og dermed stigende efterspørgsel på sundheds- og plejeydelser. Derudover skal der også være plads til nye ideer og tiltag, så vi kan blive ved med at udvikle og forbedre de kommunale servicetilbud. Derfor arbejder Byrådet løbende med en råderumsstrategi, som skal være med til at sikre, at borgerne får den bedste mulige service for pengene. Råderumsstrategien skal ved hjælp af kreative og nye opgaveløsninger samt omlægning af tilbud bidrage til at skabe et råderum og opretholde en sund økonomi. Arbejdet med råderumsstrategien betyder, at der i budgettet for 2017 er indarbejdet tiltag, som frigør ca. 18 mio. kr. i Dette råderum kan langt henad vejen realiseres uden egentlige reduktioner af serviceniveauet. 4

5 Udvikling og nye tiltag Udover anlægsinvesteringer har Byrådet også valgt at prioritere flere nye tiltag. Det drejer sig bl.a. om flere midler til vikardækning på skoleområdet samt en styrkelse af indsatsen overfor de årige med det formål at fastholde unge i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Endeligt har Byrådet også prioriteret midler til Vejen Billedskole, så der kan være et bredt og varieret kultur- og fritidsliv i kommunen. På ældreområdet er der bl.a. afsat flere midler til at styrke de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, så indsatsen overfor de ældre medicinske patienter kan øges. En positiv udvikling i Vejen Dansk Byggeri udnævnte i 2016 Vejen Kommune til at være den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Det er vigtigt for Byrådet at være en erhvervsvenlig kommune, så vi kan skabe arbejdspladser og vækst i vores kommune. Erhvervsvenlighed handler ikke kun om infrastruktur og dialog med virksomheder. Det handler også om, at vi udvikler og har høj kvalitet i vores servicetilbud på velfærdsområderne, så vores kommune forbliver attraktiv for de nuværende og nye borgere. Denne pjece giver et indblik i, hvordan Byrådet har prioriteret ressourcerne i God læselyst! Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.658,1 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. Indkomstskat og grundskyld udgør knap to tredjedele af kommunens indtægter. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,68 pct. Andelen øges de kommende år gradvist til 15,24 pct. som følge af den generelle reduktion af selskabsskatten Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Fakta: Skatterne i Vejen Kommune fastholdes i Indkomstskatten i Vejen Kommune i 2017 er på 25,2 pct. Grundskylden er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet 6

7 Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2016 udgjorde kr., hvilket er tredje lavest på landsplan. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag for hele landet var i 2016 på kr. pr. indbygger. Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal -20 mio. kr.; -1% -79 mio. kr.; -3% -14 mio. kr.; - 2% Finansiering 2017 i mio. kr. og procent -907 mio. kr.; - 35% mio. kr.; -61% Indkomstskatter Grundskyld og dækningsafgift (off. ejendomme) Selskabsskattter Generelle tilskud Optagelse af lån Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger, hvilket er en stigning på 452 kr. pr. indbygger i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger er på landsplan kr. På landsplan er der 40 kommuner med en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kommunernes adgang til at optage lån er meget begrænset. Der kan ikke optages lån til at finansiere almindelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Derudover skal alle anlægsinvesteringer som udgangspunkt finansieres uden låneoptagelse. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune budgetterer med at optage lån på 39,7 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedring og byfornyelse 19,7 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 104,6 mio. kr. 7

8 Store anlægsprojekter i de kommende år I forbindelse med budgetlægningen har Byrådet godkendt råderumsforslag for ca. 18 mio. kr. i Råderumsforslagene frigør ressourcer til at imødekomme nye initiativer og indsatser og bidrager samtidig til at sikre en fornuftig udvikling i kommunens likviditet. I 2017 er der i Vejen Kommune afsat 127,7 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Nettoanlægsudgiften udgør i alt 98,1 mio. kr. Så meget er der afsat til anlæg i 2017: (ekskl. forsyningsområdet) 37 mio. kr. 59 mio. kr. Teknik og miljø Arbejdsmarked og integration Skoler og børn Sundhed, kultur og fritid 8 mio. kr. Social og ældre Økonomiudvalget 15 mio. kr. 8 mio. kr. 2 mio. kr. 8

9 Anlægsbudgettet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhedsprojekter som fx en udvidelse af Grindstedvej mellem Holsted-Hovborg. Det er en investering, som både højner sikkerheden, men også nedbringer de årlige vedligeholdelsesudgifter. På dagtilbuds- og skoleområdet er der afsat næsten 5 mio. kr. til at forbedre læringsmiljøet og 1 mio. kr. til renovering af faglokaler og legeplads på Østerbyskolen. På kultur- og fritidsområdet er der i 2017 afsat 13,7 mio. kr. til opførelse af det nye bibliotek i Vejen. Derudover er der i 2017 afsat 25,4 mio. kr. til renovering og udvidelse af rådhuset i Vejen. Vidste du, at: Befolkningssammensætningen i hele landet og i Vejen Kommune ændrer sig. I 2008 var der i Vejen Kommune borgere fordelt på 24,7 % børn og unge under 18 år, og 4,2 % ældre over 80 år. I fjerde kvartal 2016 var der borgere. Andelen af børn og unge er imidlertid faldet med 9,9 %, således de nu kun udgør 22,3 % af kommunens befolkning. I samme periode er andelen af ældre over 80 år steget til 5 %, hvilket er en stigning på 20 %. Vejen Kommunes nettodriftsbudget på det skattefinansierede område udgør 2,52 mia. kr. Heraf udgør overførsler til personer (pension, kontanthjælp, dagpenge mv.) cirka 22,1 pct., mens serviceudgifter (løn, køb af materialer, drift af bygninger mv.) udgør cirka 71,8 pct. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2017 fordeler sig på udvalgene. 9

10 Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2017 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Nettodrift 2017 fordelt på udvalg i mio. kr. 91 mio. kr.; 4% Teknik og miljø 338 mio. kr.; 13% 365 mio. kr.; 15% Arbejdsmarked og integration Skoler og børn 740 mio. kr.; 29% 712 mio. kr.; 28% Sundhed, kultur og fritid Social og ældre 272 mio. kr.; 11% Økonomiudvalget I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Regeringen og KL har med Økonomiaftalen for 2017 indgået aftale om et moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Aftalen betyder, at kommunerne årligt skal effektivisere for 1 mia. kr., og at kommunernes finansiering reduceres med 0,5 mia. kr. årigt. Aftalen erstatter det foregående års aftale om et omprioriteringsbidrag. 10

11 Teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager følgende områder: miljø, natur, infrastruktur, trafik samt forsyningsvirksomheder. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. I budget 2017 er der afsat midler til at sikre og udvide Grindstedvej mellem Holsted og Hovborg. Der er desuden afsat budget til vestvendte motorvejsramper på afkørslen ved Vejen Ø. Vidste du, at: Vejen Kommune har udvidet åbningstiderne på genbrugspladserne, specielt i Brørup. Der er åbent alle hverdage fra kl og weekender og helligdage fra kl Samtidig tilbydes to ordninger for erhverv på genbrugspladserne - en abonnementsordning eller enkeltbesøgsordning. Se mere på vejen.dk. Vidste du, at: Vejen Kommune arbejder med at effektivisere driften af udearealer samt vintervedligeholdelse ved 60 kommunale bygninger. Det sker bl.a. ved at centralisere opgaven hos Vej, Park & Genbrug. Udvalget for teknik og miljø har i 2017 et nettodriftsbudget på 88,5 mio. kr. og et nettoanlægsbudget på 38,2 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat -1 mio. kr. til drift. 11

12 Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent,0 mio. kr.; 0% 2 mio. kr.; 2% 2 mio. kr.; 2% 10 mio. kr.; 11% 15 mio. kr.; 17% 58 mio. kr.; 63% 5 mio. kr.; 5% Fritidsområder m.v. Faste ejendomme Natur- og miljøbeskyttelse Vandløb Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik (busdrift) Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet, ekskl. forsyning I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 12

13 Arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2017 et nettodriftsbudget på 365,5 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. Der er samlet set anlægsudgifter for 1,5 mio. kr. i 2017, som alle bruges på at renovere og istandsætte værkstedslokaler i Brørup, så Jobcentrets projekter og kursusvirksomhed samles på færre matrikler. Vidste du, at: De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2017 er en styrket indsats for at hjælpe virksomhederne med at få den kvalificerede arbejdskraft de har brug for sikre at så mange som muligt er selvforsørgende få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Vidste du, at: I maj 2017 flytter Jobcentret til Søndergade 50 i Vejen, hvor vi kan byde borgerne velkommen i nye og mere moderne lokaler. 13

14 Udvalget for arbejdsmarked og integrations nettobudget fordeler sig således: 47 mio. kr.; 13% Udvalget for arbejdsmarked og integration - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent Sygedagpenge Tilbud til udlændinge 38 mio. kr.; 10% 55 mio. kr.; 15% 14 mio. kr.; 4% Kontanthjælp mv. Forsikrede ledige 1 mio. kr.; 0% 62 mio. kr.; 17% 67 mio. kr.; 19% 81 mio. kr.; 22% Revalidering Fleksjob, løntilskud og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstalt ninger Nettodriftsudgifter på arbejdsmarkeds- integrationsområdet I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 14

15 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. Som følge af folkeskolereformen er der frem til 2017 afsat ekstra midler til et løft af folkeskoleområdet. Midlerne anvendes blandt andet til en opgradering af læringsmiljøer på skolerne. Der er i 2017 afsat 437 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Fakta: Vejen Kommunes folkeskoler havde i gennemsnit 327 elever i 2016, mens gennemsnittet i Region Syddanmark var 440 elever. I Vejen Kommune var der i 2016 gennemsnitlig 8,7 % af skoleeleverne, som gik i privatskole, mens der i regionen var 18,3 %. Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Vidste du, at: Der i Vejen Kommune er stort fokus på at forbedre læringsmiljøerne. I 2017 vil Bække Skole, Jels Skole og Østerbyskolen igangsætte projekter, der skal give bedre læringsmiljøer i skolen. 15

16 Vidste du, at: I 2017 er der afsat kr. ekstra til fokus på kvalificeret undervisning i de timer, hvor lærerne er på uddannelse. 7 mio. kr.; 2% 22 mio. kr.; 5% 4 mio. kr.; 1% 32 mio. kr.; 7% 9 mio. kr.; 2% 27 mio. kr.; 6% Skoleområdet - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 11 mio. kr.; 3% 326 mio. kr.; 74% Folkeskolen SFO'er Befordring af elever Tilskud til privatskoler og efterskoler mv. UU-vejledningen Specialområdet Ungdomsuddannelse Ungdomsskolen Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2017 afsat 7,7 mio. kr. til anlægsprojekter. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 16

17 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. Der er i 2017 afsat 274 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent Dagtilbud til børn 107 mio. kr.; 39% 160 mio. kr.; 58% Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilbud til børn og unge med særlige behov 7 mio. kr.; 3% Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17

18 18 Vidste du, at: Vejen Kommune prioriterer nærhedsprincippet højt. Det betyder, at du kan få dit barn passet i nærområdet, hvor du bor. I Vejen Kommune har alle børnehaver en fast åbningstid på 52,75 time/uge. Åbningstiden er: mandag torsdag: kl , fredag: kl Har du brug for udvidet åbningstid kan du tilkøbe et morgenmodul til tidsrummet kl og/eller et eftermiddagsmodul til tidsrummet kl (fredag kl ) Vejen Kommune har ingen lukkedage i Dagtilbuddene, men tilbyder pasning på alle hverdage for de børn, der har behov.

19 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. I 2017 afsætter Byrådet blandt andet midler til indførelse af forløbsplaner, så borgere med kronisk sygdom kan få et bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb. Der er i 2017 afsat 215,5 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Vidste du, at: Der i Jels ligger et sundhedsspor en afmærket rute i naturen på 1-2,5 km, som kan hjælpe til at få en bedre kondition? Her kan du konkurrere mod dig selv eller mod andre, og børn ned til 10-års alderen kan også være med. Du kan blandt andet aflæse dit kondital direkte på tavlerne på målet. Se hvordan, og læs mere om sundhedssporet og find de mange spor rundt omkring i Danmark på 19

20 Sundhedsområdet - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 7 mio. kr.; 3% 5 mio. kr.; 2% 5 mio. kr.; 2% 9 mio. kr.; 4% 19 mio. kr.; 9% Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og fysioterapi 20 mio. kr.; 10% 152 mio. kr.; 70% Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Nettodriftsudgifter på sundheds- og forebyggelsesområdet I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Vejen Kommune tilbyder patientuddannelser til kommunens borgere? Det drejer sig om følgende kurser: Lær at takle kroniske smerter Lær at takle angst og depression Lær at leve med kronisk sygdom Kurserne giver redskaber og teknikker til at håndtere de enkelte områder, og underviserne på forløbene er borgere, der selv har erfaring med problemstillingerne. Det er gratis at deltage. Se mere om kursusforløbene og vilkår for optagelse på under Borger - Sundhed og sygdom. 20

21 Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2017 er der blandt andet afsat tilskud til en ny spejderhytte i Brørup og renovering af omklædningsfaciliteter i Glejbjerg bliver også året, hvor der for alvor tages hul på byggeriet af det nye bibliotek i Vejen. På området er der i alt afsat anlægsmidler for 15 mio. kr. i Vidste du, at: Der nu ud over Kløverstierne i Holsted også er kommet Kløverstier i Vejen og omegn? Fire ruter i forskellige længder har hvert deres tema om kunst, leg, industri- og højskolehistorie samt grænsehistorie. Se mere på kløverstiervejen og i VisitVejens app under Spændende byvandringer. 21

22 Der er i 2017 afsat 56,4 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur- og fritidsområdet - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 14 mio. kr.; 25% 15 mio. kr.; 26% 11 mio. kr.; 19% 17 mio. kr.; 30% Fritidsfaciliteter m.v. Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Der er et nyt bibliotek på vej i Vejen? I midten af 2018 står biblioteket parat til at blive taget i brug. Biblioteket bliver en del af højhuset ved siden af Alfabygningen, hvor Borgerservice ligger nu. Det nye bibliotek bliver fleksibelt indrettet, så rammerne kan tilpasses forskellige behov og situationer. Det bliver også et mødested, hvor folk har lyst til at opholde sig, og der bliver blandt andet studieceller, møderum og legeområde. 22

23 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmende indfaldsvinkel. I budgettet for 2017 er der blandt andet afsat ekstra midler til at styrke indsatsen overfor de ældre medicinske patienter. Midlerne skal fx gå til at styrke de kommunale akutfunktioner og hjælpe de borgere, der er for raske til at være på sygehuset men for svage til at være hjemme. Vidste du, at: Der arbejdes videre med at understøtte Vejen Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet, som blev vedtaget i Vejen Kommune får i ,2 mio. kr. fra værdighedsmilliarden, som anvendes til en række indsatser. Det drejer sig blandt andet om indsatser, der understøtter rehabiliteringsforløb for ældre og borgere med kroniske sygdomme, en værdig død, ældres tandsundhed og det gode hverdagsliv på plejecentre. 23

24 Der er i 2017 afsat 334,5 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Tilbud til ældre - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 5 mio. kr.; 3% 34 mio. kr.; 17% 159 mio. kr.; 80% Førtidspensioner Personlige tillæg Kontante ydelser Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: På sygeplejeområdet er der igangsat en større udviklingsproces, som skal sikre, at vi kan matche de fremtidige udfordringer, hvor flere akutte sygeplejeopgaver skal løses i kommunen i de kommende år. 24

25 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Der er i 2017 afsat 2 mio. kr. til etablering af et bo- og støttetilbud for sindslidende. Der er i 2017 samlet afsat 207,8 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 98 mio. kr.; 47% 33 mio. kr.; 16% 77 mio. kr.; 37% Forebyggende indsats mv. Hjælpemidler Rådgivning Bo- og aktivitetstilbud mv. mio. kr.; 0% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 25

26 Vidste du, at: Vejen Kommune pr. 1. januar 2017 overtager den regionale sociale institution Holtegården, som er beliggende i Rødding. Holtegården er et botilbud til voksne mennesker med en psykisk sygdom, og som ofte har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats. Tilbuddet har 18 pladser og ca. 35 medarbejdere. I 2017 er der desuden afsat 198 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg mv. De fordeler sig på: Førtidspensioner, pers.tillæg mv. - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 36 mio. kr.; 11% 4 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg Forebyggende indsats 295 mio. kr.; 88% Øvrige aktiviteter Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg mv I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26

27 Vidste du, at: Café noget særligt er en café, som fungerer som en arbejdsplads og drives af personer med psykiske lidelser. I caféen er der mulighed for at afprøve sig selv indenfor butiks- og servicefag. Cafeen indgår i et samarbejde med Røde Kors, der driver en genbrugsbutik i den modsatte ende af lokalet. Ideen er at skabe et forretningsfællesskab, der bygger på ligeværdigt samvær og erfaringsudveksling. 27

28 Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser til kommunen. I 2017 vil Vejen Kommune udvikle sin position som et centrum for fødevareproduktion i Danmark gennem events og netværksmøder, deltagelse i konferencer og på messer. På den måde opbygger vi flere gode relationer til fødevarebranchen, der kan være med til at skabe nye virksomheder i Vejen Kommune. Udover det vil vi styrke erhvervsservicen og kontakten til de lokale virksomheder via temadage, informationsmøder og events i samarbejde med UdviklingVejen. Der er i 2017 budgetteret med 9,5 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. De største poster er: Erhvervsudvikling - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent,9 mio. kr.; 10%,1 mio. kr.; 1% 4,1 mio. kr.; 43% 2,7 mio. kr.; 29% 1,7 mio. kr.; 17% Erhvervsudvikling og - samarbejder Trekantsamarbejdet Erhvervsråd og turistforeninger Innovation og ny teknologi Udvikling af yder- og landdistriktområder Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 28

29 Vidste du, at: Den nyeste analyse fra Dansk Byggeri placerer Vejen som den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Læs hele undersøgelsen Kommunerne og erhvervslivet på Vejen Kommune opnåede i 2016 en samlet ottende i Dansk Industris måling af det lokale erhvervsklima. Læs hele undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima 16 på Vejen Kommune fastholder dermed målsætningen fra Vækststrategi 2020 om at være i top ti over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Vidst du, at: Du kan hente VisitVejen App en til din smartphone ved at søge på Visit Vejen i App Store og GooglePlay. Her kan du nemt og hurtigt finde inspiration til aktiviteter, sjove oplevelser og spændende events i Vejen Kommune samt praktiske informationer om overnatningsmuligheder og spisesteder. Du kan også benytte de 28 informationsstandere, der er placeret rundt om i kommunen - primært i idrætshaller og hos turistattraktioner og overnatningssteder. Læs mere på VisitVejen eller VisitDenmark.dk 29

30 Fællesudgifter og administration Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. Samtidig er udvalget personaleudvalg for samtlige ansatte i Vejen Kommune. I 2017 er det samlede driftsbudget på 329 mio. kr. Administration og fælles udgifter. - nettodrift 2017 i mio. kr. og procent 238 mio. kr.; 72% 9 mio. kr.; 3% 10 mio. kr.; 3% 45 mio. kr.; 14% 16 mio. kr.; 5% 1 mio. kr.; 0% 10 mio. kr.; 3% Administrationsbygninger Politisk organisation Lønpuljer hele kommunen Faste ejendomme Byfornyelse og støttet boligbyggeri Redningsberedskab Administrativ organisation Nettodriftsudgifter på området for fællesudgifter og administration I hele kr. R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 Løbende priser Faste 2017-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Ekskl. overførselspulje 30

31 Fakta: Vejen Kommune havde 94,7 administrative stillinger pr indbyggere i Dette er 13,5 procent færre end landsgennemsnittet, som i 2015 var på 107,4 administrative stillinger pr indbyggere. Samtidig er det 9,5 procent lavere end gennemsnittet i Region Syddanmark, hvor der i 2015 var 103,7 administrative stillinger pr indbyggere. Kilde: ECO nøgletal 2016 Den administrative organisation udgør den største post på Økonomiudvalgets budget. Administrationen varetager dels en række borger- og virksomhedsnære opgaver, fx jobformidling, familierådgivning og byggesagsbehandling, dels en række administrative funktioner til at betjene den politiske ledelse og til at understøtte den samlede organisation, fx på IT-, HR- og økonomiområdet. Vidste du, at: Vejen Kommune fra 1. januar 2016 indgår i et samarbejde med kommunerne i trekantområdet om et fælles beredskab Trekantområdets brandvæsen. Baggrunden for samarbejdet er Økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og KL om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kunne opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Aftalen indebar at samle kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Som en del af aftalen skulle kommunerne senest den 1. januar 2016 etablere op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betød i praksis, at antallet af beredskaber skulle reduceres fra 86 til op mod maksimalt 20 beredskabsenheder i Danmark. 31

32 Det er Vejen Kommunes vision: At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Læs eventuelt mere om Vejen Kommunes Vision, Mission og Værdier på under det politiske liv. Herunder kan du også se hvem, der sidder i byrådet og i de enkelte udvalg, samt se mødekalender, dagsordner og referater fra møderne. Kender du vores værdier? Vision, Mission & Værdier