VELKOMMEN. Kandidatkursus 2013

Transkript

1 VELKOMMEN Kandidatkursus 2013

2 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: Areal: 625 km² Ansatte: ca Kommunes største arbejdsplads

3 Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen

4 Det politiske styre 25 medlemmer af byrådet Dansk Folkeparti Konservative Liberal Alliance Oplandslisten SF Radikale Venstre Socialdemokraterne Venstre 1 medlem 1 medlem 1 medlem 2 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 7 medlemmer 9 medlemmer

5 Det politiske styre Fastlægger mål og budgetter på alle områder

6 Den politiske organisation

7 Udvalgsstrukturen Antal medlemmer Økonomiudvalget 7 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Kultur- og Fritidsudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget 5 Sundhedsudvalget 5 Teknik- og Miljøudvalget 5

8 Det politiske styre Habilitet tavshedspligt

9 Det politiske arbejdsform Afgørelser træffes i møder (styrelsesloven )

10 Det politiske mødekalender

11 Det politiske arbejdsform Borgmesterens rolle

12 Direktionen Direktionens rolle

13 Den administrative organisation

14 Lovgivning Forvaltningsloven

15 Lovgivning Hvem har ansvaret?

16 ØKONOMIEN Kort fortalt

17 Økonomifakta Rebild Kommune: Kommuneskat: 25,1 % Kirkeskat : 1,2 % Grundskyld: 26,086 promille Indkomstskat pr. indb.: Grundværdier pr. indb.: kr kr. Langfristet gæld pr. indb.: kr. Likviditet gn. snit. pr. indb.: kr. Udgifter i alt pr. indb.: kr.

18 Økonomifakta Rebild Kommune: Balance: Serviceudgifter Budget 2013: Overførsler m.v. Budget 2013: 2,2 mia. kr. 1,1 mia. kr. 0,4 mia. kr. Brutto anlægsudgifter Budget 2013 : 82,8 mio. kr.

19 FIGUR De offentlige udgifter

20 De statslige opgaver Staten har blandt andet ansvar for: politi, forsvar og retsvæsen den overordnede planlægning på sundhedsområdet forskning og uddannelser (dog ikke folkeskolen) udenrigsforhold og udviklingsbistand Beskæftigelsespolitik (i samarbejde med kommunerne) skat og inddragelse af gæld statsveje og jernbaner natur og miljø på et overordnet plan kulturelle tiltag modtagelse af asylansøgere erhvervsøkonomiske tilskud

21 De regionale opgaver sundhed i form af hospitaler, psykiatri, sygesikring og læger (praktiserende og andre speciallæger). regional udvikling: natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur og udvikling på landet og i landsbyer bekæmpelse af jordforurening kortlægning af råstoffer og planlægning af indvinding institutioner for såkaldte udsatte grupper, herunder grupper med behov for specialundervisning. (misbrugere, fysisk handicappede, udviklingshæmmede, autister mv. undervisningstilbud til personer med tale-, høre-og synsvanskeligheder regionale busruter og privatbaner Vækstforum, arbejder med strategi for regional erhvervsudvikling, herunder turisme

22 Daginstitutioner, dagpleje, SFO, fritidsklubber, m.v. folkeskolen herunder specialundervisning specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning for voksne pleje af ældre Specialinstitutioner for børn og voksne kan / ikke skal. sundhed: den kommunale tandpleje, specialtandpleje, socialpsykiatri, hjemmesygeplejen, behandling af alkoholikere og narkomaner m.v. Kommunal genoptræning De Kommunale opgaver aktivering af arbejdsløse, udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser dog ikke UDK integration og sprogundervisning af indvandrere natur og miljø: vand, spildevand og affald lokale veje, lokale busruter Lokalt redningsberedskab: biblioteker, musikskoler, sportshaller og - baner samt andre kulturelle områder erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, fremme af turismen Og meget mere

23 Hvordan styres Kommunerne Lovgivning Reformer Skattestop Tilskud og udligning Lånemuligheder Lånebekendtgørelsen Dispensationer Sanktioner

24 FIGUR Finanskrisen

25 BUDGET

26 Elementer i den kommunale økonomi FIGUR

27 Budgetprocessen Processen starter i februar/marts Slutter i december Politisk forløb Administrativt forløb Tæt forbundne

28

29

30 Budgetprocessen Budgetlægning 2014 mar-13 jun-13 aug-13 sep-13 okt-13 dec-13 Politisk Visionsseminar Regeringsaftalen Budgetseminar 1. behandling 2. behandling Dialogmøde HU - fastlægger rammerdrøftelser i udvalg Høringsfase = endelig budget Fastlægger rammer for kommunerne Forslag til udvidelser Ændringsforslag Godkende budgetvej- og besparelser ledning og tidsplan Svar på låneansøgninger Investerings- og anlægsniveau Administrativt Materiale og beregninger Leverer beregninger/materiale Endelig budget udarbejdes efter behov og emner Endelig finansiering og indberettes i OPUS Udarbejdelse af basis/grundbudget Budget vedtages teknisk Beregninger på tildelingsmodeller Endelig budget Indarbejdelse af politiske beslutninger klar til udsendelse Tydeliggøre ændringer Finansiering

31 Rebild Kommunes budgetgrundlag Det overordnede budget

32 Hvor kommer pengene fra? Statstilskud 23% Brugerbetaling - drift 13% Statsrefusioner, sociale ydelser 14% Skatter 50%

33 Hvem bruger pengene? Økonomiudvalg 14% Teknik og Miljøudvalg 4% Rebild Kommune Arbejdsmarkeds udvalg 20% Sundhedsudvalg 28% Kultur og Fritidsudvalg 3% Børn og Ungdomsudvalg 31%

34 Hvad bruges pengene til? Teknik og Miljø 4 % Ejendomme 10% Forsyning -4% Natur og miljø 12% Veje og grønne områder 74%

35 Hvad bruges pengene til? Sundhedsområdet 28 % Sundhed 31% Pleje og omsorg 48% Voksne med særlige behov. 21%

36 Hvad bruges pengene til? Børne- og Ungedomsområdet 31 % Børn og unge med særlige behov 16% Folkeskole 60% Dagtilbud 24%

37 Hvordan fordeles pengene Dagpleje Børnehaver Skoler SFO Ældre Sundhed Administration Andre Aktivitetsmodeller

38 Kontraktstyring

39 MEN

40 Basisbudget 2014 BASISBUDGET

41

42 Basisbudget

43 Basisbudget

44 Nøgletal Udvalgte nøgletal

45 Veje 1600 Udgiftsniveau Vejvæsen pr. indb (2013- priser) Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Nettodriftsudgift pr. indbygger B2013

46 Børnepasning Udgiftsniveau Børnepasning Nettodriftsudgift pr. 0-5 årig Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet B2013

47 Folkeskolen

48 Ældreområdet Udgiftsniveau på ældreområdet Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Nettodriftsudgift pr. 65+ årig B2013

49 Fritid m.v. Nettodriftsudgift t pr. indbygger Udgiftsniveau Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. pr. indb. Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet B2013

50 Overførsler Overførsler Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kr. pr. indb bygger B2013

51 Administration Udgiftsniveau Administration Nettodriftsudgift t pr. indbygger Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet B2013

52 Likviditet 6000 Likviditet efter kassekreditreglen Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kr. pr. indbygger

53 Likviditet

54 Likviditet i kr. Gns. likviditet pr. måned januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gns. Likviditet Gns. Likviditet Gns. Likviditet

55 Udgifter til 26,10 veje 25,90 25,70 Procent 25,50 25,30 25,10 24,90 Beskatningsniveau Beskatningsniveau ,70 24,50 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

56 Gæld Langfristet gæld Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kr. pr. indbygger

57 Sygefravær 6,5 Sygefravær i procent ,5 Procent 5 4,5 4 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

58 Demografisk udvikling

59 Befolkning januar februar marts april maj juni juli august septem ber oktober novemb er decemb er