DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2019 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Indhold Forord...4 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter Investeringer i bygninger og infrastruktur...8 Teknik og miljø...10 Arbejdsmarked og integration...12 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Undervisning...16 Kultur og fritid Sundhed og forebyggelse Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervsudvikling og turisme...26 Fællesudgifter og administration...28 Finansiering her kommer pengene fra...29 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen post@vejen.dk Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside Fotoklubben ISO6600 Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: November 2018 Ordrenr.:

3 Forord Vejen Byråd godkendte tirsdag den 9. oktober budgettet for I denne pjece kan du læse mere om Byrådets prioritering af ressourcerne i Et budget med nødvendige prioriteringer Vejen Kommune oplever på mange måder en positiv udvikling. Der kommer flere og flere ældre, og de ældre bliver fortsat ældre. Samtidig fødes der flere børn. Ledigheden er historisk lav, og der er en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser i kommunen. Men selv om den ældre del af befolkningen generelt har et mindre plejebehov end tidligere, betyder stigningen i antallet af ældre, at det samlede behov på pleje- og sundhedsydelser stiger. Vejen Kommune oplever samtidig også en stigning i antallet af borgere, som har behov for en særlig social indsats for at kunne få hverdagen til at fungere. Denne udvikling gør sig også gældende på børn- og ungeområdet, hvor der er sket en stigning i antallet, som har brug for en specialiseret indsats enten i dagtilbud eller i folkeskolen. Byrådet har stort fokus på hele tiden at løse opgaverne så effektivt som muligt, så borgerne får mest mulig service for de ressourcer, der er til rådighed. Det betyder, at alle områder i kommunen som udgangspunkt bidrager til at skabe et økonomisk råderum. Men vi må samtidig erkende, at udgiftspresset flere steder er så stort, at det er nødvendigt at justere serviceniveauet på nogle områder. Det gælder især ældreområdet samt det specialiserede socialområde. Herudover indebærer Budget 2019, at især udgifterne på beskæftigelsesområdet og udgifterne på det administrative område skal nedbringes. Det betyder, at budgetprocessen i år har været vanskeligere end de foregående år. Byrådet er samtidig også bevidst om, at det kræver en stor indsats at realisere de målsætninger, der er angivet med budgettet. Målsætningerne er nødvendige for at kunne opretholde en sund økonomi, som er en vigtig forudsætning for at kunne fremme vækst og udvikling i kommunen. I Budget 2019 er der indarbejdet råderumsinitiativer og driftsbesparelser for 41 mio. kr. stigende til 82 mio. kr. i Bruttoanlægsudgifterne udgør i ,6 mio. kr. I perioden budgetteres med et væsentligt lavere anlægsniveau. Byrådet fastholder uændret skat og grundskyld, og der budgetteres endvidere med en betydelig gældsafvikling. Gælden nedbringes med 63 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Budgettet lever op til aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Veluddannede og unge Byrådet har en ambition om, at alle unge skal have en uddannelse med respekt for den enkeltes kompetencer, som gør det muligt at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Skolerne skal derfor have de bedst mulige rammer for at uddanne børn og unge. Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen prioriteret skoleområdet. Med den økonomiske situation er det imidlertid ikke muligt helt at friholde skoleområdet fra at skulle bidrage til at skabe et budget i balance. Byrådet har med budgettet afsat yderligere midler til at unge kan få en god start på voksenlivet. Indsatsen skal understøtte, at de unge i højere grad bliver i stand til at gennemføre en uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vejen Kommune har de seneste år oplevet en stigning i antallet af børn, som behandles for spiseforstyrrelser. Byrådet har derfor valgt at sætte midler af til en opkvalificering af indsatsen overfor børn og unge med henblik på at nedbringe antallet af børn og unge, som rammes af spiseforstyrrelser. Bosætning som grundlag for vækst og udvikling Vejen Kommune har som målsætning at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere. I vækststrategien er de konkrete mål, at Vejen Kommune i år 2020 har i alt arbejdspladser og borgere. Det er derfor afgørende, at kommunen fortsat er en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. I budgettet har Byrådet derfor afsat midler til medfinansiering af en række almene boliger, som er med til at give et mere varieret og attraktivt boligudbud i Vejen Kommune. I denne publikation kan du få et indblik i de kommunale opgaver og i, hvad Byrådet har valgt at prioritere i Budget God læselyst! Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 4 5

4 Vejen Kommunes løbende driftsudgifter Vejen Kommunes nettodriftsbudget på det skattefinansierede område udgør 2,59 mia. kr. Heraf udgør overførsler til personer (pension, kontanthjælp, dagpenge mv.) cirka 21,3 pct., mens serviceudgifter (løn, køb af materialer, drift af bygninger mv.) udgør cirka 72,0 pct. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2019 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2019 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) 337,8 mio. kr.; 13% Ne odri 2019 fordelt på udvalg i mio. kr. 787,1 mio. kr.; 30% 93,7 mio. kr.; 4% 719,3 mio. kr.; 28% 351,8 mio. kr.; 14% Teknik og miljø Arbejdsmarked og integra on Skoler og børn Sundhed, kultur og fri d Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger, hvilket er et fald på 304 kr. pr. indbygger i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger er på landsplan kr. På landsplan er der 32 kommuner med en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal I 2008 var der i Vejen Kommune borgere fordelt på 24,7 % børn og unge under 18 år, og 4,2 % ældre over 80 år. Den 1/ var disse forhold ændret, således er vi nu borgere. Andelen af børn og unge er imidlertid faldet med 11,3 %, således de nu kun udgør 21,9 % af kommunens befolkning. I samme periode er andelen af ældre over 80 år steget til 5,3 %. Social og ældre 296,2 mio. kr.; 11% Økonomiudvalget I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. 6 7

5 Investeringer i bygninger og infrastruktur Vejen Kommune har i disse år igangsat mange større anlægsprojekter. Både det nye rådhus og det nye bibliotek forventes at blive indviet i løbet af Renoveringen og ombygningen af Vejen Kunstmuseum forventes også for alvor at tage fart i løbet af Herudover vil udvidelsen af Grindstedvej samt etableringen af den dobbeltrettede cykelsti blive endeligt afsluttet primo I 2019 fortsætter arbejdet med udvidelse og ombygning af ældrecentret Lundtoft lige som arbejdet med at opføre en ny genbrugsplads ved Vejen by påbegyndes. I 2019 er der i Vejen Kommune afsat 99 mio. kr. brutto til anlægsprojekter i kommunen. Nettoanlægsudgiften udgør i alt 58 mio. kr. Så meget er der afsat til anlæg (brutto) i 2019: (ekskl. forsyningsområdet) Anlægsudgi er 2019 fordelt på udvalg 29,2 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med Budget 2019 bl.a. prioriteret midler til trafiksikkerhed, skoleveje, cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd samt vedligehold og forbedring af vejbroer, tunneller og belægninger. Der afsættes også midler til klimatilpasning samt til byforskønnelsesprojekter i Jels og Rødding. På dagtilbuds- og skoleområdet er der i 2019 afsat 1,6 mio. kr. til ombygning af Holmeå Børnecenter og fra 2020 er der afsat 8 mio. kr. til udbygning og renovering af Askov-Malt Skole. På kultur- og fritidsområdet er der i 2019 bl.a. afsat midler til etablering af en springgrav i Rødding, færdiggørelse af Lindknud-hallen samt yderligere midler til vedligehold af idrætshallerne i kommunen. På ældreområdet er der i 2019 og 2020 afsat midler til etablering af et nyt aktivitetscenter på områdekontoret i Holsted. Derudover er der i 2019 afsat 27 mio. kr. til etablering af det nye rådhus i Vejen. 40,3 mio. kr. Teknik og miljø Skoler og børn Sundhed, kultur og fri d Social og ældre Skatterne i Vejen Kommune fastholdes i Indkomstskatten i Vejen Kommune i 2019 er på 25,2 pct. Grundskylden er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. 2,2 mio. kr. 24,9 mio. kr. Økonomiudvalget Arkitekt Steffen Søndergaard 8 9

6 Teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager følgende områder: miljø, natur, infrastruktur, trafik samt forsyningsvirksomheder. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. Udvalget for teknik og miljø har i 2019 et nettodriftsbudget på 94 mio. kr. og et nettoanlægsbudget på 29,2 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat 0,2 mio. kr. til drift. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. I budget 2019 er der afsat midler til at sikre erhvervsudviklingen og fremkommeligheden i Vejen ved at anlægge vestvendte motorvejsramper på afkørslen ved Vejen Ø. Udvalget for teknik og miljø -ne odri 2019 i mio. kr. 2 mio. kr.; 2% 2 mio. kr.; 3% og procent 16 mio. kr.; 17% 4 mio. kr.; 4% Fri dsområder m.v. Vejen Kommune er i gang med at projektere og etablere en ny, større og tidssvarende genbrugsplads ved Koldingvej i Vejen. Pladsen bliver let og overskuelig, og det bliver lettere at komme af med affaldet i de dertil indrettede containere. Pladsen forventes at være klar til brug i foråret Åbningstiderne for alle genbrugspladserne bliver efterfølgende harmoniseret for at give brugerne en ensartet service ved benyttelse af kommunens pladser. 10 mio. kr.; 11% 60 mio. kr.; 63% Faste ejendomme Natur- og miljøbesky else Vandløb Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollek v trafik (busdri ) Fotoklubben ISO6600 Vejen Kommune har besluttet at nedbringe udgifterne befordringsgodtgørelse til ansatte. Dette sker bl.a. ved flådestyring og leasing af tjenestebiler til medarbejdernes tjenestekørsel samt optimering i forhold til mødeaktiviteter. Der er også anskaffet cykler til de små ture i byerne. Fra 1. september 2018 har Vejen Kommune indført nye retningslinjer for udbetaling af befordringsgodtgørelse, som også er et tiltag for at begrænse udbetalingen af befordringsgodtgørelse. Der er i budget 2019 samt overslagsårene indarbejdet effektiviseringsgevinster. Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet, ekskl. forsyning Løbende priser Faste 2019-priser Fotoklubben ISO

7 Arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2019 et nettodriftsbudget på 351,8 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. Udvalget for arbejdsmarked og integrations nettobudget fordeler sig således: Udvalget for arbejdsmarked og integra on - ne odri 2019 i mio. kr. og procent Sygedagpenge Samarbejdet med virksomhederne er af stor betydning for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune: Vejen Kommune skal bidrage til, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft. Virksomhederne kan bidrage til, at alle borgere i Vejen Kommune får mulighed for at udnytte deres evner, kompetencer og kvalifikationer i et sundt og langt arbejdsliv. mio. kr.; 12% 49 mio. kr.; 14% 73 mio. kr.; 21% 48 mio. kr.; 14% 72 mio. kr.; 20% 12 mio. kr.; 4% 53 mio. kr.; 15% Tilbud l udlændinge Kontanthjælp mv. Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob, løn lskud og ledighedsydelse Ressourceforløb 2 mio. kr.; 0% Arbejdsmarkedsforanstaltninger Vejen Kommune i 2019 vil have et øget fokus på opkvalificering. Blandt andet i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Vejen Kommune har en aktiv politik overfor alle borgere, der kommer i Jobcentret. Målet er, at alle borgere i Vejen Kommune får mulighed for at udnytte deres evner, kompetencer og kvalifikationer i et sundt og langt arbejdsliv. Nettodriftsudgifter på arbejdsmarkeds- integrationsområdet Løbende priser Faste 2019-priser

8 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. Der er i 2019 afsat 282 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børne- og ungeområdet - ne odri 2019 i mio. kr. og procent - Som følge af den nye Dagtilbudslov tilbyder Vejen Kommune to nye pasningsmuligheder: Kombinationstilbud til familier, der har et dokumenteret behov for pasning minimum 10 timer ugen udenfor institutionernes almene åbningstid. (Tilbydes fra 1/ ) Deltidsplads på 30 timer for familier, hvor enten mor eller far går hjemme på barsel. (Tilbydes fra 1/ ) Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge mio. kr.; 39% 166 mio. kr.; 59% Dag lbud l børn Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilbud l børn og unge med særlige behov Løbende priser Faste 2019-priser mio. kr.; 2% 14 15

9 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. Der er i 2019 afsat 437 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: 130 medarbejdere, ressourcepersoner og ledere fra dagtilbud og skoler deltager i et kompetenceforløb, hvor de arbejder med at skabe større sammenhæng for 5-7 årige børn i overgangene fra dagtilbud, til førskole, til børnehaveklasse og til 1. kl. Skoleområdet - ne odri 2019 i mio. kr. og procent 18 mio. kr.; 4% 14 mio. kr.; 3% 11 mio. kr.; 3% Folkeskolen 4 mio. kr.; 1% SFO'er 36 mio. 9 kr.; mio. 8% kr.; 2% 25 mio. kr.; 6% 318 mio. kr.; 73% Byrådet har i 2020 afsat 8 mio. kr. til udbygning og renovering af Askov-Malt Skole. Fakta: Vejen Kommunes folkeskoler havde i gennemsnit 316 elever i 2018, mens regionssnittet var 420 elever Kilde: Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Befordring af elever Tilskud l privatskoler og e erskoler mv. UU-vejledningen Specialområdet Ungdomsuddannelse Ungdomsskolen Alle matematiklærere i Vejen Kommune deltager i et tre-årigt A.P.Møller projekt, der skal medvirke til at eleverne bliver gladere for matematik og oplever sig selv som matematisk kompetente. Projektet skal gavne elevernes trivsel i matematiktimerne, hvor eleverne skal opleve, de bliver udfordret på eget niveau, bliver nysgerrige på matematik, og at undervisningen relateres til autentiske situationer. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet Løbende priser Faste 2019-priser Vidste du, at Kompetencedækningstallene nedenfor viser den andel af de faglige lektioner, der bliver varetaget af en lærer eller pædagog med uddannelse i faget Skoleår Vejen Kommune Hele landet 2017/ ,7 % 86,7 % 2016/ ,2 % 85,1 % 2015/ ,8 % 83,2 % 2014/ ,7 % 81,6 % 16 17

10 Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I 2019 arbejdes der videre med etableringen af det nye bibliotek, hvortil der i alt er afsat 38,4 mio. kr. Der er i 2019 afsat 57,4 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur-og fri dsområdet -ne odri 2019 i mio. kr. og procent Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet Løbende priser Faste 2019-priser I 2018 var der for første gang Art Zone på Museet på Sønderskov i forbindelse med Trekantområdets Festuge. I herregårdshaven blev der lavet en lydinstallation med vand og metal, og på loftet blev der lavet sindrige, elektriske konstruktioner med tid som tema. Ultimo august 2019 kommer der igen en Art Zone på Sønderskov. 15 mio. kr.; 27% 14 mio. kr.; 25% 11 mio. kr.; 18% 17 mio. kr.; 30% Fri dsfaciliteter m.v. Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning 18 19

11 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af Brørup Sundhedscenter. Sundhedscentret varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Vejen Kommune har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Der er i 2019 afsat 238,8 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: 12 mio. kr.; 5% 18 mio. kr.; 7% 20 mio. kr.; 9% Sundhedsområdet -ne odri 2019 i mio. kr. og procent 7 mio. kr.; 3% 5 mio. kr.; 2% 5 mio. kr.; 2% 172 mio. kr.; 72% Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og fysioterapi Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Andre sundhedsudgi er I 2018 er de borgernære sundhedstilbud i Brørup blevet udvidet med en ny regional røntgen- og høreklinik, så borgerne oplever øget nærhed til sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Vejen Kommune har også et særligt fokus på at give borgerne mere viden om sundhedstilbud og betydningen af de forebyggende sundhedsindsatser. Derfor har Vejen Kommune udgivet et nyt sundhedsmagasin og kommunikerer direkte med borgerne om deres sundhed via Facebook. Et særligt fokus for sundhedsindsatserne er et nyt tiltag med uddannelse af lokale sundhedsambassadører, som er lokale ildsjæle, der på eget initiativ vil medvirke til, at viden og erfaringer med et sundere liv bredes ud til borgerne i alle lokalområder i kommunen. Dette fokus fortsætter i Nettodriftsudgifter på sundheds- og forebyggelsesområdet Løbende priser Faste 2019-priser Tandplejen har digitaliseret tandreguleringsafdelingen i Indkøb af en 3D scanner gør arbejdsgangene hurtigere og meget mere behageligt for borgerne. Udover 3D scanneren har vi en 3D printer, der gør, at vi selv kan printe modellerne til tandregulering. Behandling af alkohol- og stofmisbrugere 20 21

12 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Der er i 2019 afsat 356,2 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Tilbud l ældre -ne odri 2019 i mio. kr. og i procent Ældre borgere, som har haft et funktionstab i forbindelse med et sygdomsforløb eller er i faldrisiko, kan tilbydes træning i eget hjem med støtte fra en trænings APP (DigiRehab) og med støtte fra en plejemedarbejder. Borgere som har benyttet sig af tilbuddet har i gennemsnit fået øget deres fysiske form med 72 %, og 64 % er blevet mere selvhjulpne i hverdagen. Derfor har Vejen Kommune valgt at tilbyde flere ældre mulighed for at få tilbuddet om denne træningsform. 19 mio. kr.; 5% 26 mio. kr.; 7% 38 mio. kr.; 11% 273 mio. kr.; 77% Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler Øvrige ak viteter Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre Løbende priser Faste 2019-priser Der er etableret 7 sygeplejeklinikker fordelt i hele kommunen. Når man som borger henvises til den kommunale sygepleje, vil sygeplejersken sammen med borgeren lave en plan for den sygepleje og støtte, som borgeren har brug for. Hjælpen ydes fra sygeplejen med henblik på at støtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt. Sygeplejersken vurderer, om den hjælp borgeren har behov for kan gives i en af kommunens sygeplejeklinikker

13 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Der er i 2019 samlet afsat 229 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov - ne odri 2019 i mio. kr. og procent Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov Løbende priser Faste 2019-priser Der er på området afsat en anlægspulje til mindre opgaver på kr. I 2019 er der afsat 202 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg mv. De fordeler sig på: 167 mio. kr.; 78% 38 mio. kr.; 18% 8 mio. kr.; 4% Forebyggende indsats Hjælpemidler Bo- og ak vitets lbud mv. 4 mio. kr.; 2% Før dspensioner, pers. llæg mv. -ne odri 2019 i mio. kr. og procent 36 mio. kr.; 18% Før dspensioner Personlige llæg Vejen Kommune gennem nogle år har tilbudt unge med psykisk sårbarhed og som har svært ved at leve deres liv ud fra de krav og forventninger der stilles dem, en tidlig støtte med henblik på at få udviklet og stabiliseret mestringsevnen i eget liv. Støtten gives op til 3 måneder og kaldes Strakstilbud. Dette tilbud har vist så stor effekt, at tilbuddet fremover tilbydes borgere fra 17 år til 65 år. 161 mio. kr.; 80% Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg Løbende priser Faste 2019-priser Kontante ydelser, boligydelse og introduk onsydelse mv

14 Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser til kommunen. I 2019 vil Vejen Kommune fastholde og udvikle sin position som et centrum for fødevareproduktion i Danmark gennem events og netværksmøder, deltagelse i konferencer og på messer. På den måde opbygger vi flere gode relationer til fødevarebranchen, der kan være med til at skabe nye virksomheder i Vejen Kommune. Udover det vil vi styrke erhvervsservicen og kontakten til de lokale virksomheder via temadage, informationsmøder og events i samarbejde med UdviklingVejen. Der er i 2019 budgetteret med 9,1 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. De største poster på området er: 0,4 mio. kr. ; 5% Erhvervsudvikling -ne odri 2019 i mio. kr. og procent 1,0 mio. kr.; 11% 2,9 mio. kr.; 32% 3,2 mio. kr. 35% ; 1,5 mio. kr.; 17% Erhvervsudvikling og - samarbejder Trekantsamarbejdet Erhvervsråd og turis oreninger Innova on og ny teknologi Udvikling af yder- og landdistriktområder Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme Løbende priser Faste 2019-priser Vi skal være borgere i I 2019 fortsætter Vejen Kommune branding- og bosætningskampagne målrettet De unge kloge hænder. Kampagnen er blevet skudt godt i gang, og vi arbejder fokuseret på at gøre os synlige for den målgruppe. Derudover laver vi et nålestik mod vores nabolande sydfra. De præger i forvejen en stor del af arbejdsmarkedet i Vejen Kommune. Vi forventer, at vi med de indsatser kan hjælpe virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft fremadrettet. Vi skal tilbage i top 10 i Dansk Byggeri og DI s analyser af kommuners erhvervsvenlighed, hvor vi i 2018 blev rangeret som nr. 14 begge steder. I 2019 vil vi igangsætte forskellige initiativer for at nå det mål. På kort sigt fokuserer vi på at få kommunikeret de forskellige indsatser ud, som vi laver sammen med og overfor virksomhederne

15 Fællesudgifter og administration Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. Samtidig er udvalget personaleudvalg for samtlige ansatte i Vejen Kommune. Vejen Kommune opfører i perioden et nyt rådhus i Vejen. Det gør det muligt at samle administrationen på færre enheder og samtidig nedbringe de administrative udgifter. Der er i alt afsat godt 96 mio. kr. til etablering af det nye rådhus. I 2019 er det samlede driftsbudget på 328,7 mio. kr. Administra on og fælles udgi er. - ne odri 2019 i mio. kr. og procent 244 mio. kr.; 74% 9 mio. kr.; 3% 12 mio. kr.; 4% 36 mio. kr.; 11% 16 mio. kr.; 5% 1 mio. kr.; 0% 11 mio. kr.; 3% Administra onsbygninger Poli sk organisa on Lønpuljer hele kommunen Faste ejendomme Byfornyelse og stø et boligbyggeri Redningsberedskab Administra v organisa on Nettodriftsudgifter på området for fællesudgifter og administration Løbende priser Faste 2019-priser Ekskl. Overførselspulje Budgettet på dette område vil altid fremgå større end regnskabstallene, da budgettet indeholder puljer (IT-, barselspulje m.v.), der fordeles til andre områder i løbet af året. Fakta Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er Vejen Kommunes udgifter til administration og ledelse 3 procent lavere end landsgennemsnittet, når der tages højde for kommunernes forskellige rammevilkår. Administration og ledelse dækker bl.a. over administrative støttefunktioner og myndighedspersonale, hvor Vejen Kommunes udgiftsniveauet ligger henholdsvis 10 procent under og 5 procent over landsgennemsnittet. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed Den administrative organisation udgør den største post på Økonomiudvalgets budget. Administrationen varetager dels en række borger- og virksomhedsnære opgaver, fx jobformidling, familierådgivning og byggesagsbehandling, dels en række administrative funktioner til at betjene den politiske ledelse og til at understøtte den samlede organisation, fx på IT-, HR- og økonomiområdet

16 Finansiering her kommer pengene fra Grundskyld Indkomstskatter Selskabsskatter De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.642,1 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. Indkomstskat og grundskyld udgør knap 1/3-del af kommunens indtægter. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 15,24 pct. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. -12 mio. kr.; 0% Finansiering 2019 i mio. kr. og procent Indkomstska er Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2018 udgjorde kr., hvilket er sjette lavest på landsplan. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag for hele landet var i 2018 på kr. pr. indbygger. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kommunernes adgang til at optage lån er meget begrænset. Der kan ikke optages lån til at finansiere almindelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Derudover skal alle anlægsinvesteringer som udgangspunkt finansieres uden låneoptagelse. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune budgetterer med at optage lån på 46,8 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedring og byfornyelse 26,8 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 110,0 mio. kr. Optagelse af lån -864 mio. kr.; - 33% mio. kr.; -63% Grundskyld og dækningsafgi (off. ejendomme) Selskabsska ter Generelle lskud -31 mio. kr.; -1% -81 mio. kr.; -3% Optagelse af lån 30 31

17 Det er Vejen Kommunes vision: At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Læs eventuelt mere om Vejen Kommunes Vision, Mission og Værdier på under det politiske liv. Herunder kan du også se hvem, der sidder i byrådet og i de enkelte udvalg, samt se mødekalender, dagsordner og referater fra møderne. Kender du vores værdier? Vision, Mission & Værdier