Udgifter og udvalgenes budgettal

Transkript

1 Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel heraf udgør mio. kr., som er det beløb, Odense Kommune har mulighed for at budgettere serviceudgifter for i og samtidig overholde sin del af forpligtigelsen på serviceudgifter i Økonomiaftalen for. Odense Kommunes indeholder serviceudgifter for 7.614,3 mio. kr. Dette er 121 mio. kr. højere end kommunens tekniske andel af servicerammen på landsplan. Odense Kommune har i tidligere år ligget under den tekniske andel af servicerammen på landsplan. Der er dog en forventning om, at servicerammen på landsplan ikke overskrides, idet der ikke tidligere har været budgetteret op til servicerammen på landsplan ved budgetvedtagelse. For at sikre, at kommunen samlet set overholder sin egen serviceramme, tildeles hvert enkelt af de politiske fagudvalg, ligesom tidligere år, en serviceramme, som de skal overholde. Servicerammen udmeldes af Økonomiudvalget inden budgetårets start kr. (i priser) Hele kommunen Anlægsudgift og anlægsloft Der er i Økonomiaftalen for ikke aftalt noget anlægsloft, men alene et finansieret anlægsniveau på 17,5 mia. kr. mio. kr. i svarende til 5,0 % af det finansierede anlægsniveau på landsplan. I forbindelse med budgetprocessen har KL, som led i den faseopdelte budgetlægning foretaget en gensidig koordinering af budgetterne på anlægsområdet med henblik på aftaleoverholdelse. indeholder bruttoanlægsudgifter for kr. (i priser) Hele kommunen

2 Udvalgenes budgettal Økonomiudvalget kr. (i priser) Drift Fællesadministration Fællesudgifter Byråd og valg Sundhedsområdet Odense Brandvæsen Generelt - BMF Generelle puljer Odense Kommune Drift i alt Anlæg Fællesadministration Fællesudgifter Odense Brandvæsen Generelle puljer Odense Kommune Konjuknturfølsomme anlægsområder Anlæg i alt Balanceforskydninger Konjunkturfølsomme områder Balanceforskydninger i alt

3 By- og Kulturudvalget kr. (i priser) * * Drift Administration (pulje til fordeling) Stabsfunktioner Politik og Strategi samt Økonomi og Effekt Kommissioner, Råd og nævn EU-projekter I alt Drift og anlæg Administration Veje Grønne områder og kirkegårde Vintertjeneste Ældreboliger Ejendom I alt Kultur Øvrige Kulturaktiviteter inkl. administration Kulturmaskinen Symfoniorkester Odense Bys Museer I alt

4 Byudvikling Administration Byfornyelse Støttet byggeri Jordforsyning Ejendomsudvikling Kollektiv trafik Visiteret borgerkørsel I alt Fritid og biblioteker Administration Folkeoplysning m.v Idrætsparken Biblioteker I alt Erhverv og bæredygtighed Administration Vandløb og natur Miljøforanstaltninger I alt Drift i alt Anlæg Stabsfunktioner Drift og anlæg Kunst og kultur

5 Byudvikling Fritid og biblioteker I alt Anlæg Balanceforskydninger Byudvikling Balanceforskydninger i alt Renter Byudvikling Renter i alt Afdrag Byudvikling Afdrag i alt * og budget er ikke direkte sammenlignelig med budget på alle områder som følge af organisationsændring pr. 1/9- med virkning fra budgetåret. Ældre- og Handicapudvalget kr. (i priser) Drift Sundhedssekretariatet Virksom Viden Velfærdsteknologi og digitalisering Elever på social- og sundhedsområdet Øvrigt* Virksom Indsigt Daglig økonomi, HR, Økonomisk Styring og analyse Øvrigt**

6 Virksom transformation Virksom Dialog Hjemmepleje - ydelsesdel Hjælpemidler Øvrigt*** Virksom Træning Psykiatriområdet Hjemmeplejen - rammen Sygeplejen Midlertidige pladser Træningsområdet Senhjerneskadeområdet Vederlagsfri fysioterapi Køb og salg af pladser Øvrigt**** Virksom Støtte Handicapområdet Plejeboligområdet Køb og salg af pladser Statsrefusion Hjælperordning efter 94 og 95 BPA og ledsage- og kontaktpersonordning

7 Øvrigt***** Drift i alt Anlæg Anlæg i alt Note:* Herunder bl.a. ekstraindsats på demensområdet, fagligstøtte og udvikling, frivillighedsområdet, kompetenceudvikling, organisatorisk støtte, administration og øvrig drift. ** Herunder ikke udmøntede rammer, samt opsamling af provenuer vedr. velfærds teknologi *** Herunder forebyggende hjemmebesøg, nødkald, omsorgstandpleje, hjerneskaderådgivning, og rådgivning på det specialiserede område, SBH kørsel og administration. **** Herunder biler til hjemmeplejen og sygeplejen, sengedage og administration. ***** Herunder bl.a. Madservice. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kr. (i priser) Drift Driftsområder med overførselsadgang: Administrationen Udbetaling Danmark Borgerserviceydelser Sociale indsatser Arbejdsmarkedsindsatser Beskæftigelsesplan Vollsmose Kommunale fleksjob lukkede gruppe Øvrige foranstaltninger I alt med overførselsadgang Driftsområder uden overførselsadgang: Områder indenfor budgetgarantien: Kontanthjælp Ledighedsydelse Integration Førtidspension

8 Ungdomsuddannelser Særlig uddannelsesydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsindsatser Øvrige overførsler: Sygedagpenge Løntilskud til fleksjob Boligstøtte Seniorjob Mentorordning Øvrige kontante ydelser* Arbejdsmarkedsindsatser Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet: Dagpenge til forsikrede ledige og Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Kommunale fleksjob lukkede gruppe: Kommunale fleksjob lukkede gruppe I alt uden overførselsadgang Opfølgning på projekter med ekstern finansiering: Administration (servicerammen) Sociale indsatser (servicerammen) Arbejdsmarkedsindsatser (udenfor servicerammen) I alt projekter med ekstern finansiering Drift i alt Anlæg Anlæg i alt o o o o o o *) Herunder Personlige tillæg, Handicapkompenserende ydelser, Enkeltydelser og efterlevelseshjælp. 90

9 Børn- og Ungeudvalget kr. (i priser) Drift Strategiske funktioner Tværgående projekter og rammer Skoler Dagtilbud I alt Strategi og sammenhæng Sekretariatet Politik og Innovation Kommunikation og Rådgivning Viden og Effekt Styring og Ressourcer I alt Sekretariatet Politik og Innovation Kommunikation og Rådgivning Børne- og Ungeregion Nord Sekretariatet Skoler Dagpleje og daginstitutioner

10 Sundhed og Forebyggelse Ungdomsskole SSP I alt Børne- og Ungeregion Syd Sekretariatet Skoler Dagpleje og daginstitutioner Sundhed og Forebyggelse Ungdomsskole I alt Børne- og Ungeregion Vest Sekretariatet Skoler Dagpleje og daginstitutioner Sundhed og Forebyggelse Ungdomsskole Musikskole I alt Familie- og Velfærdsafdelingen Sekretariatet Familie- og velfærdsafdelingen centralt Odense Tandpleje

11 Specialpædagogisk rådgivning Børneterapien Sprogets hus Børne- og Ungerådgivning Handicap Børne- og Ungerådgivning Social Indsatser til Børn og Unge I alt Driftsudgifter i alt Anlæg Strategiske funktioner Talent, potentiale og mønsterbrud Anlægsudgifter i alt Bemærkning: regnskab er ikke fordelt på grund af den nye organisering. 93