Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Byrådet vedtog i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper over en 10 årig periode fra Det overordnede princip i den nye struktur er at samle det behandlende tandplejetilbud på færre og større behandlingsklinikker - storklinikker samtidig med at det forebyggende tilbud bibeholdes decentralt på de kommunale skoler på forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUT klinikker) 1. Stigende tandsundhed blandt børn og unge igennem årtier er den positive grundlæggende årsag til, at der er behov for en ny struktur. Bedre tandsundhed betyder mindre behov for tandbehandlinger, og derfor har antallet af tandlæger i Tandplejen også været faldende. Der forventes yderligere reduktion i antallet af tandlæger i takt med implementeringen af den nye struktur. Grøndalsvej Viby J Sagsnummer M5/2009/14245 Sagsbehandler Henriette Hansen Telefon Direkte telefon Telefax E-post byg@bu.aarhus.dk E-post direkte hhansen@aarhus.dk Med den nye struktur fremtidssikres Tandplejens kerneydelse, således at børn og unge i Århus Kommune fortsat kan være blandt de bedste - også med hensyn til tandsundhed. Forudsætningen for dette er, at der fortsat er mulighed for at: Yde god borgerservice, have et højt fagligt niveau, rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere, udvikle omkostningseffektiviteten, øge produktiviteten og sikre arbejdsmiljøet, hvilket den nye struktur bidrager positivt til. Denne første indstilling til anlægsbevilling i forbindelse med Tandplejens nye struktur omfatter tilbygning af én storklinik til Tandklinikken Vejlby Skole med 6 nærliggende forebyggelses- og undersøgelseskli- 1 FUT klinikker Forebyggelses- og Undersøgelses - Tandklinikker

2 nikker på Katrinebjergskolen, Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole - og flytning af Specialtandplejen 2 fra Tandklinikken Vestre Skovvej til de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole. De samlede strukturændringer i forbindelse med storklinikken Vejlby indstilles gennemført indenfor en samlet anlægsramme på 17,3 mio. kr. Finansieringen sker ved frigivelse af midler fra Tandplejens opsparede midler, kapitalisering af driftsbesparelser i Tandplejen og salg af bygning. Kapitalisering af driftsbesparelser i Tandplejen og salg af bygning frigives likviditetsmæssigt i form af en mellemfinansiering over RULL programmet i overensstemmelse med forudsætningerne for midler til Fremsyn for Århus. 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 17,3 mio.kr. til etablering af en storklinik ved Vejlby Skole, etablering af 6 forebyggelses- og undersøgelsesklinikker i nuværende behandlingsklinikker og flytning af Specialtandplejen fra Tandklinikken Vestre Skovvej 26, 8240 Risskov til storklinikken ved Vejlby Skole. At 2) anlægsbevillingen delvist finansieres med frigivelse af 4,0 mio. kr. fra Tandplejens opsparede midler. At 3) anlægsbevillingen delvist finansieres gennem frigivelse af 13,3 mio. kr. afsat til RULL. At 4) der overføres 13,3 mio. kr. til dækning af indtægtskrav i RULL i 2012, hvoraf 9,5 mio. kr. udgør kapitaliserede driftsbesparelser i Tandplejen og 3,8 mio. kr. udgør salg af bygningen Vestre Skovvej, 8240 Risskov i overensstemmelse med forudsætningerne for midler til Fremsyn for Århus. 3. Baggrund I august 2009 principgodkendte Byrådet i Århus Kommune den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Indstillingen af denne plan er udviklet på baggrund af en forundersøgelse, som er beskrevet i rapporten Tandplejens struktur og organisering december I rapporten beskrives detaljeret den nuværende struktur 2 Specialtandplejen er tandbehandling for fysisk- og psykisk handikappede borgere der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Side 2 af 12

3 og organisering i Århus Kommune samt betydende faktorer - Lovgivning, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, Børn og Unges organisering og Udviklingsplan, demografi, infrastruktur, bygningsmæssige forhold, tandsundhed, teamsammensætning, drifts- og anlægsøkonomi mm. - for beslutning om og valg af ny struktur og organisering af Tandplejen. Den nye struktur og organisering af Tandplejen er grundlæggende baseret på 3 overordnede principper: - den behandlingsmæssige del af Tandplejens tilbud centraliseres - det sundhedsfremmende og forebyggende tandplejetilbud bevares decentralt på de kommunale folkeskoler - storklinikker placeres i videst muligt omfang i de områder, hvor børn og unge har det største behandlingsbehov. Ny struktur og organisering af Tandplejen udvikles i 3 etaper over en 10-årig periode. Udviklingen vurderes løbende og prioriteringerne koordineres med Børn og Unges øvrige organisering, strukturmæssige og bygningsmæssige projekter - ikke mindst RULL. Løbende prioriteringer i implementeringsperioden er begrundet i projektets omfang, hvor der er brug for at opsamle viden og erfaringer. Tabel 1 viser den foreløbige plan for de 3 etaper i forbindelse med implementering af den nye struktur og organisering af Tandplejen. Denne indstilling omfatter tilbygning af én storklinik til Tandklinikken Vejlby Skole med 6 nærliggende forebyggelses- og undersøgelsesklinikker og flytning af Specialtandplejen fra Tandklinikken Vestre Skovvej til de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole. Indstillingen er den første anlægsbevilling i forbindelse med 1. etape af implementering af Tandplejens nye struktur. Yderligere én storklinik med tilhørende undersøgelses- og forebyggelsesklinikker og én tandreguleringsklinik, som begge fysisk foreslås placeret i forbindelse med Møllevangsskolen, indgår i 1. etape af implementeringen. Der iværksættes forundersøgelser og projektudvikling i forbindelse med etablering af disse to tandklinikker. Anden og sidste indstilling i forbindelse med 1. etape vil omfatte begge tandklinikkerne ved Møllevangskolen, med tilhørende undersøgelses- og forebyggelsesklinikker og forventes fremsendt til byrådsbeslutning primo Tabel 1. Oversigt over implementering af Tandplejens nye struktur i forhold til de forventede ændringer af kliniktyper på de kommunale skoler 1 i implementeringens 3 etaper i perioden Etape 1 Etape 2 Etape 3 5 Side 3 af 12

4 2009 til medio 2012 Medio Storklinikker Tovshøjskolen 2 Vejlby Skole Evt. Møllevangskolen Storklinik Syd - placering uafklaret. Evt. Rundhøjskolen Tandreguleringsklinik Evt. ved Møllevangskolen Specialtandpleje Vejlby Skole FUT klinikker Skjoldhøjskolen 3 Ellekærskolen 3 Strandskolen Risskov Jellebakkeskolen Vorrevangskolen Skovvangskolen Katrinebjergskolen Hasle Åby Gammelgårdskolen Læssøesgade 3 NJ Fjordsgade Vestergårdskolen 3 Skåde Kragelund Holme Tranbjerg Hasselager Højvang Virup Sølyst Højvang Sødal Elsted Hårup Sabro Solbjerg Eksisterende FUT klinikker fra før 2009 Mindre behandlingsklinikker med begrænset åbningstid 5 Malling Mårslet Kolt Viby Lisbjergskolen Samsøgade 4 Beder Grønløkke Engdal Næshøj Lystrup Bakkegård Skødstrup Tilst Søndervang Skæring 1; Undtaget Elev Skole og specialskolerne Langager, Kaløvig og Stensager. På Stensagerskolen er der en mindre behandlingsklinik, som bevares. 2; Storklinik etableret i 2008 i forbindelse med lukning af Tandklinikken på Nordgårdskolen, og flytning af Tandreguleringsklinikken på Tovshøjskolen. 3; Undersøgelses og forebyggelsesklinikker, der er etableret i ; Der findes fysisk ingen klinik på Samsøgade. Men eleverne modtager det samlede tandplejetilbud på Tandplejens tandklinik på Tandlægeskolen, som ligger ved skolen. 5; Etape 3 er behæftet med betydelig usikkerhed. Derfor er de mindre behandlingsklinikker i etape 3 mere et udtryk for eksisterende status på hvilke mindre tandklinikker, der forefindes ved starten af mindre tandkliniker vil sandsynligvis blive bevaret og de resterende vil blive FUT klinikker i løbet af 3. etape. Etape 1 af Tandplejens nye struktur iværksættes i Nord i et geografisk område, hvor hovedparten af børn og unge har god tandsundhed. Det betyder, at storklinikken Vejlby kan dække behandlingsbehovet for en stor gruppe børn og unge, i det hovedparten har et relativt lille behandlingsbehov. Med ændringer af de fysiske rammer storklinik og FUT klinikker - skabes forudsætningerne for yderligere optimering af teamsammensætningen (forholdet mellem tandlæger, tandplejere og klinikassistenter). Herved forbedres mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en må- Side 4 af 12

5 de, så nytten af den enkelte faggruppes kompetence maksimeres (LEON princippet) 3. Tandklinikken ved Vejlby Skole som storklinik - er endvidere det oplagte valg blandt tandklinikkerne i Nord, da den ligger velplaceret i forhold til: - demografisk udvikling - geografisk beliggenhed - muligheder for tilbygning til den eksisterende klinik - ingen fysiske begrænsninger i forhold til valg af størrelse - gode parkeringsmuligheder - gode tilkørselsforhold med offentlig og privat transport. Børn og ungetandplejens storklinik etableres i en tilbygning til de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole og Specialtandplejen etableres i de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole. Figur 1. Kort over fysisk placering af Tandklinikken Hvidkildevej 2A ved Vejlby Skole. Specialtandplejen er en indtægtsdækket virksomhed for Tandplejen, Børn og Unge. Der er tale om en bestiller udfører model med Magistatsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse som bestiller og Tandplejen som udfører. Specialtandpleje blev en kommunal opgave i forbindelse med strukturreformen januar Specialtandplejen inddrages i projekt Vejlby, da der på den eksisterende specialtandplejeklinik er store pladsproblemer. Da antallet af specialtandplejepatienter samtidig er stigende er det hensigtsmæssigt at iværksætte denne løsning, hvor der på kort sigt kan etableres en 3 LEON: Lavest Effektive Omkostnings Niveau Side 5 af 12

6 specialtandplejeklinik indenfor eksisterende fysiske rammer. Specialtandplejeklinikken på Vestre Skovvej 26 er en kommunal ejet bygning og salgsprovenuet for ejendommen indgår derfor i finansieringen. Med denne fysiske placering af specialtandplejeklinikken - sammenbygget med børn og ungetandplejen - er der ligeledes taget højde for, at specialtandplejeklinikken i stedet vil kunne anvendes til børn og ungetandpleje, hvis Specialtandplejen på sigt ikke er en ydelse, som ønskes løst af Tandplejen, Børn og Unge. Børn og unge-tandklinikken ved Vejlby dimensioneres, så den som minimum kan varetage tandbehandlingen for børn og unge i 2 af Tandplejens 4 netværk i Nord omfattende Børn og Unges område 5 og 6. Der etableres ud over den eksisterende FUT klinik på Lisbjerg Skole også FUT klinikker på Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Katrinebjergskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole. Hvis tandsundheden over en årrække fortsat forbedres, forventes det at den fysiske kapacitet til behandlingsopgaven på storklinikken Vejlby kan dække yderligere 1 eller 2 af tandklinikkerne i det ydre Nord. Udviklingen af tandsundhed, demografisk udvikling mm. over de næste år vil være afgørende parametre for, hvorledes det ydre Nord organiseres i 3. etape af implementeringen af Tandplejens nye struktur og organisering. Ligeledes kan den geografiske placering af storklinikken i Midtbyen ved Møllevangskolen betyde at brugerne på Katrinebjerg vil foretrække at modtage behandling på Møllevang i stedet for Vejlby, hvilket også vil give øget kapacitet på Vejlby. Der er dermed ikke nogen forventning om, at der i 3. etape bliver behov for at etablere yderligere en storklinik i Nord. Men der vil i Nord sandsynligvis blive behov for at bibeholde 1-2 mindre tandklinikker med begrænset åbningstid i yderdistrikterne, som sammen med storklinikken ved Vejby og FUT klinikkerne vil dække det samlede børn- og unge tandplejetilbud undtaget tandregulering - i Nordbyen i Århus Kommune. 4. Den forventede effekt Implementering af Tandplejens nye struktur understøtter målopnåelse - i forhold til Børn og Unge Politikken og Børn og Unges udviklingsplan. Det helt overordnede mål med planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen er at sikre, at børn og unge i Århus Kommune fortsat kan være blandt de bedste - også med hensyn til tandsundhed, hvilket Side 6 af 12

7 kræver at tandplejetilbuddet i Århus Kommune fremtidssikres med implementeringen af planen for ny struktur og organisering. Med centralisering af behandlingsopgaver er det fortsat muligt at: yde god borgerservice have et højt fagligt niveau rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere udvikle omkostningseffektiviteten øge produktiviteten sikre arbejdsmiljøet. Planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen bibeholder endvidere de positive effekter af den nuværende struktur ved at fastholde en decentral struktur for det forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. FUT klinikkerne er i lighed med de behandlingsklinikker, som de erstatter, et tilbud til de 0-18 årige. Dermed betyder den decentrale struktur også, at Tandplejen lokalt fortsat vil have et naturligt organisatorisk og fast forankret samarbejde med øvrige medarbejdere i Børn og Unges 13 områder. Med den nye struktur vil det fortsat være således, at transport til tandlægebesøg som udgangspunkt er forældrenes ansvar. I område 5 og 6 vil godt 80 % af brugerne med etablering af storklinikken ved Vejlby Skole blive tilbudt forebyggelse og behandling på 2 forskellige klinikker FUT klinik og storklinik. Men heraf vil kun en mindre gruppe have et betydeligt behov for tandbehandling på storklinikken. Der vil være et øget behov for at forældre følger børnene til tandbehandling i skoleforløbet, da behandling ikke længere foregår lokalt på egen skole. Dette er positivt set ud fra Tandplejens ønske om et øget forældresamarbejde - ikke mindst i forhold til de børn og unge der har flest huller, hvor der et stort forebyggelsespotentiale. Et øget forældresamarbejde er en af flere strategier, som Tandplejen arbejder med i forhold til social ulighed i tandsundhed. Erfaringer fra andre kommuner (f. eks. Horsens, Ålborg) og fra allerede eksisterende FUT klinikker i Århus viser, at der kun er ringe transportproblemer forbundet med en centralisering af behandlingstilbuddet. Forældrene er i vid udstrækning villige til at bringe børnene. Tandplejen vil fortsætte den nuværende praksis, hvor Tandplejen i helt særlige tilfælde sørger for transport til tandbehandling for udsatte børn og skoleelever med akut behov for tandbehandling i skoletiden. Side 7 af 12

8 Det forventes, at den nye struktur medfører en mindre stigning i antallet af børn som Tandplejen transporterer. Omkostningen til øget transport afholdes indenfor Tandplejens driftsbudget, og forventes at være i størrelsesordenen kr. pr. år. Den nye struktur vil betyde udvidet åbningstid på storklinikkerne i forhold til den nuværende åbningstid på tandklinikkerne. FUT klinikkerne vil være åbne 1-2 dage om ugen eller efter behov. 5. De planlagte ydelser Selve kerneydelsen i Tandplejen er uændret. Men med den nye struktur forbedres muligheden for et øget differentieret fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn og unge med det største behov. En specificering af de specifikke bygningsmæssige ydelser, som denne indstilling primært omfatter, fremgår af nedenstående beskrivelse i afsnittet: 6. Organisering af indsatsen. 6. Organisering af indsatsen Projektet indebærer følgende tiltag: 1. Etablering af en storklinik beliggende ved Vejlby Skole på adressen Hvidkildevej 2A, 8240 Risskov: a. Etablering af en børn og unge storklinik - Vejlby Skole - ved tilbygning af i alt ca. 413 m 2 til de eksisterende tandplejelokaler indeholdende: - 8 behandlingsklinikker med tilhørende nødvendige sekundære rum røntgenrum, teknik, sterilisation, lattergasopbevaring, venteværelse, lager mm. - forebyggelsesrum og gruppe-undervisnings/møderum - kontorfaciliteter - personalefaciliteter. 2. Flytning af Specialtandplejen fra Vestre Skovvej 26, 8240 Risskov til storklinikken - Vejlby Skole: b. Istandsættelse af 193 m 2 af de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole, indeholdende: - 3 behandlingsklinikker røntgenrum, teknik, sterilisation, lattergasopbevaring, venteværelse mm. - forebyggelsesrum - kontorfaciliteter - personalefaciliteter. Side 8 af 12

9 3. Etablering af FUT klinikker på Katrinebjergskolen, Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole: c. Flytning af tandbehandlingsfunktion fra ovenstående 6 klinikker d. Almindelig istandsættelse af 6 FUT-klinikker i eksisterende- eller reducerede rammer. Projektet er udviklet og styres i et samarbejde mellem forvaltningen og Tandplejen. Forud for Byrådets principgodkendelse af den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen var planen i høring hos: Børn og Unge-Rådet, Forældrenævnet, Foreningen af Forældrebestyrelser, Skole og Samfund og forældrebestyrelser på kommunale folkeskoler og privatskoler i Århus Kommune. Generelt var der i høringssvarene forståelse for nødvendigheden af at centralisere behandlingsopgaven samtidig med, at der er tilfredshed med, at det sundhedsfremmende tilbud bibeholdes decentralt. Den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen er endvidere drøftet i Tandplejens MED udvalg, sikkerhedsudvalg, netværksledergruppe og medarbejdergruppe. Der er generelt stor opbadning fra medarbejderne til den foreslåede udvikling. Projektet udbydes i fagentreprise og byggeriet af storklinikken forventes at være afsluttet ultimo De tilhørende FUT klinikker forventes at være fuldt implementeret senest ultimo Konsekvenser for ressourcer Konsekvenser for anlægsressourcer. Projektet forventes at medføre følgende anlægsudgift: Anlægsudgifter i mio. kr I alt Tilbygning af i alt ca. 413 m 2 til de eksisterende 0,5 7,8 8,3 tandplejelokaler Ombygning af 193 m 2 eksisterende 0,5 2,4 2,9 tandplejelokaler Etablering af FUT klinikker på Katrinebjergskolen, 1,2 1,2 Skovvangskolen, Vorre- vangskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole Flytning af inventar 0,5 0,5 Side 9 af 12

10 Inventar og udstyr 3,0 1,4 4,4 I alt 1,0 13,2 3,1 17,3 Beløbet finansieres af opsparede midler i Tandplejen og via mellemfinansiering af midler fra RULL. Finansiering i mio. kr I alt Tandplejens opsparede midler 1,0 3,0 4,0 RULL midler 10,2 3,1 13,3 Samlet finansiering 1,0 13,2 3,1 17,3 Med indstillingens mere hensigtsmæssige anvendelse af den samlede bygningsmasse i Børn og Unge sælges ejendommen Vestre Skovvej 26. Med henvisning til likviditetssituationen og forudsætningerne i Fremsyn for Århus om et samlet indtægtsniveau på 50 mio. kr. (i 2008 priser) ved salg af overtallige bygninger eller driftsbesparelser anvendes den forventede salgsindtægt på 3,8 mio. kr. (vurdering af ejendommen Vestre Skovvej) og det kapitaliserede rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. som anlægsindtægt i 2012 til at finansiere den samlede RULL mellemfinansiering. Kapitalisering er beregnet som en 30 årig driftsfinansiering af anlægsudgiften til den gældende interne rentesats på 3 %. Tandplejens opsparede midler udgør 4,0 mio. kr. af den samlede finansiering. Efter projektets gennemførelse fremsendes en selvstændig byrådsindstilling, hvor salgsindtægten for ejendommen Vestre Skovvej 26 overføres til RULL i overensstemmelse med forudsætningerne for midler til Fremsyn for Århus. Konsekvenser for driftsressourcer: Den samlede etablering af storklinik på Hvidkildevej 2A ved Vejlby Skole forventes at udgøre et etageareal, der svarer til det samlede areal af de to nuværende bygninger. Som udgangspunkt videreføres budgettet til bygningsdrift for Vestre Skovvej 26 til de nye faciliteter ved Vejlby Skole. Projektet forventes således at være udgiftsneutralt på bygningsdriftssiden. Med indstillingen forventes en samlet driftseffektivisering på personale i Tandplejen på kr. fra 2013 svarende til den årlige driftsfinansiering af de 9,5 mio. kr. af anlægsudgiften. Dermed er driftsfinansieringen af anlægsbevillingen i overensstemmelse med forudsætningerne i Fremsyn for Århus om et samlet indtægtsniveau på Side 10 af 12

11 50 mio. kr. (i 2008 priser) ved salg af overtallige bygninger eller driftsbesparelser. Konsekvenser for CO 2 -udledning: For den samlede bygningsmasse medfører projektet en reduktion i CO 2 udledningen på i alt 9 tons CO 2 : CO 2 regnskab CO2 el CO2 varme CO2 samlet Andel t t t % Eksisterende situation Tandklinik (Hvidkildevej 2) 9,2 4,0 Salg Vestre Skovvej 26 6,1 7,2 Ny storklinik 0,0 0,0 I alt 15, Ny situation Tandklinik istandsættes 9,2 4,0 Salg Vestre Skovvej 26 0,0 0,0 Ny storklinik 3,1 1,0 I alt 12,3 5,0 17,3 CO 2 balance 9,0 34 Jacob Bundsgaard Johansen / Nils Petersen Bilag Bilag 1: AB (vedlagt originalsag/- elektronisk) Bilag 2: T (vedlagt originalsag/- elektronisk) Tidligere beslutninger Den 26. august 2009 vedtog Århus Byråd indstillingen Planen for Tandplejens ny struktur og organisering. Den 9. april 2008 vedtog Århus Byråd Organisering af indsatsen i forbindelse med udmøntning af midlerne til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud (Fremsyn for Århus). Side 11 af 12

12 Den 19. april og den 27. maj 2009 vedtog Århus Byråd indstillingen Rum til leg og læring. Første prioriteringsrunde. Side 12 af 12