Budget 2017 Budgetproces og input

Transkript

1 Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret 1 stevns kommune

2 Budgetproces 2017 Økonomiudvalget har den 10. februar drøftet økonomisk politik, budgetproces og indhold på budgetseminaret den 8. og 9. april til brug for balancekatalog/spareforslag Beslutningen i ØU den 10. februar er: Sagen drøftet, og genoptages efter budgetseminaret. ØU kom med forskellige input til budgetseminaret. Alle gruppeformænd i KB tilskrives med opfordring til at komme med ønsker til budgetseminarets indhold. 2 stevns kommune

3 Serviceudgifter stevns kommune

4 Serviceudgifter - Børneudvalget Foreløbig budgetramme 2017 Pasningsordninger for børn Skoler mv. Familiehus og Sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner I alt 86,2 mio. kr. 187,0 mio. kr. 11,1 mio. kr. -23,1 mio. kr. 55,9 mio. kr. -1,9 mio. kr. 315,2 mio. kr. 4 stevns kommune

5 Handlemuligheder Symboler Handlemuligheder Ingen eller mindre grad af handlemuligheder 5 stevns kommune

6 Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Feriepasning - Lukkedage i dagtilbud 0,3 mio. kr. Daginst. - opsigelsesrelaterede udgifter 0,5 mio. kr. Pædagogisk konsulent 0,6 mio. kr. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud 0,4 mio. kr. Diverse udgifter indenfor børnepasning 0,1 mio. kr. Fællesarealer Egestræde 14 Rengøring mv. 0,1 mio. kr. Sikkerhed på lejepladser 0,1 mio. kr. PAU-elever 1,6 mio. kr. Praktikpladser 1,3 mio. kr. Pulje dem. udgiftspres -0,6 mio. kr. Sprogvurdering af 3 årige 0,1 mio. kr. Pasning over kommunegrænser mv. 1,6 mio. kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 6 stevns kommune

7 Pasningsordninger for børn Dagplejen Ledelse og administration 0,4 mio. kr. Tilsyn 0,5 mio. kr. Normering til dagplejere 9,4 mio. kr. Øvrige variable udgifter 0,4 mio. kr. Bygningsdrift 0,3 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Strukturændringer? kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 7 stevns kommune

8 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Områdeledere 2,2 mio. kr. Område Nordstevns 22,8 mio. kr. Område Store Heddinge 12,9 mio. kr. Område Hårlev 9,9 mio. kr. Område Rødvig 8,4 mio. kr. Bus-ordning 0,4 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,2 mio. kr. (netto) Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr. (netto) Nedlæggelse af bus-ordning ca. -0,3 mio. kr. (netto) Yderligere 5 lukkedage ca. -0,5 mio. kr. (netto) Strukturændringer? kr. 8 stevns kommune

9 Pasningsordninger for børn Øvrige områder Særlige dagtilbud og klubber 2,2 mio. kr. Tilskud til private pasningsordninger: Privat pasning 0-2 år 3,3 mio. kr. Skal omfatte enten 0-2 år, 3-5 år eller begge Tilskud til pasning af egne børn 0 kr. Kan-ordning Tilskud til privatinstitutioner 6,8 mio. kr. Tilskud er afledt af udgifterne i de kommunale institutioner Fastsættelse af tilskud til private pasningsordninger er afledt af udgiftsniveau i de kommunale institutioner 9 stevns kommune

10 Skoler mv. Folkeskoler fælles Tværgående aktiviteter på skoleområdet 0,4 mio. kr. Ind- og udslusningsaktiviteter 0,1 mio. kr. Skolereform Udviklingspulje 0,3 mio. kr. Pulje til enkeltintegration af elever 1,3 mio. kr. Skole-IT / IT- og mediekonsulent 1,5 mio. kr. Flere to-sprogede (flygtningekvote) 0,8 mio. kr. Velkomstklasser 0,4 mio. kr. Omlægning af specialtilbud -0,5 mio. kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb 0,4 mio. kr. Pulje til specialundervisning + i andre kommuner 0,9 mio. kr. Fælles IT mv. 0,2 mio. kr. Frit skolevalg incl. 10. kl. Mellemkommunal betaling 2,7 mio. kr. Plejebørn Mellemkommunal betaling -1,2 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning 0,2 mio. kr. Overførsel af behandlingsdel tildelt til skolerne -1,0 mio. kr. 10 stevns kommune

11 Skoler mv. Folkeskoler Skoleledere 2,4 mio. kr. Strøbyskolen 38,7 mio. kr. Store Heddinge Skole 32,8 mio. kr. Hotherskolen 29,3 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Årlige undervisningstimer ændres med 10 timer (fagopdelt undervisning pt. 780 årlige timer) ca. 0,6 mio. kr. Underst. undervisning 50/50 til 75/25 ca. +0,6 mio. kr. Årlige timer pr. elev ændres med 1 time (pt. 6,7) ca. 1,1 mio. kr. Strukturændringer? kr. Ændring af skoledistrikter (klasseoptimering)? kr. 11 stevns kommune

12 Skoler mv. Ungdomsskolen (excl. klubber og sfo) Leder 0,6 mio. kr. Svømmeundervisning 1,1 mio. kr. Omprioritering af budget Budget 2015 (juniorklub) 0,2 mio. kr. Rammebesparelse Budget ,3 mio. kr. Ungdomsskolen Fælles (SSP, administration mv.) 1,8 mio. kr. Bygningsdrift (dagskoler, klubber/sfo II mv.) 1,4 mio. kr. Almen Ungdomsskole 2,2 mio. kr. Dagskoler incl. behandling 8,3 mio. kr. Overførsel af behandlingsdel til forebyggende foranstaltn. -3,9 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Ingen svømmeundervisning ca. -0,5 mio. kr. Nedlæggelse af bygninger til Ungdomscafé og SFO II ca. -1,2 mio. kr. Øget drift andre steder? Kr. 12 stevns kommune

13 Skoler mv. Skolefritidsordninger/klubber Feriepasning - Lukkedage i SFO 0,1 mio. kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter 0,3 mio. kr. Strøbyskolens SFO 7,6 mio. kr. Hopstar (Store Heddinge Skole) 5,2 mio. kr. Krudthuset (Hotherskolen) 4,8 mio. kr. UngStevns Fritid/SFO incl. rengøring 4,5 mio. kr. Pulje til demografisk udgiftspres (nettoudgifter) 0,2 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Nedlæggelse af SFO II (4.-6. klasse) Normal- og specialgrupper ca. -2,2 mio. kr. Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,1 mio. kr. Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr. Yderligere 5 lukkedage i SFO I og SFO II ca. -0,2 mio. kr. Strukturændringer? kr. 13 stevns kommune

14 Skoler mv. Øvrige områder Ungdommens Uddannelsesvejledning 2,4 mio. kr. Befordring af elever 5,7 mio. kr. Specialundervisning i reg. og komm. tilbud 6,6 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler 24,0 mio. kr. Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4,7 mio. kr. 14 stevns kommune

15 Familiehus og sundhedspleje Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje 2,7 mio. kr. PPR 2,5 mio. kr. Tale-/høreundervisning 2,1 mio. kr. Sprogstimulering af førskolebørn 0,1 mio. kr. Børne- og familiegruppen 3,7 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Behandlergruppen 1 stilling ca. 0,5 mio. kr. OBS: Ændringer i serviceudgifter i Børne- og familiegruppen kan have afledte konsekvenser på forældrebetaling 15 stevns kommune

16 Egenbetaling og tilskud Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Dagpleje/Daginstitutioner (25% af bruttodriftsudg.) -18,5 mio. kr. Skolefritidsordninger -14,9 mio. kr. Fripladser 6,3 mio. kr. Søskendetilskud 4,0 mio. kr. Udgiftsniveau ved handlemuligheder (mer-/mindreforbrug): Dagpleje/Daginst. Forældrebet. ændres med 1% (pt. 25%) ca. 0,5 mio. kr. SFO Eftermiddag Forældrebet. ændres med 100 kr. pr. måned ca. 0,6 mio. kr. OBS: Forældrebetalingen må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne i dagpleje og daginstitutioner. Ingen begrænsning på forældrebetalingen i skolefritidsordningerne, men må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne. 16 stevns kommune

17 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder 30,8 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger 16,6 mio. kr. Døgninstitutioner 4,8 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1,1 mio. kr. Unge handicappede 2,7 mio. kr. Investeringsprojekter kan eventuelt minimere udgifterne. 17 stevns kommune

18 Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Udgifter 27,6 mio. kr. Indtægter via takster -29,5 mio. kr. Ændringer i serviceniveauet på Magnoliegården vil ikke få nogen direkte økonomisk effekt for Stevns Kommune. 18 stevns kommune

19 ECO-nøgletal Budget 2016 Dagtilbud Dagtilbud Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl kr. pr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig stevns kommune

20 ECO-nøgletal Budget 2016 Folkeskole/Ungdomsskole Folkeskole Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig stevns kommune

21 ECO-nøgletal Budget 2016 Folkeskole/Ungdomsskole - Fortsat Folkeskole Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig I alt kr årig Folkeoplysning Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet Ungdomsskolevirks. Kr årig stevns kommune

22 ECO-nøgletal Budget 2016 Folkeskole/Ungdomsskole - Fortsat Folkeskoler Skolereform 2016 og Innovationspulje Anlæg 4,8 mio. kr. Pr årig kr. Ungdomsskolen ECO-nøgletal Ungdomsskolevirksomhed pr årig kr. Heraf svømmeundervisning pr årig 812 kr. Heraf Ungdomsdagsskolen pr årig kr. Heraf UngStevns Fritid Ungdomscafé pr årig kr. Ungdomssdagskolen og UngStevns Fritid er incl. rengøring, men excl. vedligeholdelse af bygninger og forbrugsafgifter. Stevns Dagskole og UngStevns SFO føres ikke på funktion , men på funktion og På funktion er der i 2016 budgetteret med 11,8 mio. kr. 22 stevns kommune

23 ECO-nøgletal Sundheds- og Tandpleje Sundheds- og Tandpleje Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig stevns kommune

24 ECO-nøgletal - Budget 2016 Børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet Opholdssteder mv. for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Plejefamilier kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning stevns kommune

25 Børneudvalgets input til budget 2017 Fortsat drøftelse i Børneudvalget: Hvad skal administrationen prioritere i forhold til balancekatalog Input til budgetseminar i april måned 25 stevns kommune