Budgetbemærkninger (Budgetforslaget)

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2019 (Budgetforslaget)

2 Indholdsfortegnelse Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget Administration og planlægning Erhvervsfremme og turisme Støttet byggeri og byfornyelse Teknik-, miljø- klimaudvalget Boliger og byudvikling Veje og grønne områder Kollektiv trafik og havne Genbrug/affald Øvrige miljøudgifter Beredskab Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget Ældre og handicappede Institutioner for voksne Andre sociale udgifter Sygehusbehandling og genoptræning Forebyggelse og sundhedsfremme Andre sundhedsudgifter Social sikring Aktivering og beskæftigelse Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Børnepasning Børn og unge med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget Kultur og Fritid Renter finansiering mv.

3 Administration og planlægning side 1 Indhold Budgetrammen... 2 Politiske ændringsforslag til budgettet... 3 Bemærkninger på funktionsniveau Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

4 Administration og planlægning side 2 Budgetrammen Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende: Funktion Hovedområde (1.000 kr priser) Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Total Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

5 Administration og planlægning side 3 Politiske ændringsforslag til budgettet Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion. Funktion Budgetændringer (1.000 kr priser) Eftervederlag byrådsmedlemmer IT-udstyr politisk organisation Rammereduktion Intern Service Advokatsalærer Rammereduktion Kommunikation og Erhverv Terminalbriller Porto og fragt Finansiel rådgivningsaftale Skole og Dagtilbud, reduktion lønbudget Rådhuskantinen, reduktion budget Borgerservice, reduktion bemanding Rykkergebyrer Kontrol, inddrivelse og opkrævning Plan og Miljø, personalereduktion landbrugsområdet Plan og Miljø, anden reduktion Klima-, energi- og bæredygtighedsplan Spildevandsplan Yderligere reduktion, udgifter uden overførsel Plan og Miljø, Bolig social indsats IT-området - ny platform, telefoni, serverrum mv IT og Digitalisering, rammereduktion fælles konti Jobcentret, personalereduktion Byggesagsbehandling, anmeldelsesbegrebet udgår Sagsbehandling på ungehandicapområdet Sundhed og Omsorg, reduktion IT driftsbudget Ændret visitationskoncept til plejeboligområdet Handicap og Psykiatri, centralisering administrative opgaver Ændringer i budgettet Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

6 Administration og planlægning side 4 Ændringer i budgettet Funktion Budgetændringer (1.000 kr priser) Kontrakstyrer på det specialiserede område Indtægter takstområdet, adm.bidrag Indtægter takstområdet, adm.bidrag Nedskæring i Famileafsnittet Adm.bidrag Udbetaling Danmark Afgifter bevilling hyrevognskørsel Tjenestemandspensioner Total Bemærkninger på funktionsniveau Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

7 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2018 er tilskuddet 7,25 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2019 er ikke udmeldt på nuværende tidspunkt. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

8 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser og repræsentation. Tidsskrifter og abonnementer. Forsikringer. Kørselsgodtgørelse. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2018-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Der er i budgettet hvert 4. år indarbejdet eftervederlag til byrådsmedlemmer på kr. første gang i Anskaffelse af IT-udstyr til politisk organisation er indarbejdet i budgettet hvert 4. år med kr. første gang i Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

9 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Hegnssyn - Ældreråd - Klageråd vedr. hjemmehjælp - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2018-budgettet Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Budgetteret i henhold til forventede udgifter. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

10 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej 29 Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Infocenter Struer, Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Arkivering Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, markedsføring Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Nøglekompetencer i administrationen (pulje) Puljer og rammebesparelser Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

11 Administration og planlægning side 9 Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter Administration Omfatter følgende: Intern Service herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT, Indkøb, Jura, Økonomi og Løn. Kommunikation og Erhverv Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg, herunder Nytteaktiveringsprojekt Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. I budgettet er der indarbejdet ændringer vedrørende følgende: Intern Service - Rammereduktion Intern Service - Finansiel rådgivningsaftale Kommunikation og erhverv - Rammereduktion Plan, Adm. (Plan og Miljø) - Personalereduktion landbrugsområdet - Anden reduktion Infocenter Struer (Borgerservice) - Reduktion i bemanding - Rykkergebyrer - Kontrol, inddrivelse og opkrævning Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

12 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på konto 6.52, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. - Superbrugerorganisation. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: - IT ny platform, telefoni, serverrum mv. - Rammereduktion IT og digitalisering, fælles konti Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

13 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp seniorjob diverse beskæftigelsesrelaterede projekter hvor staten finansierer. Jobkonsulenter og sagsbehandlere i Jobcenteret, der arbejder med integrationsområdet samarbejder med integrationsenheden i de situationer, hvor der er behov for en fælles, koordineret indsats/samtale. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet. Fra 2020 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på kr. årligt. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

14 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet, dog er der i 2019 indarbejdet en besparelse på kr. og fra kr. årligt vedrørende personalereduktion på landbrugsområdet. Herudover er der indarbejdet en reduktion i budgettet med kr. i 2019 og kr. årligt fra 2020 og fremover. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

15 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet, men indtægtsbudgettet er reduceret med kr. årligt fra 2019, da anmeldelsesbegrebet udgår Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Intern service, Sekretariatet Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration Sundhed og Omsorg, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Intern service, Sekretariatet Budgettet omfatter pulje til centralt administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver. Sundhed og Omsorg, Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri samt udviklingsopgaver for rammeinstitutioner. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

16 Administration og planlægning side 14 Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet. Der er i budgettet indarbejdet følgende ændringer: o Sagsbehandling på ungeområdet, afsat kr. årligt o Centralisering administrative opgaver, budgettet reduceret med kr. fra 2020 o Kontraktstyrer på det specialiserede område, afsat kr. årligt 6.58 Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Intern Service, Sekretariatet Børne- og Familiecenter, Administration Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Intern Service, Sekretariatet Budgettet omfatter pulje til centralt administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Børne- og Familiecenter, Administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Budgettet er stort set en fremskrivning af 2018-budgettet. Der er i budgettet indarbejdet nedskæring i Familieafsnittet, og budgettet er reduceret med kr. årligt fra 2020 Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

17 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger Budgettet er tilpasset det forventede niveau Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter. Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

18 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der på den centrale lønpulje afsat budget til forskellige formål se under budgettets hovedposter på næste side. Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2017 til 2018 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn korrigeret for forventede og faktiske stigninger to år tilbage. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2018 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,96 % fra 2018 til Da der i Struer Kommunes korrigeres for tidligere års forventede og faktiske stigninger udgør netto stigningsprocenten, som er anvendt i kommunens budget, kun 1,93 %. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

19 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Budgettet er fra 2019 nedjusteret med kr. årligt Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgetgrundlaget og ændringer af forudsætninger Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

20 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold Budgetrammen... 2 Politiske ændringsforslag til budgettet... 3 Bemærkninger på funktionsniveau Sekretariat og forvaltninger Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri... 5 Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

21 Erhvervsfremme og turisme side 2 Budgetrammen Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende: Funktion Hovedområde (1.000 kr priser) Sekretariat og forvaltninger Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Total Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

22 Erhvervsfremme og turisme side 3 Politiske ændringsforslag til budgettet Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion. Funktion Budgetændringer (1.000 kr priser) Ændringer i budgettet Erhvervsservice og iværksætteri Total Bemærkninger på funktionsniveau Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau Sekretariat og forvaltninger Kontingent Landdistrikternes Fællesråd. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

23 Erhvervsfremme og turisme side Turisme Turistområdet omfatter følgende aktiviteter: Events Limfjorden Rundt, tilskud Run to the Beat Sansefestival, tilskud Struer Tracks, lydkunstfestival Swoop Freestyle Fai Wold Championships Puljebeløb Sponsorater Pulje til arrangementer Pulje til enkeltpersoner Turisme Geopark Vestjylland Resultatkontrakt Turistforeningen Tilskud Enjoy Limfjorden Turist- og eventchef Turistformidling, husleje Hvidbjerg Station Tilskud til projektet Havørred Limfjorden Enjoy Limfjorden Budgetteret i henhold til forventet niveau. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

24 Erhvervsfremme og turisme side Innovation og anvendelse af ny teknologi Tilskud til følgende: Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniør Højskolen (AU-HIH) Tilskud til VIFU Videncenter for fødevareudvikling BusinessPark Struer Projekt Lydens By Budgetteret i henhold til forventet niveau Erhvervsservice og iværksætteri Budgettet omfatter følgende: Erhverv STARTVÆKSTStruer (erhvervsservice) Bidrag til fælles midtjysk Bruxelles-kontor Væksthuse Erhvervsstrategi 2021 Erhvervs- og videnpas Nytårskur for erhvervslivet Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform Innovation Camp, tilskud LAG Struer-Holstebro Business Region MidtVest Sound Hub Denmark aktiviteter Sound Hub Denmark værtsby Sound Hub Denmark produktionsfokuseret erhvervsservice. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

25 Erhvervsfremme og turisme side 6 Bosætning Bosætning, puljebeløb Opmærksomhed til tilflyttere Markedsføring Lydens By, sponsorat TTH. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

26 Støttet byggeri og iværksætteri side 1 Indhold Budgetrammen... 2 Politiske ændringsforslag til budgettet... 2 Bemærkninger på funktionsniveau Driftssikring af boligbyggeri mv Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

27 Støttet byggeri og iværksætteri side 2 Budgetrammen Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende: Funktion Hovedområde (1.000 kr priser) Driftssikring af boligbyggeri Total Politiske ændringsforslag til budgettet Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion. Ændringer i budgettet Funktion Budgetændringer (1.000 kr priser) Driftssikring af boligbyggeri Total Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

28 Støttet byggeri og iværksætteri side 3 Bemærkninger på funktionsniveau Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau Driftssikring af boligbyggeri mv. Budgettet omfatter følgende: - Støtte til opførelse af boliger - Lejetab ved fraflytning Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter. Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende bebyggelser: Boligbyggeri Højlundparken Lejerbo, Holstebrovej Knarbjerg Vænge Stationsvej 1 a, Hjerm Ungdomsgården AAB, Baunevænget Lejerbo, Gimsinghoved Agertoften Engtoften Struer Boligselskab, afd. 9 i Møllegyde Lejerbo, Nordvestvej Struer Boligselskab, Venø Struer Boligselskab, Voldgade Smedegården Antal boliger I alt 219 Type Andelsboliger Almene boliger Ungdomsboliger Andelsboliger Andelsboliger Ungdomsboliger Ungdomsboliger Ungdomsboliger Andelsboliger Andelsboliger Almene boliger Almene boliger Ungdomsboliger Almene boliger Almene boliger Andelsboliger Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget / budgetbemærkninger

29 Boliger og byudvikling side 1 Indhold Budgetrammen ekskl. ejendomsservice... 2 Budgetrammen ejendomsservice... 3 Politiske ændringsforslag til budgettet... 4 Bemærkninger på funktionsniveau Jordforsyning, ubestemte formål Ejendomme, fælles formål Teknisk drift Rengøring Teknisk drift Teknisk service administration Teknisk drift Polering Faste ejendomme, offentlige toiletter Serviceteam - seniorjob Faste ejendomme, beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Kolonihaver Tambohus naturhavn og landmiljø Indfasningsstøtte (byfornyelse) Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

30 Boliger og byudvikling side 2 Budgetrammen ekskl. ejendomsservice Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende: Funktion Hovedområde (1.000 kr priser) Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Boligsikring - kommunal medfinansiering Total Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

31 Boliger og byudvikling side 3 Budgetrammen ejendomsservice Funktion Hovedområde (1.000 kr priser) Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Daginstitutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Administrationsbygninger Turisme Total Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

32 Boliger og byudvikling side 4 Politiske ændringsforslag til budgettet Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion. Funktion Budgetændringer (1.000 kr priser) Optimering af m2 og tilpasning af bygninger Ændringer i budgettet Mærkningsordeningen "God adgang" Tekn.drift Peter Bangs Vej 15, fabrik Rengøring kontorarbejdspladser Total Bemærkninger på funktionsniveau Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau Jordforsyning, ubestemte formål Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af jordarealer, som hører under Teknik- og Miljøudvalget. På denne konto afholdes udgifter til vedligeholdelse af arealer samt indtægter i forbindelse med forpagtning af landbrugsarealer. Der er indgået lejekontrakter, som reguleres løbende. Uændret aktivitetsniveau i forhold til Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

33 Boliger og byudvikling side Ejendomme, fælles formål Budgettet indeholder udisponerede midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Yderligere omfatter området budgetrammen ejendomsservice som dækker over udgifter til bygningsdrift af kommunale ejendomme. Området hører funktionsmæssigt til som vist i oversigten under afsnittet Budgetrammen ejendomsservice. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Fra 2019 er der indarbejdet en besparelse i forbindelse med optimering af m2 og tilpasning af bygninger. Besparelsen er i 2019 på kr. og efterfølgende kr. årligt. I budgettet er der fra 2019 afsat budget til mærkningsordningen God adgang Teknisk drift Rengøring Rengøring af kommunale ejendomme Efter at rengøringsområdet er hjemtaget og overgået til Teknisk Drift og Anlæg pr. 1. august 2013 indeholder budgettet driftsudgifter til rengøringspersonalet, samt rengøringsartikler og øvrige driftsudgifter. Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget). Budgetteret i henhold til forventet niveau. Fra 2019 er der indarbejdet en besparelse på rengøring af kontorarbejdspladser. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

34 Boliger og byudvikling side Teknisk drift Teknisk service administration Budgettet indeholder driftsudgifter til Teknisk Serviceafdelingens personale, samt øvrige driftsudgifter. Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget). Budgetteret i henhold til forventet niveau Teknisk drift Polering Budgettet indeholder driftsudgifter til poleringsservice (vinduespudsning af kommunale bygninger), herunder personaleudgifter og øvrige driftsudgifter. Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget). Budgetteret i henhold til forventet niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

35 Boliger og byudvikling side Faste ejendomme, offentlige toiletter Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af toiletter placeret i bygninger på: 16 faste lokaliteter 5 tørklosetter opsat i fritidsområder Tørklosetterne samt 8 af bygningerne tilses og renholdes af Park og Vej, og øvrige renholdes af entreprenører. Bygningsvedligeholdelse foretages på alle bygninger efter behov. Derudover kommer vedligeholdelse af inventar på toiletter. Toiletterne i Struer har åbent kl. 7-22, mens toiletterne på Thyholm og i strandområder mv. har åbent hele døgnet. Det offentlige toilet i Anlægget er i vinterhalvåret lukket fra kl Fra 2015 har kommunen overtaget den daglige drift af Naturstyrelsens offentlige toiletter ved Toftum Bjerge, Søndbjerg strand og Bøløre. Der er indgået følgende samarbejdsaftale med Naturstyrelsen: Naturstyrelsen betaler for bygningernes vedligeholdelse, skatter og afgifter, elforbrug, vandforbrug, tømning af trixtanke og vandafledningsafgifter. Struer Kommune påtager sig den daglige drift (rengøring efter behov), samt forsyning med papir og sæbe mv. Hvis toilethusene ved Bøløre og Søndbjerg i fremtiden kræver større reparationsarbejder, vil Naturstyrelsen forbeholde sig ret til at lukke dem, eller eventuelt overlade hele driften til anden side. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

36 Boliger og byudvikling side Serviceteam - seniorjob Budgettet omfatter drift af et serviceteam af seniorjobbere. Budgetteret i henhold til forventet niveau Faste ejendomme, beboelse Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme. Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

37 Boliger og byudvikling side Andre faste ejendomme Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af følgende ejendomme: Fabriksvej 13, Struer Gimsinglundvej 3-5, Struer Kulturhus, Hvidbjerg Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Skolegade 5A og 5B (tidligere Borgerskole) Skrænten 4 Valmuevej 2, Hvidbjerg (tidligere børnehave) Ved Fjorden 2 Fabriksvej 12 Hovedvejen 2, Thyholm Østergade 16/Kirkegade 2 Fælledvej 11 og 13 Kjeldsmarksvej 1 Peter Bangs Vej 15 Budgetteret på baggrund af forventede udgifter og indtægter. Fra 2019 er der afsat budget til ejendomsdrift af Peter Bangs Vej 15. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

38 Boliger og byudvikling side Byfornyelse og boligforbedring Ydelsesstøtte og afdragsbidrag vedrørende gennemførte og planlagte byfornyelsesprojekter. Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning Budgettet omfatter ydelsesstøtte til følgende ejendomme: - Bryggergade 8 - Langgade 7/Korsgade 9 - Nørregade 25 - Søndergade 5 - Søndergade 11 - Søndergade 22 - Østergade 38 - Østergade 40 - Østergade 44 - Østergade 46 - Østergade 50 - Østergade 52 - Skolegade 18 Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

39 Boliger og byudvikling side Kolonihaver Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med: Udlejning af areal på Vrald Odde til kolonihaveforeningen Fjordglimt. Udleje af kolonihaver Voldgade, Struer. Udleje af kolonihaver Jernbanevej, Hjerm. Budgetgrundlaget og ændring af forudsætning Indtægten reguleret i henhold til lejekontrakt med kolonihaveforeningen Fjordglimt. Indtægten for kolonihaverne er fastsat til 1 kr./m Tambohus naturhavn og landmiljø Som følge af store materialevandringer i Limfjorden aflejres der hver vinter sand i sejlrenden ind til Tambohus Naturhavn. Derfor er det nødvendig at uddybe sejlrenden inden sæsonen for lystbådesejlads starter. Nogle år kan det graves op fra land med gravemaskine, andre år må det grappes op af et uddybningsfartøj, og det opgravede sand klappes ved Gyldendal. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

40 Boliger og byudvikling side Indfasningsstøtte (byfornyelse) Indfasningsstøtte er en udgift efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen udbetaler støtten til borgeren og modtager efterfølgende 50 % (eller i visse tilfælde 60 %) refusion fra staten. Indfasningsstøtte ydes f.eks. i forbindelse med genhusning som et huslejetilskud til lejeren. Tilskuddet udgør det første år 2/3 af huslejestigningen og nedsættes over 10 år med lige store andele. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

41 Veje og grønne områder side 1 Indhold Budgetrammen... 2 Politiske ændringsforslag til budgettet... 3 Bemærkninger på funktionsniveau Grønne områder og naturpladser Legepladser Stadion og idrætsanlæg Skøjtebanen Vejvæsen, fælles formål Vejvæsen, arbejder for fremmed regning Vejvæsen, materielgård og lagerplads Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse Vejvæsen, vejbelysning Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar) Vejvæsen, mærkedage og events Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby Vejvæsen, bjørneklo Vejvæsen, renholdelse Vejvæsen, strandrensning mv Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger Grønne områder Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning Vejvæsen, vintertjeneste Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

42 Veje og grønne områder side 2 Budgetrammen Samlet budgetramme for politikområdet udgør følgende: Funktion Hovedområde (1.000 kr priser) Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse mv Belægninger mv Vintertjeneste Vejanlæg Total Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

43 Veje og grønne områder side 3 Politiske ændringsforslag til budgettet Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringer/prioriteringer til budgettet (ændringer til serviceniveau mv.). Negative beløb = budgetreduktion. Funktion Budgetændringer (1.000 kr priser) Idrætsanlæg græspleje Merindtægt på arbejde for fremmed regning Energiforbrug til gadelys Vejafvanding Ukrudtsbekæmpelse med systemisk middel Blomstersøjler i Struer Midtby Mærkedage og faste events Besparelse på fortove Vedligeholdelse af grusveje Vinterbekæmpelse - rammereduktion Ændringer i budgettet Total Bemærkninger på funktionsniveau Nedenfor fremgår nærmere driftsbeskrivelse, budgetgrundlag og eventuelle ændringer i forudsætningerne beskrevet på funktionsniveau Grønne områder og naturpladser Legepladser r Drift af de kommunale legepladser ved Borgerlunden og i "Hullet". Budgetteret i henhold til fastlagt niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

44 Veje og grønne områder side Stadion og idrætsanlæg I kommunen findes der 30 boldbaner. Geografisk er de 30 boldbaner placeret således: Antal boldbaner Beliggende Struer Bremdal Humlum Resen Asp Vejrum Hjerm Lyngs Hvidbjerg Uglev Budgetteret i henhold til forventet niveau. Fra 2019 er der indarbejdet en besparelse på kr. årligt til græspleje, da der er mindre pres på kommunens boldbaner, og det giver mindre slid og derved billigere pleje. Færre fodboldspillere giver mulighed for at enkelte baner kan hvile i stedet for at de skal repareres. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

45 Veje og grønne områder side Skøjtebanen r Banen vedligeholdes, således at banen kan bruges til rulleskøjter mv., og der er ligeledes mulighed for at hælde vand på banen i kolde vintermåneder. Budgetteret i henhold til forventet forbrug Vejvæsen, fælles formål Området omfatter: Værkstedsdrift Maskiner og materiel Vejmænd mv. Vejudskillelse Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Værksted Værkstedsfunktion på materielgården Farvervej 3. Maskiner og materiel Maskinparken omfatter: Maskiner Varevogne og lastbiler Traktorer med anhængere og/eller påhængsredskaber Minilæssere Rendegravere Græsslåmaskiner Skurvogne Tromler Mindre komprimeringsværktøjer, små maskiner og redskaber Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

46 Veje og grønne områder side 6 Vintervedligeholdelsesmateriel Sneplove Grusspredere Saltspredere Budgettet vedrørende vejmænd mv. omfatter: Beklædning til Park og Vejs mandskab Syge- og ferieløn Tjenestekørsel Kurser Alle lønudgifter til Park og Vejs ansatte konteres først her og udkonteres derefter på relevante drifts- og anlægskonti. Konteringen sker med en beregnet timesats, der indeholder tillæg for ovennævnte poster. Budgetteret i henhold til forventet forbrug. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

47 Veje og grønne områder side Vejvæsen, arbejder for fremmed regning Budgettet omfatter den del af Park og Vejs aktiviteter, hvorpå der udskrives regning. Fastsættelse af timetakster for arbejdsløn sker på grundlag af den faktiske timeløn med et beregnet tillæg for udgifter på fordelingskontoen (løn til formænd, sygeløn, ferieløn mv.), hvortil lægges et administrationsbidrag. Timetakster for maskiner beregnes efter udgifter til drift/vedligeholdelse og afskrivning. Budgettet er baseret på et administrativt skøn. I 2019 er der budgetteret med en merindtægt på kr. og fra 2020 og fremover på kr. årligt, idet timeprisen ikke er på niveau med private entreprenører som udfører tilsvarende opgaver, og derfor hæves timeprisen med 5 % i 2019, og yderligere 5 % í Vejvæsen, materielgård og lagerplads Budgettet omfatter drift af Park og Vejs materielgård på Farvervej i Struer, Østergade i Hvidbjerg, mandskabsbygning i Anlægget. Budgettet er tilrettet de faktiske forhold. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

48 Veje og grønne områder side Vejvæsen, ukrudtsbekæmpelse Fjernelse af ukrudt i vej- og stiarealer, pladser med belægninger mv. Fra 2019 overgå ukrudtsbekæmpelse til at blive udført med et systemiskmiddel og investering i den nyeste teknologi indenfor effektive maskiner som med sensorer registrere ukrudt og meget nøje kun sprøjter på selve planten. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Fra 2020 er der indarbejdet en besparelse på kr. årligt i forbindelse med overgang til sprøjtning Vejvæsen, vejbelysning Struer Byråd har indgået aftale med Struer Forsyning Energi A/S om overdragelse af gade- og vejbelysning pr. 1. januar Aftalen omfatter overdragelse, drift og vedligeholdelse af samtlige kommunalt ejede belysningsanlæg til belysning af veje, stier, torve, parkeringspladser, tunneller, vejskilte og torontoanlæg. Aftalen omfatter ikke trafikreguleringslys. Drift- og vedligeholdelse omfatter i aftalen følgende: automatisk tænding og slukning fejlretning eftersyn systematisk udskiftning og rengøring dokumentation projektering af nyanlæg og ombygninger i samarbejde med kommunen udgifter til elforbrug. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

49 Veje og grønne områder side 9 Struer Forsyning Energi A/S er løbende forpligtet til at søge besparelser på elforbruget. Nyanlæg i kommunale udstykninger projekteres og udføres af Struer Forsyning, der betaler 50 % af anlægsinvesteringen og tilslutningsafgifter. Udbygning af bestående anlæg projekteres, udføres og betales af Struer Forsyning. Ved udskiftning af nyt belysningsanlæg inden anlægget er afskrevet, f.eks. ved byfornyelse, betaler Struer Kommune restværdien af det nedtagne anlæg. Såfremt Struer Kommune ønsker et hærværksramt anlæg fortsat serviceret, kan Struer Forsyning sende regninger for ekstraomkostninger herved. Struer Forsyning dokumenterer tekniske og økonomiske oplysninger om anlæggene. Struer Kommune betaler et årligt abonnement, der består af et reinvesteringsog renoveringsbidrag, et driftsbidrag og et belysningsbidrag. Betalingen fordeles over 4 kvartaler. Abonnementsbetalingen reguleres 1 gang årligt. Aftalen om drift og vedligeholdelse af gadelysene er genforhandlet med Struer Forsyning, og en væsentlig del af den nye kontrakt omhandler ændringerne til LED. Der er en kortere levetid på gadelys med LED, men til gengæld mindre driftsudgifter. Det vurderes, at den samlede udgift til drift, vedligeholdelse og afskrivninger vil være tæt på samme udgift som i oprindelig kontrakt. Budgetteret i henhold til forventet udgiftsniveau jf. indgået aftale med Struer Forsyning Energi A/S Fra 2019 er der indarbejdet en besparelse på energiforbrug på kr. årligt. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

50 Veje og grønne områder side Vejvæsen, teknisk udstyr og trafiksikkerhedsarbejder Teknisk udstyr omfatter signalreguleringer og bomanlæg. Vedligeholdelsen foretages af Struer Forsyning og for bomanlæggenes vedkommende af BaneDanmark. Budgettet er fremskrevet på grundlag af konstateret forbrug og forventet strømpris Vejvæsen, bænke og papirkurve mv. (byrumsinventar) Omfatter indkøb og vedligeholdelse af: Plakatsøjler Flagporte Cykelstativer Affaldskurve Bænke Flag og stænger til flagalléer Springvand Budgetteret i henhold til forventet udgiftsniveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

51 Veje og grønne områder side Vejvæsen, mærkedage og events Omfatter driftsudgifter (flag, rengøring mv.) i forbindelse med mærkedage og events i kommunen. Fra 2019 er der afsat kr. årligt Vejvæsen, blomstersøjler i Struer Midtby Omfatter udgifter til indkøb af ca. 30 stk. blomstersøjler der placeres i og omkring gågaderne, ved Folkets Hus, Anlægstorvet og Havnen. Handelsstandsforeningen og Holstebro-Struer Havn bidrager til finansieringen. Blomstersøjlerne fås i mange farver, former og størrelser. De leveres i maj måned i fuldt flor og hentes igen i oktober. Fra 2019 er der afsat kr. årligt. Blomstersøjlerne er tidligere finansieret af anlægspuljen. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

52 Veje og grønne områder side Vejvæsen, bjørneklo Omfatter bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Budgetteret i henhold til forventet forbrug Vejvæsen, renholdelse Omfatter bl.a. renholdelse af offentlige veje, stier, gågader og p-pladser. Renholdelsen udføres af: 1. Entreprenør Gadefejningen udføres af entreprenør i henhold til kontrakt i perioden 1. april - 1. november. 2. Kommunens eget mandskab Den øvrige renholdelse foretages af eget mandskab og omfatter bl.a. renholdelse af gågader, p-pladser, stier, tunneler, papirkurve mv. Renholdelsesforpligtelsen omfatter offentligt færdselsareal bortset fra grundejerens forpligtelse på fortovsareal. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

53 Veje og grønne områder side Vejvæsen, strandrensning mv. Budgettet omfatter udgifter til: Betaling for Blå Flag Bidrag til redningsposter Opsætning, nedtagning og reparation af badebro i Bremdal Strandrensning. Budgetteret i henhold til forventet forbrug Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Rabatter Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af rabatter. Inden sommerferien slås et skår ved oversigtshjørnerne og i svingene. Efterårsslåningen, hvor også grøfter og skråninger bliver klippet, strækker sig over 13 uger. Starter ca. 1. september. Desuden foretages der grenbeskæring og kratrydning langs vejrabatterne i ca. 4 uger pr. år. Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2018 samt budgettet tilrettet til forventet niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

54 Veje og grønne områder side Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafvanding Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vejafvanding. Vejbrøndene bliver ved hjælp af entreprenør tømt 1 gang årligt. Nogle af de mest belastede bliver tømt en ekstra gang efter behov. Riste bliver løbende udskriftet til sikriste - ca. 150 stk./år. Ligeledes foretages etablering og udskiftning af brønde i eksisterende gader. Herudover afholdes udgifter til rørlægning af vejgrøfter, afløbsledninger fra disse samt vedligeholdelse af en ukendt længde af rørlagte grøfter fra gammel tid. Budgettet omfatter også dræning i grønne områder, langs stier mv. Uændret aktivitetsniveau i forhold til Fra 2019 er budgettet nedjusteret med kr. årligt på grund af gunstige priser på området Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter skilte, sikkerhedsrækværker, autoværn og bomme. Opsætning og reparation af autoværn foregår ved fremmed entreprenør, mens fodgængerbomme og andre rækværker produceres på materielgården og opsættes af Park og Vej. Uændret aktivitetsniveau i forhold til Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

55 Veje og grønne områder side Grønne områder Budgettet omfatter pleje af Struer Kommunes grønne områder. De grønne områder er registreret i Grøn Plan, der er en registrering af Struers kommunalt ejede grønne områder. I grøn plan er hvert enkelt grønt område registreret med tilhørende plejeniveau, formål og fremtidsplaner. Budgettet tilrettet til forventet niveau Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Broer, tunneler Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: fodgængertunneler vejbroer over vandløb rørgennemløb Kommunen har et konsulentfirma til at udføre systematisk eftersyn på bygværkerne samt til at give oplæg til et prioriteret vedligeholdelsesprogram. Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2018, og budgetteret i henhold til forventet niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

56 Veje og grønne områder side Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Asfalt Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Der findes i kommunen ca m 2 asfaltbelægninger. På kontoen føres reparation af slaghuller, afskalninger, rivninger, revner og krakeleringer. Alle reparationsopgaver bliver udført af eksterne asfaltentreprenører. Budgetteret i henhold til forventet forbrug Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Fliser Vejvedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligeholdelse af kantsten og flisebelægninger. Der findes i kommunen ca m 2 fortov og ca lb.m kantsten. Reparationsindsatsen indretter sig i udstrakt grad efter, hvor diverse ledningsejere har aktiviteter, for ved en koordinering af arbejdet at opnå en økonomisk gevinst for begge parter og mindst mulig gene for borgerne. Budgetteret i henhold til forventet forbrug. Fra 2019 er der indarbejdet en besparelse på kr. årligt vedrørende omlægning og vedligeholdelse af kommunens fortove. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

57 Veje og grønne områder side Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Grusveje Vejvedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse af grusveje. Budgetteret i henhold til fastlagt niveau. Budgettet er opjusteret med kr. årligt fra 2019 med baggrund i, at den tidligere besparelse på området har betydet, at grusvejene ikke er vedligeholdt tilfredsstillende, og det har medført flere klager fra brugere Vejvæsen, vejvedligeholdelse mv. - Vejafmærkning Afstribning, som hovedsagelig foregår ved fremmed entreprenør. Arbejdet består i opfriskning af eksisterende afmærkning samt genetablering efter asfaltarbejder. Budgetteret i henhold til fastlagt niveau. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger

58 Veje og grønne områder side Vejvæsen, vintertjeneste Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 1997 en plan for vintertjeneste. Planen revideres jævnligt. Planen omfatter en opdeling af veje og stier i kategorier, afhængig af trafikal betydning. Desuden er der fastsat kriterier for, hvornår snerydning og saltning skal igangsættes. Planen udleveres i Teknisk Drift og Anlæg. Vintervedligeholdelsen udføres af: 1. Kommunens eget mandskab Der er etableret rådighedsvagt i hjemmet omfattende 4 personer, som på skift påset behovet for snerydning og sørger for at få indkaldt nødvendigt personale. Herudover er der etableret vagtordning for personer, som står til rådighed for udkald i forbindelse med kommunens udførsel af vinterbekæmpelse. 2. Entreprenører I landområderne udføres snerydningen fortrinsvis af entreprenører, som indkaldes af rådighedsvagten. Budgettet er at betragte som et basisbeløb, hvortil der må forventes store udsving afhængig af vejrsituationen. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af bekendtgørelse om snerydning på offentlige veje, dels af Struer Byråd. Fra 2019 er der indarbejdet en rammereduktion på kr. årligt. Teknik-, miljø- og klimaudvalget / budgetbemærkninger