Budgetbemærkninger 2016

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2016

2 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet byggeri og byfornyelse Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Veje og grønne områder Kollektiv trafik og havne Genbrug/affald Øvrige miljøudgifter Beredskab Socialudvalget Ældre og handicappede Institutioner for voksne Andre sociale udgifter Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Børnepasning Børn og unge med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Kultur og Fritid Sygehusbehandling og genoptræning Forebyggelse og sundhedsfremme Andre sundhedsudgifter Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Renter finansiering mv. Budgetbemærkninger 2016

3 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner tjek beløbene Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

4 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2015 er tilskuddet 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2016 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

5 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser og repræsentation. Tidsskrifter og abonnementer. Forsikringer. Kørselsgodtgørelse. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2015-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

6 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Kurser, møder, rejser og repræsentation 335 Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

7 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Hegnssyn - Ældreråd - Klageråd vedr. hjemmehjælp - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2015-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

8 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Skolebestyrelser mv. 1 Hegnssyn Ældreråd og klageråd hjemmehjælp Handicapråd Det lokale beskæftigelsesråd 256 Venskabsbysamarbejde I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

9 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Budgetteret i henhold til forventede udgifter. Lovbestemt. Fælles formål 2 2 Folketingsvalg mv. 385 Kommunalvalg 1 Skolebestyrelsesvalg 21 Ældrerådet 61 EU-folkeafstemning 29 EU Parlamentsvalg 497 I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

10 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej 29 Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Infocenter Struer, Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2015, og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

11 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej 29 Grunde og bygninger Diverse Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse Rengøring administrationsbygninger Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

12 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Arkivering Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, sikkerhedsleder og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

13 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantiner Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Forsikringer Falck Kommuneabonnement 87 Terminalbriller Konto Andet Advokatsalær Byfond 99 Kulturfond 26 Vand- og varmeplanlægning Sikkerhedsleder Trivselskonsulent Skiltning ved indfaldsvejene Tilsyn med private tilbud efter serviceloven Administrationsvederlag havne Projekt "Udvikling af organisationen" 159 Rammeaftalen, betaling for koordinering Administrative besparelser - rammebesparelse Generel reduktion budget Rammebesparelse 2016 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget I alt Fra 2016 er der indarbejdet en rammebesparelse på kr. årligt som skal realiseres indenfor Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

14 Administration og planlægning side Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg, herunder Nytteaktiveringsprojekt Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

15 Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling Økonomi og Løn Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) Infocenter Struer (Borgerservice) I alt Teknisk Drift og Anlæg Der etableres yderligere et nytteaktiveringshold i årene 2016 og Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

16 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på konto 6.52, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. - Superbrugerorganisation. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Fælles programportefølge IT-sikkerhed Udvikling internet/intranet Lovsystemer Superbrugerorganisation KMD I alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

17 Administration og planlægning side 15 Licensbudgettet er forhøjet med kr. årligt fra 2016, da det har vist sig, at Struer Kommune har en del flere brugere på end der hidtil er betalt for. Der er gennem længere tid forhandlet om Microsoft Office licenser hvor meget Struer Kommune skal betale fremadrettet. Det har resulteret i en aftale, som medfører at der skal betales følgende beløb: 2015: kr og hvert år derefter kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

18 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp seniorjob diverse beskæftigelsesrelaterede projekter hvor staten finansierer. Integrationsindsatsen er pr. 1. juli 2015 samlet i en integrationsenhed som er placeret i Infocenter Struer. Der er tale om en samling af fire medarbejdere fra Børne- og Familiecentret og to medarbejdere fra Handicap, Social & Psykiatri. Derudover vil der være fast aftale om ugentlig tilstedeværelse af to integrationsrettede arbejdsmarkedskonsulenter. Jobkonsulenter og sagsbehandlere i Jobcenteret, der arbejder med integrationsområdet samarbejder med integrationsenheden i de situationer, hvor der er behov for en fælles, koordineret indsats/samtale. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

19 Administration og planlægning side 17 Jobcentret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 114 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 128 Grunde og bygninger 1 Budgetregulering -449 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Refusion udg./uddannelse TR 13 Indtægter -24 Styrket indsats sygefravær 1 Boudlagt til begravelse -66 Projekter Kompetence midt 111 Integrationsenheden Personale 744 Administrationsudgifter 8 It, inventar og materiel 56 Kørsel og busdrift, borgere 10 Tolkebistand 80 I alt Ny integrationsenhed er etableret pr. 1. juli Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

20 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 2 2 It, inventar og materiel Diverse 1 Budgetregulering -11 Planlægning, konsulentbistand 6 6 IT - sagsbehandlingssystemer 1 Vand og naturindsats I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

21 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

22 Administration og planlægning side 20 Personale Materiale-og aktivitetsudgifter 2 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 1 Budgetregulering -63 It (Geoenviron) Vandforsyningsplan 1 Planlægning Drift af "Blå bil" 34 Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Digitalt system - Byg og Miljø Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt Lønbudgettet er forhøjet med kr. årligt fra 2016 til fastholdelse af serviceniveauet på Plan-, Bygge- og Miljøområdet. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

23 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 19 Budgetregulering -19 Digitalisering af byggesagsarkiv Drift af IT-byggesagsarkiv 10 Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Gebyrer for byggesagsbehandling Der er stor usikkerhed omkring antallet af sager pr. år, samt ny gebyrordnings betydning på kvaliteten af sagsmateriale og dermed betydning for tid der skal anvendes pr. sag. På baggrund heraf er gebyrer for byggesagsbehandling nedjusteret med kr. årligt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

24 Administration og planlægning side 22 Byggesagsarkiv Der er i budgettet fra 2016 afsat kr. årligt til opretholdelse af byggesagsarkiv med offentlig adgang. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

25 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til central administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

26 Administration og planlægning side 24 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

27 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til central administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2015-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, administration I alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

28 Administration og planlægning side 26 Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

29 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

30 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

31 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der på den centrale lønpulje afsat budget til forskellige formål se under budgettets hovedposter på næste side. Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2015 til 2016 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2016 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,62% fra 2015 til Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

32 Administration og planlægning side 30 Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Medarbejderbredbånd 2 Akut-midler til lokal forsøgsordning 23 Komp. 60 års regel på skoler 962 Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus -531 I alt Ændringer af forudsætninger Afdelinger/institutioner bliver ikke kompenseret for TR-tillægget fra Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

33 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier Budgetregulering I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

34 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Forebyggende indsats mod arbejdsskader 386 Administration Willis 178 I alt Ændringer af forudsætninger Der er indgået administrationsaftale med Willis. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

35 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge) Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

36 Social sikring side Beboelse (boligplacering af flygtninge) Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark. Kommunen har pligt til at anvise den første bolig til flygtninge snarest muligt. En senere familiesammenføring udløser ikke pligt til at finde anden bolig. Finansiering Staten refunderer kommunens udgifter til lejetab og garanti (istandsættelse) ved fraflytning. Der ydes refusion for husleje med 100% så længe boligerne står tomme, men er til rådighed for flygtninge. Så længe flygtningene bor midlertidigt i dem, finansieres lejemålet helt eller delvist ved flygtningens egenbetaling. Der ydes ikke refusion af udgifter til el, vand og varme. Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge kr./2016-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Drift Statsrefusion Kommunal udgift Kommune har pligt til at anvise en passende midlertidig bolig til flygtninge straks ved ankomsten, men der er ikke en egentlig tidsfrist. Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

37 Social sikring side Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Funktion 5.66 omfatter således, alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen. Finansiering Borgere der er tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 er ud fra følgende refusionssatser. Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Førtidspension, 20 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct kommunal medfinansiering Kommunal udgift Området er lovbestemt. Borgeren har ret til førtidspension efter bestemte kriterier, men kommunen har tilkendelsesretten og vurderer graden af pensionen. Borgeren kan klage over kommunens afgørelse. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

38 Social sikring side 4 Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

39 Social sikring side Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Her samles funktionerne 5.68 (Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003), 5.69 (førtidspension med 65% medfinansiering, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003) og 5.70 (førtidspension med 65% medfinansiering, tilkendt fra 1. januar 2003). Funktionen vil fremadrettet omfatte alle kommunale udgifter til førtidspensioner, som ikke er omfattet af refusionsomlægningen Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen. Nedenstående tabel viser oversigt over forventet antal førtidspensionister i Det forventes, at ca. 65 personer er omfattet af de nye refusionsregler. 50% kommunal medfinansiering 65% kommunal medfinansiering (før 1/1-2003) 65% kommunal medfinansiering (efter 1/1-2003) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe Gruppe 1: Højeste og mellemste pension Gruppe 2: Almindelige og forhøjet pension Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

40 Social sikring side 6 Førtidspension tilkendt før juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt Kommunal udgift Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Ingen Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

41 Social sikring side Sygedagpenge Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge og dagpenge til forældre med alvorligt syge. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til sygedagpenge. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

42 Social sikring side 8 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8.uge med 50 pct. refusion Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28. december Afløb af løntilskud med 50 refusion Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50% ref Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt, og den løbende opfølgning af dagpengesagerne sikrer, at udbetaling af dagpenge ophører, når betingelserne ikke længere er til stede. Sagen kan ophøre af følgende grunde: Personen raskmeldes, der rejses pensionssag, der påbegyndes revalideringssag, personen tildeles fleksjob, personer overgår til jobafklarings- eller ressourceforløb. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

43 Social sikring side Kontant- og uddannelseshjælp Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

44 Social sikring side 10 Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til personer uden rettidig tilbud efter reglerne Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere flydt 30 år - 30% ref Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30% ref periodenfør 1. januar 2016 til ikke forsørgende fyldt 30 år - 30% ref Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1/ % ref Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35% ref Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% ref Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1/ % ref Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

45 Social sikring side 11 Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

46 Social sikring side Dagpenge til forsikrede ledige Området er omfattet af den nye refusionsomlægning Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til:. 20% i de første fire uger 60 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

47 Social sikring side 13 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Afløb af dagpenge i aktive perioder - 50% kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4/ Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60% kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70% kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80% kommunal medfinansiering Kommunal udgift Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

48 Social sikring side Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning. Området er omfattet af den nye refusionsomlægning Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på den særlige uddannelsesordning jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til særlig uddannelsesordning m.v. Afløbsudgifter uddannelsesydelse Afløb løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Tilbagebetalinger Kontantydelse Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

49 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Produktionsskoler Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Tilskud til sociale formål Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

50 Aktivering og beskæftigelse side 2 Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Pr. 1. januar 2016 træder der en ny lov i kraft om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid. En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem gennerelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikre et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunernes i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent. Refusionsomlægningen indebærer, at: Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunerens forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatssen aftrappes over tid fra 80% de første 4 uger, 40% fra uge 5-26, 30% fra uge og 20% efter uge 52. Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, der befinder sig på offentlig forsørgelse den 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering. Der etableres et særskilt tilskud til kommunerene for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016 og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

51 Aktivering og beskæftigelse side 3 Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændigt virksomhed Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014 Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Førtidspension tilkendt efter 1. juli Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

52 Aktivering og beskæftigelse side Produktionsskoler Den kommunale medfinansiering af produktionsskolerne består af kommunale aldersbestemt bidrag vedrørende ikke-aktiverede produktionsskoleelever. Kontoen dækker et årligt bidrag til staten som et grundtilskud for ordinære produktionsskoleelever (dvs. alle elever minus personer, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse). Grundlaget for beregningen er antallet af deltagere den 1. september forud for budgetåret. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

53 Aktivering og beskæftigelse side Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Området dækker udgifter og tilskud i forbindelse med introduktionsprogram og integration af flygtninge og udlændinge, samt udgifter til danskundervisning af andre udlændinge. Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og aktivering. Grundtilskuddet skal dække kommunens generelle udgifter til modtagelsen af udlændinge. Området bliver ikke berørt af den nye reform. Finansiering Integrationsloven er meget kompliceret i sin opbygning specielt i forhold til de muligheder, der er for at hjemtage forskellige tilskud i forhold til de aktiviteter som den enkelte flygtning deltager i. Dette vanskeliggør naturligvis også budgetteringen. Generelt gælder, at erhvervsrettet aktivering eller støttet beskæftigelse giver størst tilskud, mens ordinær uddannelse giver mindst tilskud. Pr. 1. januar 2004 er der indført to resultattilskud. Et resultattilskud for hver udlænding, som inden for den 3-årige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på min. 6 mdr. Det er kun få af flygtningene som opnår dette. Det andet resultattilskud gives for udlændinge der inden for den 3 årige introduktionsperiode består danskprøven på det niveau, der er fastsat som mål i den individuelle kontrakt. Det betyder, det niveau som sagsbehandler og sprogskole har fundet realistisk Satser for tilskud fra Staten Kr. i årets priser 2015 Forventet 2016 Grundtilskud pr. måned Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere pr. måned Resultattilskud, ordinær beskæftigelse, pr. person Resultattilskud, kompetencegivende, pr. person Resultattilskud, bestået danskprøve, pr. person Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

54 Aktivering og beskæftigelse side 6 Området er lovbestemt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 23a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 23c og 24b Udgifter til mentor for ydelsesmotagere Udgifter til tilbud til selvforsørgende Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede Udgifter til ordinær danskuddannelse Udgifter til danskuddannelse for øvrige Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige udledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprog Resultattilskud, kompetencegivende uddannelse Resultattilskud, danskprøve Resultattilskud, ordinær beskæft Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Statsrefusion I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

55 Aktivering og beskæftigelse side Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Området er omfattet af den nye refusionsomlægning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Området dækker udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til flygtninge. Kontanthjælp til udlændige Hjælp i særlige tilfælde Tilbagebetaling -91 Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

56 Aktivering og beskæftigelse side Revalidering Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter og indtægter vedrørende revalidering, f.eks. udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Desuden registreres udgifter til revalidering. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering Afløb revalideringsydelse Hjælpemidler under revalidering Afløb af tilskud til selvstændig 48 0 virksomhed Afløb løntilskud Afløb revalideringsydelse i.f.m virksomhedspraktik Afløb revalideringsydelse 50% Revalideringsydelse Tilskud selvstændig virksomhed Lønstilskud revalidender Indtægter tilbagebetaling Befordringsgodtgørelse Statsrefusion Kommunal udgift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

57 Aktivering og beskæftigelse side 9 Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

58 Aktivering og beskæftigelse side Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de Bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014 Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014 På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlag Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af personer i fleksjob, hvilket hænger sammen med nye regler på området, hvor der bl.a. kan laves fleksjob med et lavt timetal. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

59 Aktivering og beskæftigelse side 11 Ledighedsydelse- ikke refusionsberettiget Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger - 50% ref Ledighedsydelse under ferie - 30% refusion Driftsudgifter for personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændige Ledighedsydelse indtil Flerlønstilskud til personer i fleksjob - 65% refusion Tilskud til selvstænd.erhvervsdrivende - 65% refusion Tilbagebetaling 12 Mellemoffentlige betalinger Udgifter til befordring og hjælpemidler Fleksløntilskud Statsrefusion Kommunal udgift i alt Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

60 Aktivering og beskæftigelse side Ressourceforløb Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det omfatter personer, der modtagerressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlag Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger