BUDGET Sundhedsuddannelser Fælles

Transkript

1 BUDGET Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger Omsætning 6100 Andre indtæger Ekstern finansiering Forskningscenter Opgaveglidning Stud.Puls Stud.Puls Opgaveglidning International Hjemmeside Internationale.ucl Salg Libeth Minet, Vejle Kommune 30% Uden Salg af timer 6000 MOVE projekter andel af efter STÅ direkte på Uddannelsen 6100 USIS forskningsmidler centralt 2.666, Strategisk Udvikling Proffesionsrette F&I 3.953, Proffesionsrettet F%I Ekstra F&U til Ph.d. som timer ekstra ph.d., som NN Ph.d.Peter Henriksen 1.080, Fælles sundhed ej rettet i Prophix endnu 6100 Peter Henriksen til Fys 362, Uden Fysioterapeutudd Svendborg projektet EK Svendborg Projektet EK Sælges Lisbeth Minet 10% 148, Uden Fysioterapeutudd , Køb af timer Salg adm. Udvikling Sundhedsudd udvikling sundhedsuddannelser Økonomi Lones projekt 6100 Forskning Helle Precht 15% Radiograf Forskning Lene Moestrup Svendborg 24 PHD Stipendiat, Line Zimmer Syg Svendborg PHD Stipendiat, Ellen Tingleff Syg Vejle Ph.d Ekstra diverse jf. fordeling PHD Stipendiat, Stina Meyer Ergoterapeutuddannelsen Internationalisering Internationalisering Hanne Mirzai Syg Vejle Internationalisering Leif Zwbitz Fysioterapeut Adjunktprogram x 60 til Ergo og 1 X 60 til Syg Odense fronter administration Radiografuddannelsen Personaleomkostninger 6100 Poul Bruun 100% Forskningscentret Lise Hounsgaard 33% Forskningscentret Hanne Kaae kristensen 100% Forskningscentret Camilla Lassen Kombi 70% 50% Forskningscentret Fysioterapeut Hæves til 70% ansat på fys fra 1/ Peter Henriksen 100% Forskningscentret NN 1 docent 50% Forskningscentret fordeles Søren W. Pedersen UDEN fordeles Internation. Mette Bro kombi 50% 50% Syg Odense fordeles Susanne Pommersgaard Kvalitet Sælges Lone Hougaard Udvikling Sundhedsuddannelser NN 3 - flere phd Sælges NN 4 Svendborg Projektet Sælges Lisbeth Minet 49,9% Uden slut 1/9/2018 NN 2 evt. Baraba 30% 30% Uden fordeles NY løn fordeles Resultatløn fordeles AER og Flexjobbidrag Uden Driftsomkostninger 6100 Køb af tjenesteydelser Forskningscentret F ordeles AUB og Flexjobbidrag fordeles Køb af tjenesteydelser Uden fordeles Køb IT licenser Uden fordelse Materialer Uden Resultat Fællesafdelingen Andel Fællesomk. VD området Uden Sundhedsuddannelser Resultat Budget betalt fra udd. I 2015 budget C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\ Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx

2 Fordeling Fællesomkostninger VD området budget Ændring i 2016 andel Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Ergoterapeut 0,0% Fysioterapeut 9,5% Radiograf 19,8% bioanalytiker 6,6% Sygeplejerske Odense 37,2% Sygeplejerske Svendborg 7,9% Sygeplejerske Vejle 19,0% ,0% kontrol iflg. SP D K på Uddannelser på Fællesområdet Overskudskrav i 2018 og 2019 ændre til 0,00 for Sundhed andel Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Ergoterapeut 0,0% Fysioterapeut 9,5% Radiograf 19,8% bioanalytiker 6,6% Sygeplejerske Odense 37,2% Sygeplejerske Svendborg 7,9% Sygeplejerske Vejle 19,0% ,0% kontrol iflg. SP Overskudskrav i 2018 og 2019 ændre til 0,00 for Sundhed Ændringer andel Budget 2018 Budget Ergoterapeut 0,0% 3310 Fysioterapeut 9,5% Radiograf 19,8% bioanalytiker 6,6% Sygeplejerske Odense 37,2% Sygeplejerske Svendborg 7,9% Sygeplejerske Vejle 19,0% Ændring i alt 100,0% C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\ Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx

3 Korrektioner indarbejdet udvikling sundhedsudd ,00 Projektnr ergo ,00 ingen ekstra omkostninger 3310 fys ,00 ingen ekstra omkostninger 3120 syg Svendborg ,00 ingen ekstra omkostninger 3510 bio ,00 ingen ekstra omkostninger 2015 Udvikling sundhed ,00 Projektnr ergo ,00 ingen ekstra omkostninger 3310 fys ,00 ingen ekstra omkostninger 3120 syg Svendborg ,00 ingen ekstra omkostninger 3510 bio ,00 ingen ekstra omkostninger alt ligger i januar måned 2016 Timekøb 2016 ovf fra Dirktionspulje/omstillingspulje ,00 Projekt Svendborg Projekt Syg Svendborg ,00 ind i eksisterend normering 3310 fys ,00 ind i eksisterend normering 3190 fælls ,00 NN på Konto andel fælles omkostninger ekstra omkostninger hos Syg Odense ,00 indregnes i andel fællesomkostninger % ændres færre fællesomkostnienrg bio ,00 indregnes i andel fællesomkostninger % ændres C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\ Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx

4 Ekstra Ph.d midler fordeling Beløb Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Ergoterapeut Fysioterapeut Radiograf bioanalytiker 3110 Sygeplejerske Odense Sygeplejerske Svendborg Sygeplejerske Vejle Sundhed Fælles anvendt projektnummer timer 3210 Ergoterapeut 1.066, , , Fysioterapeut 1.066, , , Radiograf , , bioanalytiker Sygeplejerske Odense , , Sygeplejerske Svendborg 1.066, , , Sygeplejerske Vejle 1.066, , , Sundhed Fælles , , ,67 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\ Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx

5 Ph.d. Peter Henriksen iflg. Søren Pedersen den 16. november 2015 Peter Henriksen indgår i 4 årigt ph.d. forløb, som finansieres 75% fra den central ph.d. pulje. Fysioterapeut uddannelsen køber de 25% fra Fælles Sundhed= svarende til kr pr. år. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Løn Tilskud UCL ph.d Køb Fysioterapeutudd I alt