Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur

Transkript

1 Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur Opdatering og implementeringsplan

2 Baggrund og formål Gammelt og nyt Opdatering af gældende strategi fra forny analyse nye elementer Udvidet med en plan for, hvordan vi konkret kan realisere Den fælles kommunal kontekst Skabe økonomisk råderum til at fastholde og udvikle velfærd Bruge ressourcerne bedst muligt Hvad er målet? Bæredygtige dagtilbudsom understøtter høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø Samtidig sikre en effektiv brug af ressourcerne: økonomi, bygning og miljø

3 Strategiens elementer Kvalitet i dagtilbud og brugertilfredshed Antallet af pladser og behov herunder prognose, distriktsbehov, frit-valg, dagpleje Brugen af de økonomiske ressourcer Konkret forslag til implementering af strategien herunder områdestruktur, udflyttergrupper, dagplejen og finansieringsplan principper for afvikling, sammenlægning og udvidelser af børnehuse

4 Kvalitet i dagtilbud og brugertilfredshed

5 Kvalitet i dagtilbud Struktur-kvalitet Proces-kvalitet Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis Høj vægtning af forældresamarbejdet Stærk evalueringskultur Professionelt lederskab

6 Ledelse og personaleforhold For at kunne udøve hensigtsmæssig og velfungerende pædagogfaglig ledelse, tæt på den pædagogiske praksis, er det nødvendigt at kunne varetage sin ledelse på fuld tid. I børnehuse med meget få grupper, er det i praksis meget vanskeligt for lederen ikke at have timer fast i børnegruppen. For at kunne udøve et professionelt, velfungerende og udviklende pædagogisk arbejde, er det hensigtsmæssigt, at personalegruppen har en størrelse og sammensætning, der understøtter personalegruppens udvikling. Der skal være personale nok til at kunne dække de mange funktioner og aktiviteter, der er i et dagtilbud

7 Brugertilfredshed 5,0 1 gruppe 2 grupper 3 grupper 4 grupper 5 grupper 6 grupper 7 grupper 8 grupper/ dagpleje 4,8 4,6 4,4 Brugertilfredshed d 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 Antal enheder

8 Alsikemarken Bagsværd Børnehave Bakkely Bakken Birkehaven Blomsterhaven Bytoften Børnehuset Christianebo Egeparken Elledalen Elverdammen Gladsaxe Skovbørnehave Gnisten Humlebien Hyldegården Høje Søborg Højmarksvej Junibakken Kastaniehuset Kildebo Kildevænget Kiplingsgård Kongshvile Larven Lauggården Lillebo Lundegården Marielyst Midgård Mosen Myretuen Mælkevejen Møllehuset Mørkhøj Fri Månehuset Novo Nybrogård Nøddehegnet Pilebo Pileparken Poplen Saxen Skoleparken Sneglehuset Solstrålen Solvognen Sommerfuglen Stationsparken Stengårdsparken Stenhøj Stjernen Taxhøj Torveparken Trinbrættet Troldehøj Tusindfryd Ved Fortet Vibevænget Vævergården Østerlund Dagplejen Nord Dagplejen Syd 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Brugertilfredshed 2012 Brugertilfredshed 2010

9 Forældrenes valg Nærhedskriteriet klart vigtigst, hvilket betyder, at børnehusene skal ligge tæt på, hvor borgerne bor Også vigtigt med en vis forskellighed i tilbuddene med henblik på dagtilbuddenes faglige og pædagogiske profiler Der vil fortsat være 52 børnehuse med forskellige profiler

10 Antallet af pladser Efterspørgsel og kapacitet

11 Dagtilbudsprognose KAPACITET Enheder i alt, prognose 2014 excl. Dagplejebørn Enheder i alt, prognose 2014 excl. Dagplejebørn +200

12 Områder med ledig kapacitet Områder med balance mellem kapacitet og efterspørgsel Områder med manglende kapacitet

13 Mulighed for frit valg 210 overskydende enheder 160 enheder til at opretholde forældrenes frie-valg 50 enheder til pladsanvisning og øget adgang for tilflyttere. Frem mod 2016 tages der stilling til, om tilflyttere skal tilbydes forbedrede opskrivningsvilkår.

14 Brug af økonomiske ressourcer

15 Antal børnehuse fordelt på størrelse Antal børne huse , Grupper

16 Antal passede enheder fordelt på størrelse Antal enh heder Grupper

17 Budget pr. enhed Budget pr. enhed fordelt på størrelse Grupper

18 Bevillingselementer Grundtakst Grundtaksten dækker de faste udgifter til afholdelse af mere faste løn-og driftsudgifter. Her indgår udgifter til lederløn, køkkentimer, ejendomsudgifter samt konkret tildelte midler til at dække særlige forhold i institutionen. Børnetaxameter Taxameteret dækker børnerelaterede og variable udgifter til lønninger af pædagogisk beskæftiget personale, kurser, vikar, annoncering, legetøj, mad, udflugter samt andet til brug for aktiviteter med børn.

19 Forholdet mellem bøtaxog grundtakst Kr , Dagpleje Grupper Bøtax pr. enhed Gennemsnitlig grundtakst pr. enhed Ca kr. i forskel mellem udgiften pr. enhed i et gruppes børnehus og syv gruppes børnehus, hvilket betyder, at en gruppe koster ca kr. mere i et børnehus med 1 gruppe i forhold til et børnehus med 7 grupper.

20 Dagplejen En dagplejeplads koster mindre end en tilsvarende plads i et børnehus med 1 gruppe, men er væsentlig dyrere end børnehuse med 7-8 grupper. Koster ca kr. pr. barn ved 174 børn, mens prisen er på ca kr. pr. barn ved 100 børn. På kort og mellemlang sigt: Skal løbende tilpasse kapacitet og fokusere på de områder, hvor behovet for pladser overstiger antallet af pladser. På lang sigt: Skal der tages stilling til størrelse og organisering af dagplejen fra 2022.

21 Udflyttergrupper En plads i en udflyttergruppe koster mellem kr. og kr. ekstra ca. 50 pct. ekstra i forhold til en almindelig plads, som i gennemsnit koster kr. Derfor er det nødvendigt at overveje antallet af udflyttergrupper.

22 Konklusioner Dagtilbudsstrukturen i Gladsaxe Kommune indrettes med børnehuse, som har 4 til 8 grupper dog kun afvikle 3 gruppers i særlige tilfælde Antallet af udflyttergrupper reduceres Dagplejen tilpasses med fokus på de områder, hvor behovet af pladser forventes at overstige antallet af pladser Der etableres 210 overskydende enheder, som fordeles med 160 enheder til at opretholde forældrenes frie-valg(frit-valgspladser) og 50 enheder til pladsanvisning og øget adgang for tilflyttere

23 Kortlægning af bygningsmassen

24 Alle børnehuse Samlet Alle børnehuse Samlet Troldehøj (incl dagpleje) KB Humlebien KB Taxhøj KB Møllehuset KB Sneglehuset (Oktobervej) KB Trinbrættet KB Novo Børnegård KB Skovbrynet Skovbørnehave KB Midgård / Månehuset KB Nybrogård KB Solvognen KB Tusindfryd (incl dagpleje) KB Ved Fortet KB Solstrålen nord KB Stationsparken KB Mælkevejen KB Larven/Sommerfuglen KB Kastanjely (Kastaniehuset) KB Månehuset KB Kærnehuset (Kastaniehuset) KB Blomsterhaven KB Solsikken (Kastaniehuset) KB Alsikemarken KB Larven KB Nøddehegnet KB Torveparken KB Kildebo KB Mosen KB Egeparken KB Lauggården KB Bakken KB Gnisten KB Kongshvile KB Vævergården KB Midgård KB Østerlund KB Bakkely KB Stengårdsparken KB Pilebo KB Høje Søborg KB Birkehaven KB Børnehuset KB Solstrålen syd KB Sommerfuglen KB Bytoften (børnehus) KB Lillebo KB Stjernen KB Skoleparken KB Myretuen KB Mørkhøj Fri (Mørkhøjvej) KB Junibakken KB Marielyst Børnehave KB Poplen KB Taxvej 13 (Bagsværd børnehave) 035/ Lundegården KB Stenhøj KB Hyldegården KB Kiplingsgård KB Elverdammen (Christianehøj) KB Elledalen KB Højmarksvej KB Saxen KB Christianebo KB Pileparken KB Vibevænget KB Elverdammen (zolas alle) KB Kildevænget KB Satelitten KB

25 Implementeringsplan

26 Implementeringsplanens afsæt Idealmodel indeholdende børnehuse med 4-8 grupper Dog afvikles 3 gruppes børnehuse kun i særlige tilfælde Pladsbehov i distrikterne og kortlægning af bygningerne Løbende opfølgning på implementeringsplan: -projekterne -børnetal - finansiering

27 Implementeringsplanen I alt berøres 23 børnehuse. 2 sammenlægges, 1 ombygges, 2 udvides, 5 nybygges og 13 afvikles. Der vil være 52 børnehuse i stedet for 61. Implementeringsplanen realiseres i tre tempi Kort sigt ( ) Mellemlang sigt ( ) Lang sigt (fra 2022 og frem) Der bygges før der flyttes, afvikles og sammenlægges.

28 Kort sigt ( ) 2. kv. 3. kv. 4 kv. 1. kv. 2. kv Børnehus Område Tiltag Piraten Grønnemose Nybygning +87 Nøddehegnet Gladsaxe Udvides +44 Sommerfuglen og Larven Bagsværd Sammenlægges 0 Stationsparken Vadgård Ombygges +10 Højmarksvej Grønnemose Udvides +44 Saxen Grønnemose Afvikles -80 Elverdammen Søborg Nedrivning -109 Elverdammen Søborg Nybygning 131 Kiplingsgård Søborg Afvikles -42

29 Kort sigt ( ) Piraten: Ombygges til 4 gruppes børnehus med forventet ibrugtagning i 2. kvt Nøddehegnet: Udvides med tilbygning af 2 grupper, så det bliver et børnehus med 6 grupper med forventet ibrugtagning i 3. kvt Sommerfuglen og Larven: Sammenlægges til et børnehus med 8 grupper ved hjælp af en tilbygning. Forventet sammenlægning til 3. kvt Stationsparken: Børnehusets sal ombygges til grupperum, og udflyttergruppen afvikles. Forventet ibrugtagning i 3. kvt

30 Kort sigt ( ) Højmarksvej: Udvides med tilbygning af 2 grupper, så det bliver et børnehus med 5 grupper med forventet ibrugtagning i 4. kvt Saxen: Forventes afviklet i 4. kvt Elverdammen: Børnehaven rives ned, og der bygges et nyt børnehus med 6 grupper på grunden, som skal indeholde både børnehave og vuggestue. Den nuværende bygning med vuggestue afvikles. Forventet ibrugtagning i 1. kvt Kiplingsgård: Forventes afviklet i 2. kvt

31

32 Mellemlang sigt ( )

33 Mellemlang sigt ( ) Nyt børnehus ved Stengård Kirke: Der bygges et nyt børnehuse med 4 grupper på grunden ved Stengård Kirke. Forventet ibrugtagning i Elledalen: Forventes afviklet i løbet af Lillebo: Forventes afviklet i løbet af Skoleparken: Forventes afviklet i løbet af Ved Mørkhøj Skole: Der bygges et nyt børnehuse med 6 grupper på boldbanen ved Mørkhøj Skole. Forventet ibrugtagning i Sneglehuset: Satellitten forventes afviklet i løbet af Mørkhøj Fri: Forventes afviklet i løbet af 2020.

34 Mellemlang sigt ( ) Tusindfryd: Forventes afviklet i løbet af Marielyst: Forventes afviklet i løbet af Ved Egegården: Der bygges et nyt børnehuse med 7 grupper på grunden ved siden af Klub Egegården. Forventet ibrugtagning i Stenhøj: Forventes afviklet i løbet af Børnehuset: Forventes afviklet i løbet af Bytoften: Forventes afviklet i løbet af Vibevænget: Forventes afviklet i løbet af 2021.

35

36 Lang sigt (fra 2022 og frem) Bagsværd Børnehave: Afvikling af Bagsværd Børnehave indgår i arbejdet i forbindelse med byudvikling af Bagsværd området. Gladsaxe Skovbørnehave: Bevares, da det er et helt særligt tilbud, hvor børnene er i skoven hele dagen. Udflyttergrupper: Der skal tages stilling til udflyttergrupperne i Gnisten og Højmarksvej.

37

38 Områdestrukturen Ét område samarbejder med én skole Kun 5 børnehuse er ikke placeret i det område, der knytter sig til skoledistriktet Mindst 4 børnehuse i hvert område 9 områder Træder i kraft pr

39 Område Antal grupper Område Antal grupper Område Antal grupper Bagsværd Grønnemose Stengård Antal børnehuse 4 Antal børnehuse 6 Antal børnehuse 5 Sommerfuglen/Larven 8 Mosen 4 Blomsterhaven 4 Midgård 8 Lundegården 7 Troldehøj 4 Månehuset 4 Hyldegården 7 Østerlund* 4 Vævergården* 5 Højmarksvej 5 Kongshvile* 3 I alt 25 Lauggården 5 Nyt børnehus (Stengård kirke) 4 Nyt børnehus (Piraten) 4 I alt 19 Buddinge I alt 32 Antal børnehuse 5 Søborg Kildebo 5 Mørkhøj/Enghavegård Antal børnehuse 5 Kildevænget 6 Antal børnehuse 7 Christianebo* 4 Møllehuset 4 Pilebo 5 Elverdammen* 6 Høje Søborg 5 Pileparken 6 Gnisten 3 Stationsparken 4 Sneglehuset 7 Mælkevejen 4 I alt 24 Torveparken 4 Solvognen 4 Solstrålen 6 I alt 21 Gladsaxe Birkehaven 4 Antal børnehuse 5 Nyt børnehus (Ved Mørkhøj Skole) 6 Vadgård Nøddehegnet 6 I alt 38 Antal børnehuse 5 Egeparken 4 Stjernen 4 Myretuen 3 Skovbrynet Humlebien 8 Ved Fortet 4 Antal børnehuse 5 Trinbrættet 4 Nyt børnehus (Ved Egegården) 7 Bakken 4 Stengårdsparken 5 I alt 24 Junibakken 3 Alsikemarken 6 Poplen 3 I alt 27 Bakkely 3 Taxhøj 4 * hører til andet skoledistrikt I alt 17

40 Finansieringsplan

41 Finansieringsplan På kort sigt ( ): Der skal bruges 74 mio. kr. i anlægsudgifter til realisering af ændringsforslagene Der forventes at være en nettobesparelse totalt i perioden på ca. 3 mio. kr. i driftsudgifter. På mellemlangt sigt ( ): Der skal bruges 59 mio. kr. i anlægsudgifter til realisering af ændringsforslagene Der forventes at være en nettobesparelse totalt i perioden på ca. 23 mio. kr. i driftsudgifter. På langt sigt (fra 2023 og frem): Der forventes at være en nettobesparelse årligt på ca. 8 mio. kr. i driftsudgifter.

42 Principper for afvikling, sammenlægning og udvidelse Afvikling i form af lukning -kortere afviklingsperioder med fokus på børn og personale, børnene flyttes i relevante børnegrupper til andre børnehuse tidligere end hidtid Sammenlægning - økonomiske midler til sammenlægningsprocessen Udvidelse -under hensyn til de konkrete forhold, tages der konkret stilling til, hvordan børnetallet og personalenormeringerne øges Kvaliteten i dagtilbuddene bevares lige indtil de afvikles eller sammenlægges!

43 Tidsplan Børne-og Undervisningsudvalget behandlede strategien 16. september 2014 og godkendte at sende den i høring. Høringsperiode: 19. september-31. oktober Børne-og Undervisningsudvalget behandler høringssvarene og forslag til endelig strategi 16. december Økonomiudvalget og Byrådet behandler høringssvarene og forslag til endelig strategi primo 2015.

44 Informationsflow Orientering om strategien for de berørte børnehusledere Orientering om strategien på ledermøde både berørte og ikke berørte børnehuse Informations brev til medarbejdereog forældre Pressemeddelelse efter BUU s beslutning Dagtilbudsrådsmøde Orienterings møde for forældrebestyrelser

45 Realiseres i tre tempi år , samt 2022 og frem -og koster 135 mio. kr.. I alt berøres 23 børnehuse. Fra 61 til 52 børnehuse. Kapaciteten er øget med 86 enheder. Efter omlægning er driftsudgifterne ca. 8 mio. kr. lavere om året Der sker en opgradering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet, herunder også en miljømæssig opgradering Der fastholdes en områdestruktur med ni områder indeholdende fire til syv børnehuse, men områderne tilpasses i højere grad til de nuværende skoledistrikter Der er fastsat principper for, hvordan afvikling, sammenlægning og udvidelser af børnehuse fremover foregår