(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.

Transkript

1 Etablering af terrasse i spejderhuset Birkeholt Billede af spejderhuset Birkeholt. Spejderhuset Birkeholt er mødested for spejdergrupperne, Bent Byg og Jon Litle og huser ca. 200 spejdere i alderen 7-14 år. Huset er placeret for enden af Firhusvej og blev indviet den 3. september Birkeholt er ca. 204 m2 og indrettet med et stort vindfang, grupperum, et stort fælleslokale, køkken og toiletter. Herudover er der en stor terrasse på 50 m2. Hørsholm Kommune betalte ca. 1,5 mio. kr. til opførelsen af Birkeholt, og Birkeholt-fonden søgte et tilsvarende beløb fra andre sponsorer og fonde. Med tiden er den udvendige balkon og terrasse begyndt at rådne. Det oprindelige træ har ikke været egnet fra start, og da spejderne frygter at benytte terrassen af sikkerhedsmæssige årsager, søgte man tilskud i 2017 til udskiftning af gelænder, bærebjælker og en gennemgribende renovering af terrassebrædderne. Tilskud på kr. blev tildelt i budgetaftale Projekt færdiggjort og terrasse bygget. Ingen August 2018 Projekt afsluttet

2 Karen Blixen. B Billede af den hvide bro som står til udskiftning, samt flyfoto over Rungstedlund Projektet omhandler en gennemgribende renovering af Karen Blixens haveanlæg. Projektet ledes af Rungstedlund Fonden der har fokus på at bringe haven tilbage i en stand som sikrer de bedste oplevelser for de besøgende samt den store biodiversitet. Dette betyder en gennemskovning af arealerne, oprensning af søer, reetablering af stisystemer, etablering af hegninger, ny bro ved havedam, renovering af blomsterbede, en forbedret formidling, etc. Haveanlægget skal i videst mulig omfang tilbage i samme stand som da Karen Blixen levede. Projektet er i gang og pleje- og vedligeholdelsesplanerne realiseres. I 2018 er lavet en dokumentar om haveanlægget, opsat besøgstællere i fuglereservat og museet, renoveret den hvide bro samt udarbejdet en ny formidlingsstrategi for Karen Blixen Museet. Fokus på at aktiviteterne lever op til formålet og løbende beslutninger vedtaget mellem Rungstedlund Fonden og Hørsholm Kommune. En jævnlig kontakt og gennemgang af opgaveportefølge med Rungstedlund Fonden. Rungstedlund Fonden forventer at bruge hele det tildelte tilskud medio Skovning og tynding af arealer, konstruktion af haveinventar, naturgenopretning og kultivering af haveanlæg Afslutning på projekt og indvielse i foråret 2019.

3 Hørsholm Ridehus tagrenovering Billede af ridesal, Hørsholm Ridehus I budgetaftale blev det besluttet til tilføre kr. til tagrenovering af Hørsholm Ridehus. Det er forudsat, at Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus tilvejebringer supplerende medfinansiering af det resterende beløb fra fonde eller lignende. Det er ligeledes en forudsætning, at tagrenoveringen først igangsættes, når supplerende medfinansiering er på plads. Det er endnu ikke lykkedes Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus at tilvejebringe yderligere finansiering. Da ejendommen er ikke kommunalt ejet, har kommunen ikke videre kendskab til bygningen og dens tilstand. Det foreslås, at en tekniker fra Hørsholm Kommune får adgang til ridehallen, for at kunne danne sig et overblik over problemet og evt. bistå med økonomisk overslag på den samlede opgave. Besluttes det politisk, kan Hørsholm Kommune varetage en bygherrerolle på sagen. Korrekt og garanteret medfinansiering skal dokumenteres. En af bestyrelsen godkendt tids- og projektbeskrivelse. Dialog om fremtidsperspektiver. Politisk godkendelse af engagement. Ultimo 2018 Dialog med Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus i forhold til muligheder og løsningsforslag. Ultimo Politisk behandling

4 Idrætspulje, udvikling af Idrætsparken Idrætspuljen er afsat til generelle investeringer i Idrætsparken og på idrætsområdet. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Idrætsrådet udvikle nye rammer og klubhusfaciliteter for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Administrationen har i gennem hele året været i dialog med Idrætsrådet, og på baggrund af dette realiseret en del projekter samt igangsat nye, som er med til at løfte kvaliteten i og udenfor Idrætsparken. Administrationen har i marts 2018 fået frigivet 1,7 mio. kr. til yderligere investeringer i samråd med Idrætsrådet. Her er også indeholdt udgifter til lokalplan og øvrigt forberedende arbejde i forbindelse med klubhus og en forundersøgelse vedrørende en eventuel ny trægulvshal. Opfølgning på aktiviteter i forbindelse med Idrætspuljen: Nye bundsugere i Svømmehallen, kr. Er udført. Spillerbokse til kunstgræs. 4 stk., kr. - Er bestilt til udførelse. Hegn mellem kunstgræsbanerne, kr. - Er bestilt til udførelse. Maling af vægge på skydebanen, kr. - Er udført. Softballbanen, strøm til container, grus til fliser, kr. - Pågår. Flisebelægning ved vandski s klubhus, kr. - Er udført. Måtter og spejle til Karateklubben, kr. - Er udført. Slib + opstregning + lak i Rådhushallen, kr. - Er udført. Maling + opstregning Hørsholm Hallen, kr. - Er bestilt. Spinning cykler til træningsrum i Idrætsbygning, kr. - Indhenter tilbud. Nye ure i Hørsholm Hallen, kr. - Indhenter tilbud. Inklusion af interessenter og dialog med brugerne indenfor og udenfor Idrætsparken. Identificering af behov, ønsker og fokusområder. Anlægsprojektering og udbudsproces Realisering af udviklingsinitiativer er igangsat Projektering og renovering af anlæg, forundersøgelse, myndighedsbehandling 2019 Anlægsface 2020 Anlægsface og afslutning

5 Billetstruktur - automatisering Billede viser forslag til nye adgangsforhold og selvbetjeningsmaskiner. Billeder taget i Birkerød svømmehal. I budgetaftale blev det besluttet at reducere lønbudget til billetpersonale med kr. og samtidigt foretage en anlægsinvestering som skal varetage billetsalg i ydretimer. Nyt tilbud viser at det nødvendige investeringsbehov er kr. Således kan administrationen ikke kan etablere anlægget indenfor den bevilligede ramme på kr. I 2012 blev der installeret nye skabe og adgangsforhold til omklædningsrummene i svømmehallen. Investeringen beløb sig til over ca. 1,2 mio. kr. Systemet som driver adgangen er leveret af en leverandør som har speciale i skabe og snedkerarbejde. I arbejdet med at lave en ny adgangsstruktur med en selvbetjeningsautomat, har administrationen løbende været i dialog med leverandøren af skabene der også etablerede det medfølgende IT-adgangs- og billetsystem. Systemet udvikles af en schweizisk underleverandør. Da administrationen indledningsvist i slutningen af 2017 fik et prisoverslag på et nyt adgangssystem lød dette på kr. Trods flere henvendelser fra administrationen om at modtage et konkret tilbud og løsningsforslag, har administrationen primo august 2018 endnu ikke modtaget noget og kan ej heller får en dato for modtagelse af et tilbud. Derfor er administrationen gået i dialog med en anden leverandør som har installeret selvbetjeningssystemer i de fleste svømmehaller i hovedstadsområdet jf. ovenstående billeder fra Birkerød svømmehal. Skal man benytte denne nye leverandør som er markedsførende, kan man stadig benytte de eksisterende skabe men adgangsforholdene, billetterne (armbånd) og it-systemerne skal skiftes ud. Altså skal der opsættes nye låger, der skal opsættes en selvbetjeningsautomat og udleveringsautomat. Herudover skal der etableres flere fleksible betalingssystemer som mobilepay, internetbetaling, visakort betaling osv. Laver man et nyt betalingssystem i svømmehallen skal dette også benyttes i skøjtehallen, hvorfor der skal opsættes en ny adgangslåge. Administrationen har modtaget et tilbud på et nyt billet og adgangssystem i svømmehallen og skøjtehallen, og dette beløber sig til kr. hvilket er over dobbelt så meget som først bevilliget. Således kan administrationen ikke kan etablere anlægget indenfor den bevilligede ramme på kr.

6 Tilbud fra alternativ leverandør dobbelt så stort som det forventede. Ultimo juni Medio september Ultimo september Afklaring af muligheder og løsninger Politisk orientering om status Politisk beslutning ift videre forløb

7 Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Kommunalbestyrelsen afsatte i budget mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene. I foråret 2018 har administrationen og plejecentrene undersøgt muligheder og behov for velfærdsteknologiske løsninger. I efteråret 2018 vil SSU, plejecenterlederne og administrationen tage på studietur til Odense, for at få indtryk/erfaringer i praksis fra nogle af de kommuner, der har iværksat tiltag på området. Efterfølgende vil SSU beslutte hvilke(t) tiltag, der skal investeres i, hvorefter dette/disse implementeres. Forår 2018 Efterår 2018 Undersøgelse af forslag til initiativer SSU og administrationen tager på studietur Beslutning på SSU om udmøntning Implementering