Fagudvalgets bemærkninger:

Transkript

1 Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Udbygning Kort projektbeskrivelse: af 2 for kontorer på henholdsvis - herunder 16 sammenhæng m2 og 18 m2. Med med udgangspunkt vision og indsatsområde i APV skemaer og et kommunalt tilsynsbesøg i 2009 er det ikke muligt at opfylde gode arbejdsmiløforhold på de 3 afdelinger på Tingager. I dag sidder medarbejderne og dokumenterer i linned- og depotrum, hvor der ikke forefindes lys og vinduer. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 47 Hovedprojekt/udførelse 561 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 608 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 608 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er indhentet overslag fra den kommunale bygningsafdeling, hvor der er regnet med kr. pr. m2, 10 pct. til ufoudsete udgifter samt 8,5 pct. til honorar. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Med udgangspunkt i APV skemaer og et kommunalt tilsynsbesøg i 2009 er det ikke muligt at opfylde gode arbejdsmiløforhold på de 3 afdelinger på Tingager. I dag sidder medarbejderne og dokumenterer i linned- og depotrum, hvor der ikke forefindes lys og vinduer.

2 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 58 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af fem plejehjemskøkkener på Tingager Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort samarbejde projektbeskrivelse: med for afdelingen - for herunder kommunale sammenhæng bygninger har med der været vision en og gennemgang indsatsområde af de fem nuværede køkkener og der er udarbejdet et overslag på renovering. Ved etablering af LEVE BO vil det medføre en lukning af produktionskøkkenet på Tingager. Hvis anlæg "Optimering produktionsapparat plejehjemskøkkener" godkendes, bortfalder ovenstående anlægsønske. Ved omlægning til LEVE BO lægges der en udgifts reduktion ind på kr. årligt i 2012 og kr. årligt i 2013 samt i overslagsårerne i Plejecenter område Øst. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 88 Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er indhentet overslag fra den kommunale bygningsafdeling, hvor der er regnet med kr. pr. køkken, 10 pct. til ufoudsete udgifter samt 8,5 pct. til honorar. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der er igangsat en udviklingsproces på Tingager Plejehjem, hvor der klart er givet udtryk fra samtlige medarbejder/ledelse om, at man som et led i udviklingen, ønsker at etablerer LEVE BO på plejehjemmet.

4 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Der var oprindeligt indarbejdet 1,6 mio. kr. i budget 2012 til optimering af produktionsapparat i Kostforplejningen. Dette projekt skal ses som en del af dette beløb. Se projekt "Optimering produktionsapparat kølemadskøkken" og "Optimering produktionsapparat plejehjemskøkkener". Fagudvalgets bemærkninger:

5 Nr. 59 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Job & Aktiv - Overtagelse af Nr. Broby Skole Job og Aktiv Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Kommunalbestyrelsen Kort projektbeskrivelse: for har i henhold - herunder til OEI-strategien sammenhæng besluttet, med at vision Job og og Aktiv indsatsområde hjemtager Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) fra Svendborg og Odense kommuner. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at Job og Aktiv overtager Nr. Broby skole, og at STU placeres her. Ligeledes placeres to af Job og Aktivs nuværende afdelinger på skolen. Disse afdelinger sælges, og forventes at kunne indbringe 4 mio. kr.. Anlæg søges til opstart af STU samt flytning af 2 afdelinger på Nr. Broby skole. Det samlede projekt omfatter: - kold hal 200 m2 - tilkørselsforhold til kold hal - produktionskøkken - parkeringsplads - toiletter (herunder handicaptoiletter) - ventilation - lyddæmpning - spartling og maling af lokaler - etablering af IT Hertil kommer udgifter til anskaffelser af inventar og bus til transport af elever. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp

6 Forudsætninger for økonomisk overslag: Det fremgik af sagsfremstillingen fra Kommunalbestyrelsens møde den 12. april 2011, at anlægsinvesteringen til de nødvendige ændringer på Nr. Broby Skole indarbejdes som anlægsprojekt i budget 2012 og finansieres via efterfølgende salg af bygninger. Af indstillingen fremgår det endvidere, at fagområdet skulle udarbejde et endeligt anlægsprojekt inden frigivelse af anlægsmidlerne. De samlede anlægsudgifter var i forbindelse med sagsfremstillingen oplyst til at udgøre 2,5 mio. kr. Der var tale om et foreløbigt skøn, som omfattede udgifter til inventar (inkl. 2 busser) samt renovering af skolen (inkl. renovering af toiletforhold). Der var i overslaget ikke medtaget udgifter til kold hal, tilkørselsforhold til kold hal, parkeringsudgifter samt ventilation og lyddæmpning, idet disse forhold ikke blev vurderet til at være strengt nødvendige for projektets gennemførelse - men i sagens natur er klart at foretrække. Det har ikke været muligt at få et mere præcist overslag på de samlede anlægsudgifter fra Teknik (inkl. kold hal, parkeringsudgifter samt ventilation og lyddæmpning) forud for udvalgsbehandlingen i juni Der forventes at foreligge et endeligt projektoverslag til Kommunalbestyrelsens budgetseminar til august Det endelige projektforslag vil blive væsentligt dyrere end de angivne 2,5 mio. kr. Det endelige projektforslag skal ses i sammenhæng med den forventede indtægt på salg af bygninger på 4 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

7 Nr. 60 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Palleshave - renovering og udvidelse Palleshave Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Socialudvalg Funktion: 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Med Kort baggrund projektbeskrivelse: i for en øget efterspørgsel - herunder på sammenhæng pladser i Palleshaves med dagbeskæftigelse vision og indsatsområde med merindskrivning af eksterne brugere, ønsker flere at stå på venteliste til en bolig på Palleshave. Gennem gode faciliteter i dagbeskæftigelsen kan man således sikre fremtidig salg af døgnpladser. Der er derfor behov for renovering af eksisterende bygninger, så de lever op til nuværende bygningskrav. Samtidig vil en udvidelse med 3 boliger gøre det muligt at forbedre faciliteter til nuværende særforanstaltninger og være med til at nedbringe sygefravær og sidst men ikke mindst give mulighed for at integrere boliger som for nuværende er oprettet på dispensation i forhold til en mere effektiv opgaveløsning på Palleshave. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Projektet består af: En renovering af eksisterende daghjem med samtidige 2 tilbygninger, hvor alle bygninger er kalkuleret med energiklasse denne del beløber sig til en samlet omkostning på kr. Tilbygning med 3 boliger som gør Palleshave anvendelig i forhold til de særforanstaltninger der rummes på Palleshave - et projekt som samlet beløber sig til kr. med en kommunal andel på kr. (14% indskud plus servicearealer) - til denne del kan fratrækkes salg af grund anslået til kr. Netto udgiften bliver herved kr. Samlet andrager projektet kr. i anlæg. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

8 Der er aktuelt 3 personer i overbelægning i daghjemmet og der kommer to mere til den 1. august. 3 ud af de 5 vil også gerne have en bolig. En udvidelse med 3 boliger vil reelt kun betyde en udvidelse med én plads, idet 2 andre uhensigtsmæssige boliger nedlægges. Renoveringen vil imidlertid betyde at man fortsat kan beholde borgere i særforanstaltninger - også på sigt! Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

9 Nr. 61 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udskiftning af biler i sygeplejen og hjemmeplejen Sygepleje og rehabilitering Andet --- Socialudvalg Funktion: / Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Hjemmeplejen Kort projektbeskrivelse: og for sygeplejen - har herunder 40 biler. sammenhæng Med årlig kørsel med på vision omkring og indsatsområde km pr. bil vurderer indkøbsafdelingen, at det vil være hensigtsmæssigt at udskifte bilerne hvert 4. år. I 2012 udskiftes 39 biler. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er regnet med en pris på ca kr. pr. bil excl. moms. Prisen er baseret på køb af samme størrelse bil med vinterdæk, logo, metallak og måtter. De gamle biler sælges på auktion for at opnå den bedste salgspris. Der er regnet med en indtægt på ca kr. pr. bil vedrørende 31 biler, købt i De resterende 8 biler er ældre og i dårlig stand. Derfor er der ikke indregnet en salgsindtægt på disse biler. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:

10 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i Fagudvalgets bemærkninger: