Beskrivelse af projektet: Kommunalbestyrelsen afsatte i budget mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene.

Transkript

1 Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Kommunalbestyrelsen afsatte i budget mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene. Administrationen har sammen med plejecenterlederne identificeret tre forslag til investeringer til inspiration, der er politisk fremlagt på SSU d. 23. april: Dokumentation direkte hos borgeren Elektronisk alarm/dørlås Døgnrytmelys Desuden tager SSU og administrationen på studietur, for at få indtryk/erfaringer fra nogle af de kommuner, der har iværksat tiltag på området. I August/september vil SSU beslutte hvilke tiltag, der skal investeres i, hvorefter tiltaget/-ene implementeres. 23. april Status fremlagt på SSU Maj/juni SSU og administrationen tager på studietur 11. juni Foreløbige forslag med økonomi fremlægges på SSU August/september Beslutning på SSU om udmøntning September og frem Implementering 1

2 Etablering af terrasse i spejderhuset Birkeholt Billede af spejderhuset Birkeholt. Spejderhuset Birkeholt er mødested for spejdergrupperne, Bent Byg og Jon Litle og huser ca. 200 spejdere i alderen 7-14 år. Huset er placeret for enden af Firhusvej og blev indviet den 3. september Birkeholt er ca. 204 m2 og indrettet med et stort vindfang, grupperum, et stort fælleslokale, køkken og toiletter. Herudover er der en stor terrasse på 50 m2. Hørsholm Kommune betalte ca. 1,5 mio. kr. til opførelsen af Birkeholt, og Birkeholt-fonden søgte et tilsvarende beløb fra andre sponsorer og fonde. Med tiden er den udvendige balkon og terrasse begyndt at rådne. Det oprindelige træ har ikke været egnet fra start, og da spejderne frygter at benytte terrassen af sikkerhedsmæssige årsager, søgte man tilskud i 2017 til udskiftning af gelænder, bærebjælker og en gennemgribende renovering af terrassebrædderne. Tilskud på kr. blev tildelt i budgetaftale Spejderne har nu projekteret etableringen og forventer, at den nye terrasse står klar den 15. juni Midlerne er søgt frigivet ved SFKU, ØU og KB i maj 2018, og det er en forudsætning at midlerne frigives politisk for at man kan udbetale anlægstilskuddet til spejderne. Maj/Juni 2018 Politisk behandling af frigivelse. Ultimo juni Udbetaling af tilskud. 2

3 Karen Blixen. B Billede af den hvide bro som står til udskiftning, samt flyfoto over Rungstedlund Projektet omhandler en gennemgribende renovering af Karen Blixens haveanlæg. Projektet ledes af Rungstedlund Fonden der har fokus på at bringe haven tilbage i en stand som sikrer de bedste oplevelser for de besøgende samt for det rige dyreliv. Dette betyder en gennemskovning af arealerne, oprensning af søer, reetablering af stisystemer, etablering af hegninger, ny bro ved sø, renovering af blomsterbede, en forbedret formidling, etc. Projektet er i gang og pleje- og vedligeholdelsesplanerne realiseres. I 2018 er lavet en dokumentar om haveanlægget, opsat fugletællere, renoveret den hvide bro samt udarbejdet en nye strategi for Karen Blixen Museet. Fokus på at aktiviteterne lever op til formålet og løbende beslutninger vedtaget mellem Rungstedlund Fonden og Hørsholm Kommune. En jævnlig kontakt og gennemgang af opgaveportefølge med Rungstedlund Fonden. Rungstedlund Fonden forventer ikke at bruge hele tilskuddet Skovning og tynding af arealer, konstruktion af haveinventar, naturgenopretning og kultivering af haveanlæg Afslutning på projekt og indvielse i september

4 Hørsholm Ridehus tagrenovering Billede af ridesal, Hørsholm Ridehus I budgetaftale blev det besluttet til tilføre kr. til tagrenovering af Hørsholm Ridehus. Det er forudsat, at Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus tilvejebringer supplerende medfinansiering af det resterende beløb fra fonde eller lignende. Det er ligeledes en forudsætning, at tagrenoveringen først igangsættes, når supplerende medfinansiering er på plads. Administrationen skal igangsætte en dialog med Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus hvorvit der er fundet medfinansiering og garantier for projektet. Ydermere skal administrationen have tilsendt en tids- og projektbeskrivelse til gennemgang. Korrekt og garanteret medfinansiering skal dokumenteres. En af bestyrelsen godkendt tids- og projektbeskrivelse. Medio 2018 Dialog med Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 4

5 Idrætspulje, udvikling af Idrætsparken Idrætspuljen er afsat til generelle investeringer i Idrætsparken og på idrætsområdet. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Idrætsrådet udvikle nye rammer og klubhusfaciliteter for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Administrationen har i gennem hele året været i dialog med Idrætsrådet, og på baggrund af dette realiseret en del projekter samt igangsat nye, som er med til at løfte kvaliteten i Idrætsparken. Administrationen har i marts 2018 fået frigivet 1,7 mio. kr. til yderligere investeringer i samråd med Idrætsrådet. Her er også indeholdt udgifter til lokalplan og øvrigt forberedende arbejde i forbindelse med klubhus og en forundersøgelse vedrørende en eventuel ny trægulvshal. Opfølgning på aktiviteter i forbindelse med Idrætspuljen: Nye bundsugere i Svømmehallen, kr. - Indhenter tilbud. Spillerbokse til kunstgræs. 4 stk., kr. - Er bestilt til udførelse. Hegn mellem kunstgræsbanerne, kr. - Er bestilt til udførelse. Maling af vægge på skydebanen, kr. - Er udført. Softballbanen, strøm til container, grus til fliser, kr. - Pågår. Flisebelægning ved vandski s klubhus, kr. Indhenter tilbud. Måtter og spejle til Karateklubben, kr. Indhenter tilbud. Slib + opstregning + lak i Rådhushallen, kr. Indhenter tilbud. Maling + opstregning Hørsholm Hallen, kr. Er bestilt til udførelse. Spinning cykler til træningsrum i Idrætsbygning, kr. Indhenter tilbud. Nye ure i Hørsholm Hallen, kr. Indhenter tilbud. Inklusion af interessenter og dialog med brugerne indenfor og udenfor Idrætsparken. Identificering af behov, ønsker og fokusområder. Anlægsprojektering og udbudsproces Realisering af udviklingsinitiativer er igangsat Projektering og renovering af anlæg, forundersøgelse, myndighedsbehandling 2019 Anlægsface 2020 Anlægsface og afslutning 5

6 Billetstruktur - automatisering Billede viser forslag til nye adgangsforhold og selvbetjeningsmaskiner. Billeder taget i Birkerød svømmehal. I budgetaftale blev det besluttet at reducere lønbudget til billetpersonale med kr. og samtidigt foretage en anlægsinvestering på kr. til en ny billetautomat som skal varetage billetsalg i ydretimer. I 2012 blev der installeret nye skabe og adgangsforhold til omklædningsrummene i svømmehallen. Investeringen beløb sig til over ca. 1,2 mio. kr. Systemet som driver adgangen er leveret af en bestemt leverandør. Hvis man skal lave en ny adgangsstruktur med en selvbetjeningsautomat, skal denne være integreret med det eksisterende system. Ved at vælge samme leverandør kan man også bruge samme adgangsbånd til indgang og skabe. Administrationen har gentagne gange ønsket et detail-tilbud som fungerer med det eksisterende system. Desværre har administrationen stadig ikke modtaget et konkret tilbud, men leverandøren har meldt at man kan forvente dette medio maj. Mens man har ventet på et tilbud fra leverandøren af det eksisterende adgangssystem har administrationen forhørt sig hos andre leverandører i forhold til alternative muligheder. Billigste tilbud er på det dobbelte af rådighedsbeløbet samtidigt med, at man således skal benytte sig af to armbånd. Leveringssikkerhed hos leverandør. En løsning som skal fungere med det eksisterende system / billetstruktur. Ultimo Maj Ultimo August Ultimo September Afklaring af muligheder og løsninger Eventuel politisk orientering om status Etablering af nyt system. 6