Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Transkript

1 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436, ,0 466, ,1 Andre driftsrelaterede udg. 95,3 0,0 4,3 23,4 21,4 28,8 173,2 Administrationsudgifter 261,3 3,7 45,6 24,5 68,9 36,5 440,6 Samlede udgifter 2.692,2 40,0 456,4 484, ,3 531, ,9 Passagerindtægter Billetter/kort 1.299,5 16,1 207,6 164,2 532,0 215, ,2 Offentlige instanser 105,2 8,8 28,9 75,1 77,7 43,9 339,7 Andre inkl. kontrolafgifter 2,5 0,2 0,0 3,2 10,8 1,2 17,9 Samlede passagerindt ,2 25,1 236,5 242,5 620,5 261, ,8 Tilskud Tilskud fra regioner 371,2 0,0 68,3 58,4 142,2 77,9 717,9 Tilskud fra kommuner 912,6 10,7 156,2 183,3 396,5 192, ,2 Samlede tilskud 1.283,8 10,7 224,5 241,7 538,8 270, ,1 Samlede indtægter (2) 2.691,0 35,9 461,0 484, ,3 531, ,0 (1) Andre passagerrelaterede indtægter (cykel, gods, pakker, post mv.) er for Fynbus inkluderet i Billetter/kort. (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. Side 1 (7) Opdateret: 28. november 2008

2 Tabel 2A Tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Regionale tilskud Busdrift 109,6 0,0 45,9 50,0 113,2 64,0 382,7 Administration 261,6 0,0 22,4 8,4 29,0 13,8 335,3 Regionale tilskud i alt 371,2 0,0 68,3 58,4 142,2 77,9 717,9 Kommunale tilskud Busdrift 912,6 6,6 133,0 167,2 356,7 170, ,3 Administration 0,0 4,1 23,2 16,1 39,9 22,6 105,9 Kommunale tilskud i alt 912,6 10,7 156,2 183,3 396,5 192, ,2 Samlet tilskud 1.283,8 10,7 224,5 241,7 538,8 270, ,1 Tabel 2B Tilskud pr. trafikselskab (pct.), regnskab 2007 BAT Fynbus Sydtrafik Regionale tilskud Busdrift 29,5% - 67,2% 85,6% 79,6% 82,2% 53,3% Administration 70,5% - 32,8% 14,4% 20,4% 17,8% 46,7% Regionale tilskud i alt 100,0% - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kommunale tilskud Busdrift 100,0% 61,9% 85,1% 91,2% 89,9% 88,3% 94,3% Administration 0,0% 38,1% 14,9% 8,8% 10,1% 11,7% 5,7% Kommunale tilskud i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tilskud Regionale tilskud 28,9% 0,0% 30,4% 24,2% 26,4% 28,8% 27,9% Kommunale tilskud 71,1% 100,0% 69,6% 75,8% 73,6% 71,2% 72,1% Samlet tilskud 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Side 2 (7) Opdateret: 28. november 2008

3 Tabel 3 Passagerindtægter pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Passagerbetaling Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik (2) Billetter/kort 1.299,5 16,1 207,6 164,2 532,0 215, ,2 Andre (cykel, post mv.) 0,5 0,2-3,1 2,0 1,2 6,9 Kontrolafgifter 2,1 0,0 0,0 0,1 8,8-11,0 Passagerbetaling i alt 1.302,0 16,3 207,6 167,4 542,8 217, ,2 Indtægter fra staten Uddannelseskort 41,7 3,5 16,3 37,5 26,7 18,8 144,6 SU-kort 14,6 0,2 1,5 1,6 3,7 1,3 23,0 Blinde og svagtseende 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 3,7 Efterlønsrabatter 3,7 0,0 0,4 0,1 1,0 0,3 5,6 Børnerabatordningen 22,1 1,4 10,5 12,5 30,8 12,2 89,5 Værnepligtskort 1,9 0,0 0,2 0,8 1,3 0,7 4,8 Indt. fra staten i alt 87,3 5,3 28,9 52,7 63,5 33,5 271,2 Indtægter fra kommune (Førtids)pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb af skolekort 17,9 3,5 22,4 14,2 10,4 68,4 Indtæg. fra komm. i alt 17,9 3,5 0,0 22,4 14,2 10,4 68,5 Samlede passagerindt ,2 25,1 236,5 242,5 620,5 261, ,8 (1) Andre passagerrelaterede indtægter er for Fynbus inkluderet i Billetter/kort. (2) : kontrolafgifter er ikke inkluderet i samlede passagerindtægter. Tabel 3A Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.) (1), regnskab 2007 Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik (2) Passagerfinansieringsgrad 52,3% 62,8% 51,8% 50,1% 53,1% 49,1% 52,0% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Side 3 (7) Opdateret: september november

4 Tabel 4 Finansieringsfordeling pr. trafikselskab (pct.) (1), regnskab 2007 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Finansiering via passagerbetaling (2) 48,4% 40,8% 45,5% 34,6% 46,5% 40,8% 45,7% Kommunal finansiering (3) 34,6% 35,6% 34,2% 42,5% 35,2% 38,2% 35,7% Regional finansiering 13,8% 0,0% 15,0% 12,1% 12,2% 14,6% 13,4% Statens finansiering 3,2% 13,3% 6,3% 10,9% 5,4% 6,3% 5,0% I alt 100,0% 89,6% 101,0% 100,0% 99,2% 100,0% 99,8% (1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. (2) Finansiering via passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykel, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. (3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, regnskab ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% Statens finansiering Regional finansiering Kommunal finansiering Finansiering via passagerbetaling 0,0% Movia BAT Fynbus Sydtrafik Side 4 (7) Opdateret: september november

5 Tabel 5 Udgiftsfordeling pr. trafikselskab(pct.), regnskab 2007 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Kontraktbetaling 86,8% 90,6% 89,1% 90,1% 92,3% 87,7% 88,6% Andre driftsrel. udg. 3,5% 0,0% 0,9% 4,8% 1,8% 5,4% 3,2% Administrationsudgifter 9,7% 9,4% 10,0% 5,1% 5,9% 6,9% 8,2% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Udgiftsfordeling pr trafikselskab, regnskab % 80% 60% 40% Administration Andre driftsrela. udg Kontraktbetaling 20% 0% Movia BAT Fynbus Sydtrafik Side 5 (7) Opdateret: 28. november 2008

6 Tabel 6 Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2007 Movia BAT Fynbus Sydtrafik (1) Trafikkontrollører 63,0 0,7 3,0 8,0 33,0 6,0 113,7 Administration 212,0 4,0 38,4 41,7 51,0 28,5 375,6 Indtægtsdækkende virksomhed 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 Samlet antal årsværk 275,0 5,2 41,4 49,7 84,0 35,2 490,4 (1) Århus kommune finansierer ca. 24 billetkontrollører i. Tabel 7 Busser, køreplantimer pr. bus, indtægter og tilskud pr. køreplantime, regnskab 2007 Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Antal driftsbusser Køreplantimer Køreplantimer pr. bus Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) Tilskud (1) Samlede passagerindtægter bestående af billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. (2) Fynbus: Antal busser og antal realiserede køreplantimer er ikke oplyst for Regnskabstallene for 2008 er i stedet benyttet (tallene for Fynbus er opdateret 23. september 2009). Tabel 8 Køreplantimer, påstigninger og tilskud pr. indbygger, regnskab 2007 Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Antal indbyggere Køreplantimer pr. indb. 1,9 1,9 1,6 1,3 1,8 1,7 1,7 Antal påstigere (i mio.) 207,2 2,0 18,8 24,7 81,9 27,9 362,5 Påstigninger pr. indb. 86,0 46,4 39,1 34,8 66,7 48,4 66,6 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud Kommunalt tilskud Samlet tilskud pr. indb (1) Fynbus: Antal påstigere og antal realiserede køreplantimer er ikke oplyst for Regnskabstal for 2008 er i stedet benyttet (tallene for Fynbus er opdateret september 2009). Side 6 (7) Opdateret: september november

7 Tabel 9 Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2007 Påstigere Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik (2) (2) (3) Regionalruter Lokalruter Bybusruter Åbne skolebusruter Telebusruter og lign Ikke opdelt på kategori Påstigere i alt Køreplantimer Regionalruter Lokalruter Bybusruter Åbne skolebusruter Telebusruter og lign Ikke opdelt på kategori Køreplantimer i alt (1) Fynbus: Antal påstigere og antal realiserede køreplantimer er ikke oplyst for Regnskabstal for 2008 er i stedet benyttet (tallene for Fynbus er opdateret september 2009). (2) For Sydtrafik og er påstigere og køreplantimer for åbne skolebusruter og telebusruter inkluderet i lokalruter. (3) For er påstigere og køreplantimer for åbne skolebusruter inkluderet i lokalruter, og påstigere og køreplantimer for telebusruter er inkluderet i både lokalruter og regionalruter. Side 7 (7) Opdateret: september november