Værestedet Café Stevnen

Transkript

1 Værestedet Café Stevnen Algade 33 C, 4660 Store Heddinge Cvr.nr Resultatopgørelse 1/1-31/ Balance pr. 31/ KFUM s Sociale Arbejde Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart Tlf info@kfumsoc.dk

2 Ledelsesberetning for Café Stevnen 2017 Aktiviteter Morgen Café: Café Stevnens morgen Café har øget intensitet og besøgstal, der er gennemsnitlig ca personer dagligt, gennem året har aldersfrekvensen for de besøgende været faldende dvs. at i dag er over halvdelen af de besøgende der benytter morgen Cafe en, er i alderen 30 50, disse borgere er P.T enten på revalidering eller i en eller anden form for afklarings forløb. Borgerne udtaler at dette tilbud, giver dem noget at stå op til, et sted hvor de kommer i gang med dagen og nogen regner med dem, hvor de kan gøre en forskel, frem for bare at ligge på sofaen derhjemme, samtidig at havde noget at komme hjem og dele med familien. Spisning 4 gange om ugen Der serveres varm mad til frokost kl to gange og to gange til aften kl. 17,30. Maden er baseret på at være et sundt og nærende måltid, altid veldækkede borde med lys og servietter, dette for at skabe en varm og hjemlig atmosfære, ikke alle har muligheden for at kunne sætte sig til et veldækket bord i det daglige og med dette tilbud sikre vi en livsvigtig livskvalitet ind i borgernes hverdag, det at spise sammen med andre giver øget appetit på krop og sjæl. Der er gennemsnitligt spisende gæster pr. dag Åbningstider & Aktiviteter Mandag Torsdag Mandag & Onsdag Fredag (kortspil) Vi har baseret Cafe ens åbningstider på at være indholdsskabende; mandag Torsdag åben hvor der de aftner hvor der er aftenspisning kl er lagt aktiviteter ind efterfølgende hvor der er åben indtil kl. 20 eller efter behov. Om vinteren er aktiviteterne P.T. baseret på indendørs aktiviteter, såsom spil, billard, og kreativ aftner hvor man enten kan være en del af en gruppe som kan skabe og fremstille varer med henblik på salg i vores butik og eller reparere, eget eller andres tøj mv. Det er vigtigt for os på Stevnen altid at have kompetente og arrangerede frivillige, som altid er parate til at modtage vores borgere i alle livets situationer, og forståelsen af at et tæt samarbejde med forskellige offentlige institutioner, både er nødvendig og givtig, hvad enten man taler om borgerservice, jobcentre, læger, misbrugscentre eller lignende, for med en gensidig respekt og tæt samarbejde enten ved en etablerende kontakt eller ledsagelse kan der opnås varige gode resultater. I sommerhalvåret er der aktiviteter i vores haveværksted, hvor man ifølge med arrangerede frivillige kan få lov til at dyrke jorden, m. blomster og urter og grøntsager, denne aktivitet, er både et supplement, til 1

3 køkkenet og med til at skabe aktivitet omkring høstning og forarbejdning af afgrøder. Cafe ens skønne have er senest blevet beriget med en petanquebane, som også øger det sociale samvær gennem spil og leg, haven og petanque banen er åben for offentligheden hvilket også styrker lighed, og medborgerskab. Der er et gennemsnitligt besøgstal inklusiv spisning på café Stevnen på mellem 90 og 100 personer ugentligt Kreativ aften / eftermiddag; tirsdage mellem kl og onsdage fra til denne aktivitet kan og er bredt favnende lige fra produktion af kunsthåndværker til salg i Cafe ens butik, reparation af eget tøj igen med kyndig hjælp og vejledning fra arrangerede frivillige. Vi oplever en stor søgning på disse kreativitetsdage, hvor vi også oplever en stor søgning fra yngre medborgere. På fode Igen / Gældsrådgivning; der udbydes tilbud om gældsrådgivning, på Café Stevnen, med dygtige og kompetente frivillige, der arbejdes i trygge omgivelser som laver aftaler om hvad der passer bedst ind i den enkeltes behov. Depressions forening Depressions foreningen i Café Stevnen er blevet en fast forankret instans i Café Stevnen, foreningen har gennemsnitligt 6 8 personer. Der kan både arbejdes individuelt og i grupper. Cafe Stevnens Venner Foredrag; Cafe Stevnens Venner afholder ca. 4 foredrag i vinterhalvåret, Café Stevnen har det forgangne år ydet en stor støtte til Café Stevnen i form af forskellige donationer herunder nyt komfur, emhætte mv. endvidere, lægges der en stor indsats fra Café Stevnens venner i og omkring frivillig pleje mv. og samtidig en fantastisk sparring i det daglige arbejde. Frivillige Frivillige på Café Stevnen; derer pt. 42 frivillige tilknyttet stedet der lægger gennemsnitligt 275 timer om ugen. Total årligt timer De frivillige tæller forskellige kategorier, rent ressourcemæssigt, men alle yder og gør en forskel på hver deres måde i det daglige. Personer i ressource forløb; der har det forgangene år været 8 personer igennem forskellige afklaringer og ressource forløb. Studiepraktik Studiepraktik; vi har haft 1 studerende misbrugskonsulent i et 9 uger studieforløb 2

4 Besøgende 668 pr. md pr. år ca. Der tages i denne optælling dog forbehold for manglende optælling i forbindelse med de forskellige arrangementer der afholdes i huset, der som regel tæller mellem 10 & 20 personer pr. arrangement. Café Stevnen er en Organisations drevet Café under KFUM s Sociale Arbejde og med dem i ryggen og den indgået samarbejdsaftale med Stevns kommune, som har hoved fokus på borgere i udsatte livssituationer hvad enten de tæller børn, unge eller ældre. Samarbejdsaftalen og den økonomiske støtte fra Stevns kommune sikrer grundlaget for det store og vigtige arbejde der hver dag udføres af en meget stor og kompetent frivillig skare, til at øge og sikre borgerne mod ensomhed, sikre støtte i livets svære situationer, fremme følelsen af at have et tilhørsforhold, det at vide at der er nogen der har brug for en og at ens funktion har betydning for andre. Cafe Stevnen vil gerne sikre, at hvis man måtte have behov, altid har en bisidder lige ved hånden, hvad end det drejer sig om sygdom eller mødet med det etablerede system Café Stevnen er et sted hvor der handles i det nu der måtte være for den enkelte borger, ud fra de små skridts metode. Målsætning for 2018 gennem samarbejdet med Stevns Kommune fortsat at fremme det socialfaglige arbejde for borgere i sociale udsatte livssituationer at sikre en højnet livskvalitet, gennem Café Stevnens brede vifte af forskellige tilbud og aktiviteter, hvad enten der tales om ensomheds princippet eller almen trivsel. Vi vil I Café Stevnen gerne arbejde mere målrettet med misbrugsproblematikker, og øgede opmærksomhed på dysfunktionelle familier i kommunen. Sidst men ikke mindst skabe støre rummelighed overfor hjemløse problematikken, for forhåbentlig til sidst at kunne skabe et nødherberg, husende på Café Stevnen Der arbejdes p.t. intenst på fondsansøgning, for at muliggøre ovenstående, som kræver en totalrenovation af husets 2 sal og tag konstruktion. Med Venlig hilsen Rikke Ackermann Cafe Stevnen 3

5

6 5

7 6

8 7

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i henhold til god regnskabsskik. Årsregnskabet aflægges i danske kroner, og regnskabspraksis er som følgende: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Café Stevnen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Café Stevnen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter omfatter ydelser, tilskud, gaver og varesalg, som indregnes i den periode, de vedrører. Indtægter modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger. Udgifter Udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Udgifter består af personaleudgifter samt øvrige udgifter. Personaleudgifter indeholder lønninger, omkostninger til social sikring samt øvrige personaleudgifter. Øvrige udgifter indeholder varekøb, aktiviteter, lokaleudgifter, inventar, kontorhold samt regnskabs- og konsulentbistand. Anskaffelser Alle nyanskaffelser udgiftsføres i det regnskabsår de er købt. Varelager Varelageret er opgjort til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi. 8

10 Resultatopgørelse, Café Stevnen 2017 Budget 2016 Note DKK 2017 DKK Indtægter Indtægter Cafédrift Genbrug Indtægter i alt Udgifter Aktiviteter Lønninger Øvrige personaleudgifter Lokaleudgifter Inventar Kontorhold m.v Regnskabs- og konsulentbistand Udgifter i alt Resultat før projekter Projekter Socialstyrelsen - Pulje PUF 2015/ Socialstyrelsen - Pulje PUF 2016/ Socialstyrelsen - Pulje PUF 2017/ midler Projekter i alt Årets resultat

11 Balance, Café Stevnen 31. december Aktiver Note DKK DKK Omsætningsaktiver Kassebeholdning Bankindestående Bankindestående, dankort Varebeholdning Andelskapital Coop Andre tilgodehavender 0 7 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Saldo ved årets start Årets resultat Egenkapital i alt Kortfristet gæld Kreditorer Skyldige omkostninger Forudmodtaget indtægter Depositum, lejligheder Skyldig Trelleborgfonden Feriepengeforpligtelse Mellemregning PUF 2016/ Mellemregning PUF 2017/ Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

12 Noter, Café Stevnen 2017 Budget 2016 DKK 2017 DKK 1 Indtægter Tilskud Stevns Kommune Gaver Indtægter i alt Cafédrift Varesalg Foredrag Varekøb ## Varelager primo ## Varelager ultimo Emballage Aviser og blade Cafédrift i alt Genbrug Indtægter Direkte udgifter Genbrug i alt Aktiviteter Aktivitetsindtægter Aktivitetsudgifter Aktiviteter i alt Lønninger Løn Pensionsbidrag Feriepengeforpligtelse Lønrefusion ATP-bidrag Lønninger i alt

13 Noter, Café Stevnen 2017 Budget 2016 DKK 2017 DKK 6 Øvrige personaleudgifter Rejseudgifter Kørselsgodtgørelse Psykolog/krisehjælp Forsikringer personale AER-bidrag, barsel m.v Kursusudgifter Supervision Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter i alt Lokaleudgifter Husleje Huslejeindtægt Huslejeindtægt, lejligheder Rengøringsartikler El, vand og varme Antenne Forsikringer Renovation og spildevandsafgift Vedligeholdelse, lokaler og udenomsarealer Istandsættelse og vedligeholdelse lejligheder Lokaleudgifter i alt Inventar Inventaranskaffelser Vedligeholdelse Inventar i alt

14 Noter, Café Stevnen 2017 Budget 2016 DKK 2017 DKK 9 Kontorhold m.v. Kontorartikler Porto og gebyr Telefon Koda/Gramex Abonnementer Fødevarestyrelsen Annoncer og tryksager Forsikringer Repræsentation og gaver Møder Kassedifferencer Kontorhold dækket af projekter Kontorhold m.v. i alt Socialstyrelsen, j.nr Pulje PUF 2015/16 Indtægter Tilskud Indtægter i alt Udgifter Lønninger Pensionsbidrag Feriepengeforpligtelse ATP Administration, regnskab og revision Udgifter i alt Resultat

15 Noter, Café Stevnen 2017 Budget 2016 DKK 2017 DKK 11 Socialstyrelsen, j.nr Pulje PUF 2016/17 Bevilget tilskud /1-31/ Indtægter Tilskud Indtægter i alt Udgifter Lønninger Kørselsgodtgørelse Husleje Vedligeholdelse lokaler Inventaranskaffelse Kontorartikler Porto og gebyrer Telefon Annoncer og tryksager Abonnementer Forsikringer Regnskab og revision Udgifter i alt Resultat Bevilget tilskud Anvendt i Anvendt i Rest, der tilbagebetales

16 Noter, Café Stevnen 2017 Budget 2016 DKK 2017 DKK 12 Socialstyrelsen, j.nr Pulje PUF 2017/18 Bevilget tilskud /6-31/ Indtægter Tilskud Indtægter i alt Udgifter Lønninger Kørselsgodtgørelse Aktivitetsudgifter Husleje Kontorhold Udgifter i alt Resultat Bevilget tilskud Anvendt i Rest til anvendelse 1/1-31/ Heraf udbetales i midler Indtægter Tilskud Indtægter i alt Udgifter Kususudgifter, frivillige Udgifter i alt Resultat Eventualforpligtelser Der er indgået lejekontrakt for Algade 33 med årlig leje kr. Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel. 15