Center for Sundhedsinnovation

Transkript

1 Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0

2 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume 2. Baggrund og formål 3. Projektmål 4. Interessenter 5. Risici og konsekvenser 6. Milepæle 7. Projektomkostninger 8. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9. Projekteffekter og -værdi 10. Resultat 11. Konklusion Bemærk at business casens tidshorisont er fem år fra projektstart

3 1. Ledelsesresume I nedenstående gives et kort resume af business casen. Afsnit Resume Baggrund og formål Projektmål Interessenter Risici og konsekvenser Milepæle Projektomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Projekteffekter og -værdi Resultat Konklusion Understøtte optitrering af hjerteinsufficiens patienter med telemedicin. Spare patienter for transport og ventetid samt øge produktiviteten i hjerteinsufficiens klinikker. At erstatte 50% af kontrolbesøg i ambulatoriet med telemedicinsk kontrol. Patienter, læger, sygeplejersker, hospitalsledelse, IMT og forretningsfolk. At man ikke afsætter tid til at transformere arbejdsgange. Det betyder manglende effekt og udbredelse af løsningen. Softwareudvikling og driftsmodning og klinisk protokol. Involvering af patienter på 3 HIK klinikker. Involvering af patienter på alle HIK klinikker i Danmark. Udvidelse af inklusionskriteriet for patienter. Pilotprojekt undt. klinisk protokol: 4,4 mio. Support og drift, årlige omk.: kr. Årlige værdi i alt: 2,9 mio. Grundet store investeringsomk., har business casens 5-årige horisont ikke et positivt afkast. Ved en udvidelse af projektet til flere patientgrupper falder investeringsomk., hvilket vil medføre et positivt afkast. 3

4 2. Baggrund og formål Hvordan kan man undgå at hjertepatienter kommer ind akut? Hvordan kan teknologi hjælpe borgere med et kontrolleret indtag af medicin (compliance)? Hvordan kan borgeren hjælpes hjemme fremfor på hospitalet? Formålet med projektet har været at gøre borgeren mere selvhjulpen i behandling af hjerteinsufficiens. Konkret fokuserede vi på justering af medicin for borgere tilknyttet et ambulatorium. Formålet var at flytte arbejdsopgaver fra behandler til borger

5 3. Projektmål Beskriv for hvert formål hvilken konkret, målbar effekt projektet skal resultere i: Projektet succes måles som det fremgår af nedenstående tabel: Formål Formål 1: At spare arbejdsgangen vejning, puls og blodtryk væk fra kontrolbesøg Formål 2: At spare arbejdsgangen indtastning af måledata væk fra kontrolbesøg Formål 3: At erstatte kontrolbesøg i ambulatoriet Mål Borger overtager opgaven fuldt fra behandler. Borger overtager opgaven fuldt fra behandler. 50% af kontrolbesøg erstattes af hjemmemåling. Formål 4: At involvere stærke patienter først 25% af population kan inkluderes fra dag 1 Formål 5: Øge produktivitet i ambulatoriet Formål 6: Patient Empowerment 5 telemedicinske patienter i timen frem for 2 ambulatorie patienter i timen. Borgere skal foretrække telemedicinsk behandling frem for fysisk fremmøde fordi de opfatter det som lettere, hurtigere og bedre for dem

6 4. Interessenter Beskriv projektets væsentligste interessenter og deres involvering i projektet. # Interessent Interesse i projektet Involvering i projektet 1 Læger 2 Sygeplejersker 3 Patienter 4 Forretningsfolk 5 Hjerteforeningen 6 CSI og DIMS 7 Højere compliance og hurtigere optitrering At nå patienter, der ikke hjælpes i dag og tidsbesparelse Bedst mulige behandling og mindre spildtid Teknologi der øger kvalitet og sparer penge Bedre behandling til hjertepatienter Sundhedsinnovation gennem simulation Indgår i alle faser af projektet Indgår i alle faser af projektet Indgår i koncept- og testfase Indgår i alle faser af projektet Set løsningen demonstreret Eksperter og procesfolk

7 5. Risici og konsekvenser Risikoregister HIL Telemedicin, delprojekt C Top 10 risici Autofilter Udskriv Kopier billede Indsæt ny risiko Mulighedsregister 11 Senest opdateret: 20-aug-10 Af: Christian Graversen Nr. Risikonavn Område Kategori Beskrivelse Effekt Ansvarlig 1 Klinikertid Ressourcer Kvalitet 2 Virksomhedstid Ressourcer Ressourcer Besparelser presser klinikere til at fokusere på drift frem for udvikling Der er mange virksomheder med og derfor er det svært at gøre super relevant for alle Mindre brugerdrevet udvikling og mindre legitimitet blandt brugere Lavere inovationshøjde og mindre effekt af projektet. Klinikere oplever at det ikke rykker at samarbejde. Sandsynlighed Konsekvens Risikofaktor Egen indflydelse Høj Alvorlig 100 Medium Medium Alvorlig 75 Høj Mulige afhjælpende tiltag (beskrivelse) Planlæg møder med afsæt i klinikere og brug mere simulation. Giv virksomhedsdeltagere mest mulig tid med klinikere, DIMS og KIT. Saml op på successer. Status Aktuel Aktuel 3 Koordination med forløbsprogram Vigtigste interessenter Kvalitet Projektet bør det forholde sig til RegionH's forløbsprogram for hjertekar sygdomme som kommer i efteråret 2010, Gennemslagskraften af projektet bliver større hvis det forholder sig til forløbsprogrammet. Medium Moderat 30 Lav Involvere dele af arbejdsgruppen for forløbsprogrammet i projektet. Skaf udkast til programmet. Aktuel 4 Koordination med KIT's strategi for telemedicin Vigtigste interessenter Kvalitet Projektet bør det forholde sig til KIT's strategi for telemedicin som kommer i foråret 2011, Gennemslagskraften af projektet bliver større hvis det forholder sig til strategien som kan blive national gennem RSI. Lav Moderat 20 Medium Involvering i udarbejdelse af strategien og løbende dialog med KIT. Aktuel Risici med risikoværdi <6 farves grøn, 6-10 farves gul, >10 farves rød

8 6. Milepæle I nedenstående tabel gives et overblik over projektets milepæle og deres deadlines: # Milepæl Deadline 1 Projektstart Feb Softwareudvikling og driftsmodning og klinisk protokol Juni Involvering af patienter på 3 HIK klinikker Aug Clinical proof-of-concept og evaluering af metode, organisation, teknologi og økonomi Dec Involvering af patienter på alle HIK klinikker* Jan Udvidelse af inklusionskriteriet for patienter* Jan Afslutningsrapport * Juli 2015 *endnu ikke vedtaget

9 7. Projektomkostninger pilotprojekt undtagen klinisk protokol I nedenstående tabel gives et overblik over projektets omkostninger: # Projektomkostning Antal Stykpris Samlet pris 1 Projektgruppens timer Software & Hardware Klinisk proof-of-concept Projektomkostninger i alt Projektomkostningerne medtages i business casen med en usikkerhedsvurdering på +20/-10 %

10 8. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger I nedenstående tabel gives et overblik over løsningens årlige driftsog vedligeholdelsesomkostninger: # Drifts- og vedligeholdelsesomkostning Årligt 1 Support og drift af telemedicinsk løsning Årlige omkostninger i alt (1.000 kr.) Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne medtages i business casen med en usikkerhedsvurdering på +20/-10 %

11 9. Projekteffekter og værdi (kvantitative) I nedenstående tabel estimeres projektets årlige kvantitative effekter og værdierne heraf (ved fuld effekt): # Kvantitativ effekt Årlig værdi 1 Flere patienter per medarbejder målt i DRG-takst Flere patienter per medarbejder målt i DAGS-takst? 3 Sparede genindlæggelser? 4 5 Årlig værdi i alt De kvantitative effekter og værdier medtages i business casen med en usikkerhedsvurdering på +10/-20 %

12 9. Projekteffekter og værdi (kvalitative) I nedenstående tabel beskrives projektets kvalitative effekter: # Kvalitativ effekt Beskrivelse 1 Øget patienttilfredshed 2 Øget arbejdstid 3 Øget medarbejdertilfredshed 4 Øget samfundsgevinst Bedre kontrol med egen sygdom og mindre ventetid og transport. Borgeren kan passe et arbejde frem for at vente i ambualtorium. Man får nu et værktøj der kan hjælpe patienter, der tidlgere ville have takket nej til behandling. Ved at borgere hurtigere kommer i behandling for hjerteinsufficens kan de leve mere selvstændigt uden ekstra behov for hjælp fra det offentlige

13 10. Resultat - inkl. clinical proof-of-concept (del 1) I nedenstående tabel sammenholdes projektets omkostninger og kvantitative effekter henover business casens 5-årige horisont: BUSINESS CASE BEREGNING År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektomkostninger Drift- og vedligeholdelsesomkostninger Gevinster Afkast Afkast akkumuleret (tibagebetalingshorisont) Rentabilitet Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case -96% -79% -52% -26% -2% Forventet -97% -83% -61% -40% -20% Worst case -98% -88% -74% -60% -47%

14 10. Resultat - inkl. clinical proof-of-concept (del 2) I nedenstående graf illustreres tre scenarier for tilbagebetalingshorisont på investeringen. Den forventede samt worst- og best case baseret på estimaternes usikkerhedsvurdering:

15 11. Konklusion - Dette projekt bør gennemføres fordi der er brug for robuste og skalerbare løsninger, der har klinisk evidens for deres effekt. - Denne business case har ikke et positivt afkast. Det skyldes primært, at der er store investeringsomkostninger til at sikre en driftsmoden løsning samt at skabe passende klinisk evidens. - Den etablerede løsning vil med fordel kunne bruges til mange andre telemedicinske forløb, så man på denne måde får udnyttet den robuste infrastruktur. Konkrete beregninger af udvidelsesprojekter, der deler HIT infrastruktur, viser at etableringsomkostningerne falder til ca. 20% af HIT omkostningen. Derfor vil nye projekter med stor sandsynlighed give en business case med bedre afkast. - Når løsningen er implementeret nationalt bør der også være grundlag for at udvide inklusionskriteriet sådan at løsningen kan gavne en bredere patientgruppe