Prioriteringskatalog 2018

Transkript

1 Punkt 2. Prioriteringskatalog Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender indstillingen om fordeling af tilskud til projekter i Prioriteringskatalog 2018 i henhold til nedenstående sagsfremstilling. Beslutning: Godkendt. Verner Lindblad og Stine Sørensen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse Foreninger på folkeoplysningsområdet i Aalborg Kommune har løbende ønsker om større eller mindre omog tilbygninger. Mange af disse ønsker resulterer i ansøgninger til Forvaltningen. Samtidig har Forvaltningen løbende en række ønsker og projekter, som kan løse forskellige lokalemæssige problemer i foreningslivet. Disse ønsker og projekter indgår i Prioriteringskatalogets gruppe 1 som er: Projekter, hvis realisering skønnes at ligge inden for Prioriteringskatalogets økonomiske rammer, og som indgår i Prioriteringskataloget med henblik på en årlig samlet vurdering og prioritering. Der er tale om projekter af såvel større som mindre karakter. Øvrige større projekter der ikke forventes finansieret af Prioriteringskatalogets ramme er beskrevet i katalogets gruppe 2: Større projekter, der ikke forudsætter tilskud fra Prioriteringskataloget, men løses uden for kataloget. har besluttet at nedenstående 8 kriterier skal indgå i vurderingen af fremtidige projekter: 1. Aktivitet Er den nye facilitet med til at skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter? 2. Kvantitet Medfører den nye facilitet, at flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet? 3. Helhed Hvilke faciliteter rummer lokalområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af disse? 4. Børn/Unge Styrker faciliteten børn og unges mulighed for at være aktive? 5. Lokalområdet Udviklingstendenser og opbakning? 6. Energi Projekter skal som udgangspunkt undergå en miljø-/energivurdering? 7. Økonomi/Medfinansiering Bidrager foreningen i væsentlig grad til finansieringen af projektet? 8. Afledt drift Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til antallet af medemmer i foreningen? Overførsler fra Prioriteringskatalog 2017 BHKC Ljiljan blev bevilliget kr. til et nyt omklædningsrum fra Prioriteringskatalog 2016, som blev overført til Prioriteringskatalog Det har sidenhen vist sig, at projektet bliver væsentligt dyrere end forventet og projektet bliver ikke realiseret. Forvaltningen samarbejder med foreningen om et nyt projekt omkring optimering af klubhuset, men der foreligger ikke et konkret projekt. Hensigtserklæringer til Prioriteringskatalog kr. til Aalborg Freja Lethal kr. til Vejgaard Boldklub Trapbune kr. til Fælleshundeklubben Voerbjergvej Nyt klubhus kr. til Nibe Fjordbadeklub og Nibe Bådelaug Velfærdshus Den økonomiske ramme for Prioriteringskatalog 2018 er på kr. Midler til igangsætning af projekter i 2017 Ikke forbrugt moms og ikke-realiserede projekter - udgør en ramme på kr. - som er disponibel til igangsætning af projekter i Det foreslås derfor, at hensigtserklæringen til Aalborg Freja på kr. bliver udbetalt med kr. fra Prioriteringskatalog 2017 og fra Prioriteringskatalog Projekter markeret med grøn imødekommes af Prioriteringskatalogets 2018 ramme. Projekter markeret med blå er projekter, der gives en hensigtserklæring til Prioriteringskatalog Møde den kl Side 2 af 6

3 Projektoversigt gruppe 1: Projekt 1.1: Energitiltag at der afsættes kr. til energitiltag som prioriteres løbende. Projekt 1.2: Egense Sejlklub at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskatalog 2018, at Forvaltningen i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen vil igangsætte helhedsplan for Egense Havn, Projekt 1.3: Nibe Sejlklub at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskatalog 2018, at der gives en hensigtserklæring om kr. fra Prioriteringskatalogets 2019 ramme under forudsætning af, at katalogets ramme er uforandret og at foreningen finder den resterende økonomi, at elementerne 1, 2, 4, 7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.4: Løbende indkomne projekter / Bevæg dig for livet at der reserveres kr. til projekter som prioriteres løbende. Projekt 1.5: Stenbiderne at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til udbygning af aktivitetslokaler, at alle nødvendige tilladelser og forsikringsforhold skal være indhentet inden projektets igangsætning, at elementerne 1, 3, 7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.6: Hals FS at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskatalog 2018 Projekt 1.7: Aalborg Freja at hensigtserklæringen udbetales med kr. fra Prioriteringskatalogets 2017 ramme og kr. fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme, at alle nødvendige tilladelser og forsikringsforhold skal være indhentet inden projektets igangsætning, at elementerne 1, 2, 4, 5, 6 og 7 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.8: Svenstrup Badmintonklub at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. samt kr. fra puljen til drift og vedligehold af fritidsfaciliteter til 1 ekstra bane + indfarvning af baner, at elementerne 1,2,3,4,5 og 7 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.9: Snorgaardens Rideklub at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr., at der gives en hensigtserklæring om kr. fra Prioriteringskatalogets 2019 ramme under forudsætning af, at katalogets ramme er uforandret og at foreningen finansierer den resterende økonomi, at elementerne 1,2,4,5, 6 og 7 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.10: Badmintonklubben Triton Aalborg at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til indfarvede baner samt forbedring af cafeteria, Møde den kl Side 3 af 6

4 at elementerne 1,3,5,6 og 7 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.11: FDF Kærby at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskatalog 2018 at der gives en hensigtserklæring om kr. fra Prioriteringskatalogets 2019 ramme under forudsætning af, at katalogets ramme er uforandret og at foreningen finder den resterende økonomi, at elementerne 1, 2, 3, 4, 5 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.12: Brugsoptimering af fritidsfaciliteter at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme reserveres kr. til initiativer, der kan øge brugen af faciliteter, optimere indretningen, lette foreningernes administrative byrder ved adgang til foreningslokaler samt understøtte flytning af foreninger fra private til kommunale lokaler. Projekt 1.13: Aalborg Øst Roadrunners at der fra puljen til energitiltag afsættes kr. til lys på atletikbanen ved Tornhøjskolen, at elementerne 1,2,3 og 4 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.14: Tools MC at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskatalog 2018, idet der ikke foreligger et konkret projekt, men at Forvaltningen i samarbejde med foreningen arbejder videre med projektet, Projekt 1.15: Vejgaard Boldspilklub at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til projektet, at bevillingen skal anvendes til at etablere selve Trapbunen. Der ydes ikke tilskud til den del af projektet der vedrører p-plads og billetskur, hvad angår selve Trapbunen, at elementerne 1, 5, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.16: Fælleshundeklubben Voerbjergvej at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. samt kr. fra Puljen til facilitetsudvikling til nyt klubhus, at projektet skal færdigbearbejdes i tæt samarbejde med Forvaltningen, at elementerne 1, 2, 3, 6, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.17: Hals Søsportscenter at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, da der ikke foreligger et konkret projekt, at sagen kan blive optaget i Prioriteringskataloget Projekt 1.18: IH Aalborg at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til etablering af et handicaptoilet ved Skovdalen Atletikstadion, at elementerne 1,3, 6 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.19: Ulsted Skytteforening at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til tilbygning/standplads samt depot og opholdsrum at elementerne 1 og 3 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.20: St. Restrup IF Møde den kl Side 4 af 6

5 at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, men at der skal udarbejdes et konkret projekt i samarbejde med AaK Bygninger og Skoleforvaltningen, Projekt 1.21: Dall Ferslev IF at der fra puljen til energitiltag afsættes kr. til optimering af omklædningsrum, at elementerne 1,3,4,6,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.22: Nørresundby FB, Aalborg Firmaidræt og Nørresundby Idrætscenter at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr., kr. fra Puljen til Energitiltag samt kr. fra Puljen til Drift og Vedligehold, at elementerne 1,3,5,6,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.23: Rideklubben Seyla at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til etablering af ovalbane, at elementerne 1,2,3,4,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.24: Aalborg Idræts Gymnastik og GymAalborg at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. samt kr. fra Puljen til drift og vedligehold, at der gives en hensigtserklæring om kr. fra Prioriteringskatalogets 2019 ramme under forudsætning af, at katalogets ramme er uforandret og at foreningen finder den resterende økonomi, at elementerne 1,2,3,4,5 og 7 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.25: Single TrackMTB at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, men at forvaltningen vil indgå i dialog med Park og Natur om projektet, Projekt 1.26: Aalborg Cable Park at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, da der ikke foreligger et konkret projekt, men at forvaltningen fortsætter samarbejdet omkring en løsning på projektet, Projekt 1.27: Aalborg Klatreklub at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, Projekt 1.28: Kultur- og Borgerhus ved Hammer Bakker at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, men at ansøgningen kan indgå i drøftelserne om projekter i landsbyklyngesamarbejdet. Projekt 1.29: Lethal i Klarup at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, men at forvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen udarbejder en helhedsplan for udvidelse/udbygning af skolen, herunder udvidelse af idrætsfaciliteter, Projekt 1.30: Gudumholm IF at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, Møde den kl Side 5 af 6

6 Projekt 1.31: Sportsrideklubben Aalborg at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, Projekt 1.32: Nibe Rideklub at sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskataloget 2018, men at der ses positivt på sagen frem mod Prioriteringskatalog 2019, Projekt 1.33: Nibe Fjordbadeklub og Nibe Bådelaug at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til etablering af Velfærdshus at elementerne 1, 2, 5, 7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.34: Aalborg Svømmeklub og Nørresundby Idrætscenter at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme afsættes kr. til bassinudvidelse, at elementerne 1, 3, 5, 7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Fritidsområdet kan oplyse: at der fra Prioriteringskatalogets 2018 ramme ikke afsættes midler til uforudsete udgifter, at den samlede ramme for Prioriteringskataloget 2018 udgør kr. at der i forbindelse med ikke forbrugt moms og ikke realiserede projekter i forhold til Prioriteringskatalog 2017 er kr. disponibel til igangsætning af projekter i 2017, at tilgængelighedspuljen udgør kr. årligt. Møde den kl Side 6 af 6