Prioriteringskataloget 2016

Transkript

1 Punkt 2. Prioriteringskaloget Sundheds- & Kulturforvaltningen indstiller, godkender der i henhold til projektoversigt i nedenstående sagsfremstilling, med udgangspunkt i Prioriteringskalogets ramme for 2016, afsættes midler til igangsættelse af projekter i Prioriteringskalogets gruppe 1 Beslutning: Godkendt Møde den kl Side 1 af 7

2 Sagsbeskrivelse Foreninger og klubber i Aalborg Kommune har løbende ønsker om større eller mindre om- og tilbygninger. Mange af disse resulterer i ansøgninger til Fritidsområdet. Desuden kan Fritidsområdet løbende pege på en række ønsker og projekter, som kan løse forskellige lokalemæssige problemer i foreningslivet. Disse ønsker og projekter sagsbehandles via Prioriteringskalogets gruppe 1 som er: Projekter, hvis realisering skønnes ligge indenfor Prioriteringskalogets økonomiske rammer, og som indgår i Prioriteringskaloget med henblik på en årlig samlet vurdering og prioritering. Der er tale om projekter såvel af større og mindre karakter. I forbindelse med Prioriteringskalog 2015 bevilgede kr. samt gav en hensigtserklæring om yderligere kr. fra Prioriteringskalog 2016 til realisering af projektet for Ulstedhallen. Endvidere bevilgede udvalget kr. fra Prioriteringskalog 2015 samt gav en hensigtserklæring om yderligere kr. fra Prioriteringskalog 2016 til realisering af nyt klubhus til Aalborg Skyttekreds. Ovennævnte projekter er begge klar til igangsætning. Øvrige større projekter der ikke forventes finansieret af Prioriteringskalogets ramme er beskrevet i kalogets gruppe 2. Fordeling af midler fra prioriteringskaloget foregår efter følgende kriterier: 1. Aktivitet: a. Er den nye facilitet med til skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter? 2. Kvantitet: a. Medfører den nye facilitet, flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet? 3. Helhed: a. Hvilke faciliteter rummer lokalområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af disse? 4. Børn/Unge: a. Styrker faciliteten børn og unges mulighed for være aktive? 5. Lokalområdet: a. Udviklingstendenser og opbakning? 6. Energi: a. Projekter skal som udgangspunkt undergå en miljø-/energivurdering? 7. Økonomi/Medfinansiering: a. Bidrager foreningen i væsentlig grad til finansieringen af projektet? 8. Afledt drift: a. Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til antallet af medemmer i foreningen? b. Projektoversigt gruppe 1: Projekt 1.1: Energitiltag der fra Prioriteringskaloget ramme 2016 afsættes kr. til energitiltag, som prioriteres løbende. Projekt 1.2: Vestre Fjordpark Møde den kl Side 2 af 7

3 der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. under forudsætning af, Vikingeklubben Isbjørnen ligeledes bidrager med kr. elementerne 1,3,5,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet Projekt 1.3: Aalborg Minigolf Klub Fritidsområdet i samarbejde med foreningen arbejder videre med finde alternive lokaler til foreningen. Projekt 1.4: Breddeidrætsfaciliteter/løbende indkomne projekter der afsættes kr. til breddeidræt/løbende indkomne projekter fra Prioriteringskaloget Projekt 1.5: Mountainbike etablering af MTB Park sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskaloget 2016, idet der ikke foreligger et konkret og opderet projektet kan indgå i Prioriteringskaloget 2017 såfremt foreningen fremsender en egentlig projektbeskrivelse. Projekt 1.6: Bedre udnyttelse af haller sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskaloget arbejdet med optimere anvendelsen af idrætsfaciliteter fortsætter i et samarbejde mellem Fritidsområdet og idrætshallerne. Projekt 1.7: Aalborg Freja sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016, da der endnu ikke foreligger et konkret projekt og der skal bruges mere tid på samle lokalområdets aktører og interessenter. Projekt 1.8: BHKC Ljiljan der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af et ekstra omklædningsrum. elementerne 1,3,5,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet Projekt 1.9: Vodskov Skytteforening der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af indendørs skydebaner. elementerne 1,2,3,4,5,6,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet Projekt 1.10: In-line - speedskere sagen ikke nyder fremme fra Prioriteringskalogets 2016 ramme, idet der ikke foreligger et konkret og opderet projektet kan indgå i Prioriteringskaloget 2017 såfremt foreningen fremsender en egentlig projektbeskrivelse. Projekt 1.11: FDF Kærby sagen ikke nyder fremme fra Prioriteringskalogets 2016 ramme, idet der ikke foreligger et konkret og opderet Møde den kl Side 3 af 7

4 sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.12: Adgangskontrol / låsesystemer til foreningslokaler der fra Prioriteringskaloget 2016 ramme afsættes kr. til afprøvning af forskellige muligheder, der kan øge brugen af faciliteterne og samtidig lette foreningernes administrive byrder ved adgangskontrollen til foreningslokaler. Projekt 1.13: Fællesklubben Aalborg Øst Hundecenter der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til optimering af klubhusfaciliteter. Herunder installion af vand og toiletfaciliteter. elementerne 1, 2, 4, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.14: Aalborg Seniorsport sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016, da det vurderes, der er behov for afdække en helhedsløsning for lokalområdet på grund af de mange interessenter i området med lignende facilitetsønsker. Projekt 1.15: Ulvene MC Aalborg der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til forbedring af køkkenfaciliteter, nivellering af gulv i klubhus samt yderligere optimering af forhold for kørestolsbrugere. projektet skal realiseres som beskrevet i ansøgningen elementerne 1, 2, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.16: Fællesklubben Aalborg Hundecenter Voerbjergvej der gives en hensigtserklæring om, projektet omkring etablering af nyt klubhus støttes med kr. fra Prioriteringskalogets 2017 ramme under forudsætning af, kalogets økonomiske ramme er uforandret og foreningen selv finder de resterende midler til realisere projektet. Projekt 1.17: Hals FS der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til sikring af overgangen mellem det gamle klubhus og det nye motionscenter. elementerne 1,3,5 og 7 tilgodeses i vurderingen af projektet Projekt 1.18: BMX Falcon der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til realisering af projektet omkring etablering af pro-sektion. elementerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.19: Tornhøj Sport & Motion der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af rumopdeling mellem klubzonen og idrætscenterets øvrige faciliteter. elementerne 1,3,6 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet Møde den kl Side 4 af 7

5 Projekt 1.20: Aalborg Cablepark der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til udføre projektets fase 1 vedrørende forskønnelse af området herunder nivellering og belægning under containere samt forskalling af merielcontainere. elementerne 1, 2, 4, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.21: FC Aalborg der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af depot og klubfaciliteter elementerne 1,3,7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet Projekt 1.22: Nørresundby FB sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016 da der ikke foreligger et konkret sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.23: Aalborg Tennisklub sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016 da der ikke foreligger et konkret sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.24: Aalborg Idræts Gymnastik sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016 da der ikke foreligger et konkret sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.25: Aalborg Klreklub sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016 da den endelige placering endnu ikke kendes og der dermed ikke foreligger et konkret sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.26: Aalborg Selvforsvar & Ju-Jitsu Klub sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog der gives en hensigtserklæring om et tilskud på kr. fra Prioriteringskalogets 2017 ramme under forudsætning af, kalogets økonomiske ramme er uændret. hensigtserklæringen i 2017 er betinget af, Skoleforvaltningen yder et tilsvarende beløb. Projekt 1.27: Kulturforeningen Baghuset der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til fjernelse af betonskakte i café/koncertlokale. elementerne 1, 2, 4 og 5 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.28: Klarup Fitness / Klaruphallen sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016, da der ikke foreligger et konkret projekt, Møde den kl Side 5 af 7

6 sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.29: Aalborg Modelflyveklub der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til elektricitet og toiletfacilitet.. Projekt 1.30: Rideklubben Stald Torpegaard der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af rytterstue. tilskuddet er betinget af, der foreligger en underskrevet brugsretsaftale på rytterstuen mellem ejer og forening, som er godkendt af Fritidsområdet elementerne 1,2,3,4 og 5 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.31: Sportsrideklubben Aalborg (SAO) sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.32: Nibe fjord Badeklub der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af saunahus samt trappe/gangbro fra bolværk. elementerne 1, 2, 5, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.33: Aalborg Øst Roadrunners sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog foreningen opfordres til koordinere en evt. ny ansøgning med Tornhøjskolen og Tornhøj Sport og Motion. Projekt 1.34: KFUM Knuden der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til optimere anvendelsen af lokaler. elementerne 1, 2, 4, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.35: Aalborg Skyttekreds der med udgangspunkt i hensigtserklæringen fra Prioriteringskalog 2015 afsættes kr. til etablering af nyt klubhus beløbet udbetales fra Prioriteringskalogets 2015 ramme. elementerne tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.36: Aalborg Beachvolley sagen ikke nyder fremme i Prioriteringskalog 2016, da der ikke foreligger et konkret Møde den kl Side 6 af 7

7 sagen vil blive optaget i Prioriteringskaloget Projekt 1.37: Nordjysk Lystfiskeriforening af 1917 der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til klimaskærm og ændret planløsning i foreningens hytte. elementerne 1, 7, 8 tilgodeses i vurderingen af projektet. Projekt 1.38: Aalborg Flugtskydningsforening der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme afsættes kr. til etablering af 2 nye flugtskydningsbaner. der gives en hensigtserklæring om et tilskud på kr. fra Prioriteringskalogets 2017 ramme til depot- og værkstedfaciliteter under forudsætning af, kalogets økonomiske ramme er uforandret. elementerne 1, 2, 3, 4, 7 og 8 tilgodeses i vurderingen af projektet Projekt 1.39: Ulstedhallen der med udgangspunkt i hensigtserklæringen fra Prioriteringskalog 2015 afsættes kr. til realiseringen af projektet for Ulstedhallen beløbet udbetales fra Prioriteringskalog 2015 ramme alle nødvendige tilladelser skal være indhentet inden projektets igangsætning elementerne tilgodeses i vurderingen af projektet Fritidsområdet kan oplyse: der fra Prioriteringskalogets 2016 ramme ikke afsættes midler til uforudseelige udgifter. den samlede ramme for prioriteringskaloget 2016 udgør 4.5 mio. kr. der i forbindelse med ikke forbrugt moms, overførsel vedr. energipuljen (2014) og ikke realiserede projekter i forhold til Prioriteringskalog 2014 og 2015 er ca. 1.1 mio. kr. disponibel til igangsætning af projekter i 2015 det i forbindelse med s proces med en ny Fritidspolitik arbejdes på forhøje Prioriteringskalogets ramme til energitiltag med kr. Møde den kl Side 7 af 7