BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter)

Transkript

1 Grundoplysninger: Projektnavn: Journalnr.: Godk. dato: Vejen til Ny Mesterlære BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Konto: Budgetfordeling, løn % 20% 20% 20% 20% 20% 0% Samlede Udgifter (direkte): udgifter (kr.) 1. halvår (kr.) 2. halvår (kr.) 3. halvår (kr.) 4. halvår (kr.) 5. halvår (kr.) 6. halvår (kr.) 7. halvår (kr.) 8. halvår (kr.) 9. halvår (kr.) Kontrolsum 1 Løn - projektledelse 1,154, , , , , , ,154, Løn - projektarbejde 1,793, , , , , , ,793, Løn - administration 316, , , , , , , Ekstern konsulent 30, , , , Revision 50, , , , , Direkte udgifter i alt: 3,344, , , , , , , ,344, Indirekte udgifter (18 % af de direkte udgifter): 601, , , , , , , , Samlede støtteberettigede udgifter: 3,946, , , , , , , ,946, Konto: Finansiering: Procent Samlet finansiering (kr.) 1. halvår (kr.) 2. halvår (kr.) 3. halvår (kr.) 4. halvår (kr.) 5. halvår (kr.) 6. halvår (kr.) 7. halvår (kr.) 8. halvår (kr.) 9. halvår (kr.) Kontrolsum 9 Tilskud fra Uddannelsespuljen 75.00% 2,959, , , , , , ,959, Andre offentlige tilskud (kommunale, statslige etc.) 0.00% Offentlig egenfinansiering (uddannelsesinst., kommunale e 25.00% 986, , , , , , , Privat egenfinansiering 0.00% Samlet finansiering: % 3,946, , , , , , ,946, Samlede støtteberettigede udgifter (A22) minus Samlet finansiering (D32) = BUDGETFORUDSÆTNINGER: Lønudgifter: Konto: Navn: Antal timer estimeret Gns. timepris estimeret 1 Løn - projektledelse 2, ,154,400 2 Løn - projektarbejde 5, ,793,050 3 Løn - administration ,400 I alt 8,913 3,263,850 Total Konto 4 og 5: Konsulent - og revisionsudgifter: (beskriv hvordan du er kommet frem til beløbet) Eksterne konsulent ydelser Udviklingshjælp fra eksterne konsulenter til virksomhedskurser Revision Konto 9, 10, 11 og 12 (beskriv venligst, hvad finansieringen består af, og hvem der forventes at bidrage til finansieringen)

2 Grundoplysninger: Projektnavn: Journalnr.: Godk. dato: Vejen til Ny Mesterlære BILAG 2 til ansøgning: AKKUMULERET BUDGETSKEMA (udfyld kun de orange felter) Konto: Udgifter (direkte): Samlede udgifter (kr.) 1. halvår (kr.) 2. halvår (kr.) 3. halvår (kr.) 4. halvår (kr.) 5. halvår (kr.) 6. halvår (kr.) 1 Løn - projektledelse 1,154, , , , , ,154, ,154, Løn - projektarbejde 1,793, , , ,075, ,434, ,793, ,793, Løn - administration 316, , , , , , , Ekstern konsulent 30, , , Revision 50, , , , , Direkte udgifter i alt: 3,344, , ,330, ,983, ,621, ,264, ,284, Indirekte udgifter (18 % af de direkte udgifter): 601, , , , , , , Samlede støtteberettigede udgifter: 3,946, , ,570, ,340, ,093, ,851, ,875, Konto: Finansiering: Procent Samlet finansiering (kr.) 1. halvår (kr.) 2. halvår (kr.) 3. halvår (kr.) 4. halvår (kr.) 5. halvår (kr.) 6. halvår (kr.) 9 Tilskud fra Uddannelsespuljen 75.00% 2,959, , ,009, ,503, ,984, ,468, ,486, Andre offentlige tilskud (kommunale, statslige etc.) 0.00% Offentlig egenfinansiering (uddannelsesinst., kommunale e 25.00% 986, , , , , , , Privat egenfinansiering 0.00% Samlet finansiering: % 3,946, , ,346, ,004, ,645, ,291, ,315,564.00

3 Grundoplysninger: Projektnavn: Journalnr.: Godk. dato: Vejen til Ny Mesterlære BILAG 3 til ansøgning: AKKUMULERET AKTIVITETSBUDGET (udfyld de orange felter) Aktivitetsnr. Hovedaktivitetsnavn Kort beskrivelse af hovedaktiviteten Udgifter til løn Udgifter til ekstern konsulentbistand Udgifter til revision Direkte udgifter Indirekte udgifter (18 % tillæg) Samlede støtteberettigede udgifter 1 2 ugers afklaringsforløb Udvikling af forløb. Afprøvning og implementering af 4 forløb for 80 unge. Udviklingsarbejde: ,00kr. Afprøvning og implementering og justering for 80 unge: ,00kr. Projekttimer til rekruttering/visitation/koor dinerende indsats ,00 kr. 546, , , ,870.00

4 2 Virksomhedsindsats - øget kendskab Udvikling af informationsmateriale/kon cept for opsøgende arbejde/infomøder. Afprøvning heraf. Medregnet projektledelseog aktiviteter. Koncept- og materialeudvikling ,00 kr. Projektarbejde, herunder samordnet og koordineret virksomhedsindsats og opfølgning mellem aktører på området og med den unge i virksomhedspraktikker ,00 kr. 682, , , , ,050.00

5 3 Virksomhedsindsats - kursusrække for uddannelsesansvarlige på virksomheder Justering af Psyk info materiale til virksomhedsdeltagere samt afvikling af 4 kursusrækker. Medregnet projektledelse- og aktiviteter. Herunder: udvikling/afprøvning og konceptudarbejdelse: Virksomhedskontakt/spar ring med virksomhed om mulig NM elev under praktik for sikring af anvendelse af erhvervet viden, ude på virksomhed, fra kursusrækker i praksis. Fastholdelsesikring af ung i samarbejde med virksomhed: ,00 kr. 648, , , , ,630.00

6 4 Individuel handlingsplan og uddannelsesplan Udarbejdelse af handlingsplansmateriale samt procesbeskrivelse herfor. Medregnet projektledelse- og aktiviteter. Herunder koordineret vejledning mellem ung, virksomhed og projektaktivitet på baggrund af individuel handlingsplan. Udviklingsarbejde: ,00 kr. Opfølgende og koordineret arbejde samt iværksættelse af aktiviteter i individuel handlingsplan for opnåelse af NM aftale: ,00 kr. (Der påregnes 100 unge med handlingsplan indholdende behov for opkvalificering på gennemsnitligt 2 fag, altså 9.000,00 kr gennemsnitligt pr. ung) 985, , ,000, , ,181,062.00

7 5 Øget kendskab til NM blandt UU- Jobcentre-Uddannelsesinst. Udvikling af afvikling af workshops og etablering af samarbejdsnetværk og netværksaktiviteter. Medregnet projektledelseog aktiviteter. Udvikling/afprøvning og implementering af workshops: ,00 kr. Projektarbejde/koordinati on af indsats mellem aktører forankret i ny samarbejdskonstruktion samt udarbejdelse af drejebog og samarbejdsmodel for aktører fremadrettet: ,00 kr. 400, , , , , Total 3,344, , ,946, NOTE: Projektorganisering og fordeling samt varetagelse af de beskrevne opgaver og aktiviteter mellem projektdeltagerne, vil pågå ved bevilling af midler til projektet.