Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Transkript

1 Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats Slut boligsocial indsats Boligområde/områdenavn Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Jnr: 1438 Udgiftsposter Projektperiode Samlede udgifter LBF boligorganisation(er) Finansiering Kontant Timer, lokaler Kontant kommune Tværgående administrationsudgifter Udgiftspost Udgiftstype Ledelsestid jvf note 1 2. Mødedeltagelse fra boligorg Administration jvf note 2 1. Administrativ bistand fra boligorg (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) Kontorudgifter mv jf note 3 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv IT udstyr og IT licenser incl mobil telefoner 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Revisionshonorar 7. Revision (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) Møde udgifter bestyrelse og udvalg 8. Temadage/ erfaringsudveksling Efteruddannelse af bestyrelse og udvalg 8. Temadage/ erfaringsudveksling (Vælg udgiftstype) Sum Timer, lokaler Evt. anden lokal medfinans.

2 Udgiftsposter Projektperiode LBF 1. Tryghed og trivsel Projekt leder (9,25 t uge) Andel af projektlederløn Lokale udgifter, 25% Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursus udgifter Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder (3 t uge) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Bolig social medarbejder 3 - (21t uge) Bolig social medarbejder 4 - (1 t uge) Bolig social medarbejder 5 - (6 t uge) Kommunal medarbejder - ledelse - (1 t uge) Kommunal medarbejder - famile og børnesundhed Kommunal medarbejder (4,5 t uge) - bibliotek - (2 t uge) Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note Sum Kriminalpræventiv indsats Projekt leder (9,25 t uge) Andel af projektlederløn Lokale udgifter, 25% Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursus udgifter Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder (3 t uge) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Bolig social medarbejder - 4 (14 t uge) Bolig social medarbejder - 5 (13 t uge) Kommunal medarbejder - ledelse ( 1 t uge) Kommunal medarbejder - Klub pædagoisk ( 6 t uge) Kommunal medarbejder - opsøgende medarbejder ( 1 t uge) Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note Sum Samlede udgifter boligorganisation(er) Finansiering kommune Evt. anden lokal medfinans.

3 Udgiftsposter Projektperiode LBF 3. Uddannelse og beskæftigelse Projektleder ( 9,25 t uge) Andel af projektlederløn Lokale udgifter, 25% Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursus udgifter Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder ( 5 t uge) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Bolig social medarbejder 1 - (22 t uge) Bolig social medarbejder 2 - (2 t uge) Bolig social medarbejder 4 - (13 t uge) Kommunal medarbejder - ledelse ( 1 t uge) Kommunale medarbejdere udd./beskæftigelse ( 53 t uge) jvf note Kommunal medarbejder - SSP / klubmedarbejder (6 t uge) Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note Sum Forebyggelse og forældreansvar Projektleder (9,25 t uge) Andel af projektlederløn Lokale udgifter, 25% Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kursus udgifter Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder (5 t uge) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Bolig social medarbejder 1 - (15 t uge) Bolig social medarbejder 2 - (17 t uge) Bolig social medarbejder 5 - (18 t uge) Kommunal medarbejder - ledelse ( 1 t uge) Kommunal medarbejder - pædagoisk mv ( 11 t uge) Kommunal medarbejder - familie konsulent ( 14 t uge) Kommunal medarbejder - skole / dag institution ( 1 t uge) Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note Sum Lokal evaluering Eksterne undersøgelser Evaluerings møder I alt Samlede udgifter boligorganisation(er) Finansiering kommune Evt. anden lokal medfinans. Fordeling af medfinansiering i alt Total Balance Medfinans. % 37 %

4 Indsatsområde Udgiftstype Beskrivelse Tværgående_admin.udgifter (Vælg udgiftstype) 1. Administrativ bistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv. 2. Mødedeltagelse fra boligorg. Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 3. Mødedeltagelse fra kommunen Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 4. Konsulentbistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen, herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen. 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter. 6. Lokale anskaffelser Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv. 7. Revision 8. Temadage/ erfaringsudveksling Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse. 9. Andet (efter aftale med LBF) Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.

5 Note 1 egen ledelselstid Deltagelse i møder - direktør Boli.nu Deltagelse i møder - direktør Boligkontor Fredericia Øvrige ledelsestid - direktør Boligkontor Fredericia I alt Note 2 Administration Regskabsmæssig assistance - økonomichef Deltagelse i møder - økonomi chef Udarbejdelse af løn - HR funktion It mæssig asisitance - IT supporter I alt Note 3 Kontorudgifter mv Kontor inventar - møbler Telefon abb. Kontorartikler Gebyr og porto Kopi og print Møde udgifter Personale udgifter Repræsentation Øvrige transport udgifter I ALT Note 4 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 1 Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft Samarbejde med de frivillige foreninger i boligområderne Informations og vejledningstilbud samt låne-, mad- og genbrugsbasar Børne- og ungebestyrelse Fritidsaktiviteter i boligområdet, herunder evt. Fit for Kids I alt Note 5 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 2 Brobygning til foreningsliv Bemandede klubber og væresteder, herunder pigeklub, Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge I alt Note 6 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 3 Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats Uddannelsesvejledning Kreativ læring Beskæftigelsesmentorer, mentorstøtte og efterværn Lektie- og læringscafé Lommepenge- og fritidsjobprojekter I alt Note 7 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 4 Bydelsmødre Fædreindsatser, herunder Baba Boligsociale familiekurser, herunder By-højskole

6 Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare Note 8 Kommunale medarbejdere udd./beskæftigelse ( 5 t uge) Her fordeles de 53 timer over flere medarbejdere eksempelvis 2-3 medarbejde

7 kr. af 35 timer kr. af 35 timer kr af 58 timer kr af 66 timer 425 kr af 66 timer 25 af 35 timer af 6 timer Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Lokale adm.udgifter, kontorhold mv

8 ere

9

10