Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Transkript

1 Udvalg Kultur- og fritidsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: DGI landsstævne 2025 Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Det er i det tidligere KFU-udvalg besluttet at arbejde videre med planerne om at byde ind på at være vært ved DGI landsstævne i De samlede udgifter til basisfaciliteter i forbindelse med landsstævnet vurderes at være ca. 30 mio. kr. Dertil kommer yderligere etablering af idrætsfaciliteter, som kan løbe op i 20 mio. kr. Dvs. at der må forventes at være en udgift på op til 50 mio. kr. Der skal derfor allerede nu tages stilling til det videre forløb, således at der kan ske en opsparing over de næste 7 år. Planlægningen af ansøgningen vil skulle finde sted i Det må forventes at der skal afsættes et halvt årsværk til planlægningsfasen ifbm ansøgningen. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Afholdelse af DGI landsstævne vil give massiv eksponering af RKSK og en forventelig høj tilbagebetaling i form af overnatninger, forbrug, medieomtale mv. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt.

2 Udvalg Kultur- og fritidsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Indgangsparti og toiletfaciliteter på Mejeriet i Tarm Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Mejeriet i Tarm har eksisteret som kulturhus siden Kulturhuset drives af en lang række frivillige og der er et højt aktivitetsniveau og mange ugentlig besøgende. Der er blevet lavet en projektplan for renovering af hele Mejeriet. Den samlede sum for en totalistandsættelse beløber sig til ca. 5 mio. kr. Med udgangspunkt i projektplanen er der allerede lavet en del renoveringer og forbedringer af bygningen. Ringkøbing-Skjern Kommune har i alt gennem de sidste 5 år bevilget ca kr. til projekter. De kommunale midler er anvendt til renoveringsprojekter og til aktivitetsstøtte. Mejeriet ønsker nu at igangsætte en renovering af indgangspartiet samt en udbygning af toiletfaciliteterne. Der er i øjeblikket 2 toiletter i bygningen begge af ældre dato og uden handicaptilgængelighed. Renoveringsprojektet har en samlet udgift på 2.2 millioner kr. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Mejeriet i Tarm er et vigtigt kulturelt samlingspunkt i den sydlige del af kommunen. Der er et stort antal daglige brugere. Et nyt indgangsparti vil kunne sikre en bedre fordeling af brugerne til de enkelte aktivitetsrum, samt give nogle væsentligt bedre toiletfaciliteter. Det samlede projekt vil samtidig være vigtig i forbindelse med handicaptilgængeligheden til Mejeriet. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at Mejeriet er en selvejende institution, og der er tale om et anlægstilskud, idet Mejeriet selv ejer bygningen. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter 2200 Anlægsindtægter 0 Afledte driftsudg. 0 Afledte driftsindt. 0

3 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Kultur & Fritidsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Planlægning Initialer Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Mere puls på pulsparken Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag Funktion: X Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Projektets formål er at skabe mere liv på arealerne ved Ringkøbing svømmehal, Vesterhavshallen og Ringkøbing tennisklub. Det skal ske ved at synliggøre nuværende aktiviteter og skabe flere aktiviteter der har sammenhæng med de nuværende. Mulige omkostningsposter: Etablering af basket bane. Etablering af shelter området. Flere legeredskaber til det eksisterende legeområde. Etablering af badestrand Etablering af flere p-pladser i området. Udvidelse af vejen ved Vesterhavshallen ned mod svømmehallen. Projektet er en del af Helhedsplan Ringkøbing 2050, og del af et af de udpegede indsatsområder, som støtter op om byens samlede udvikling.

4 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Projektet kan være med til at skabe mere aktivitet og liv i området. Det vil styrke fritidslivet og give et løft til de i dag pressede parkeringsforhold når der afholde større arrangementer i Vesterhavshallen, tennisklubben og svømmehallen. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget:

5 FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudg Afledte driftsindt.

6 Udvalg Kultur- og fritidsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Vandbehandlingsanlæg Ringkøbing Svømmehal Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Vandbehandling Ved renoveringen af Ringkøbing Svømmehal i 2012, blev der installeret et nyt vandbehandlingsanlæg. Der blev installeret et membranfilteranlæg, som på det tidspunkt var en forholdsvis ny teknologi til installation i svømmehaller. Anlægget blev valgt på baggrund af et udbud, hvor det var en del af det billigste tilbud på vandbehandlingsentreprisen. Nu har det imidlertid vist sig at anlægget er underdimensioneret. Der sker en ophobning af affaldsstoffer i filtrene og det medfører en væsentlig stigning i el- og vandforbruget. Affaldsstofferne kan delvist fjernes, men det kræver brug af kemikalier og det tager arbejdstid. Efter rensning af filtrene går der kun kort tid, før el- og vandforbruget stiger igen. Vandkvaliteten i badevandet er acceptabel, men svømmehallen kører med et reduceret vandflow i forhold til det der er angivet i svømmehallens miljøgodkendelse. Dette gøres for at undgå at el- og vandforbruget stiger alt for meget. Men det er uholdbart på længere sigt. Herunder er beskrevet 3 alternativer for hvad der kan gøres for at komme videre med vandbehandlingsanlægget: 1. Udvidelse af det eksisterende anlæg med flere membranfiltre Ved at udvide anlægget, vil vandtrykket gennem filtrene blive reduceret, og derved antages det at affaldsstofferne sætter sig knap så hårdt fast og lettere kan skylles ud. De nuværende filtre skal regeneres, men det forventes ikke at der er behov for løbende regenerering. Randers Water & Wellness har haft de samme udfordringer som man nu oplever i Ringkøbing Svømmehal. I Randers valgte man at udvide membranfilteranlægget. Dette arbejde blev afsluttet i sommeren 2016 og siden har anlægget fungeret tilfredsstillende. Nogle af erfaringerne fra Randers Water & Welness er at traditionelle filtre kan driftes mere automatisk, mens der er mere manuelt arbejde i at drive et membranfilteranlæg, men samlet set er driftsøkonomien lavere ved et velkørende membranfilteranlæg. Der er imidlertid ingen erfaringer med tilsvarende anlæg som har været i drift i længere tid end det i Randers. 2. Udvidelse af det eksisterende anlæg med et sandfilteranlæg

7 Skema 4 Filteranlægget består egentligt af to anlæg, som betjener henholdsvis det store bassin og varmtvandsbassinet. Dette forslag går ud på at de eksisterende membranfiltre samles på det store bassin og der installeres et nyt sandfilteranlæg til filtrering af vand fra varmtvandsbassinet. Ved at samle membranfiltrene på det store bassin får man en korrekt dimensionering af membranfilteranlægget tilsvarende mulighed 1. Sandfiltrering er en teknologi som har været anvendt i svømmehaller i mange år, og som man ved præcis hvordan skal dimensioneres. Sandfiltre kræver dog mere plads end membranfiltre. Denne løsning vil kræve en udvidelse af teknikkælderen eller opførelse af en ny teknikbygning. Den foreslåede kombination af to vandbehandlingsteknologier er ikke prøvet andre steder, og der vil kunne opstå nogle uforudsete komplikationer ved at vælge denne model. Derfor er der usikkerhed omkring økonomien ved denne model. 3. Udskiftning af hele det eksisterende anlæg med et nyt sandfilteranlæg Membranfiltrene kasseres og der installeres nye sandfiltre til filtrering af begge bassiner. Dette alternativ kræver udvidelse af teknikkælderen eller opførelse af en ny teknikbygning. Teknologien er velkendt og veldokumenteret gennem mange års drift i en lang række svømmehaller. Ved udskiftning af hele anlægget får man et nyt anlæg, som kræver mindre vedligeholdelse i de første 10 år. Anlægsudgifterne vil stige med anlæggets alder Herunder er angivet en sammenstilling af de totaløkonomiske konsekvenser set over 10 års drift ved de 3 alternativer. Alternativ Investering [kr] Årlige driftsudgifter [kr/år] Totale udgifter 10 år [kr] Undervandsbelysning Ved renoveringen af svømmehallen blev der installeret nyt undervandsbelysning, som har indbygget mulighed for at farveskift. Armaturerne har en levetid på timer (det betyder at 50% af armaturerne skal fungere efter timers drift) De har nu været i drift i timer og der er ingen af armaturerne hvor farverne bliver vist korrekt og der er to af armaturerne som ikke virker. El-entreprenøren er kommet med et tilbud på udskiftning af alle armaturerne, som lyder på ,- kr. Alternativt kan der installeres nye armaturer som kun kan lyse med en farve. Det vil blive billigere, og det er en løsning som ROFI, er indforstået med. Vi afventer fortsat en pris på denne løsning. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Vandbehandling Anlægsprojektet vil medføre at svømmehallen kan drives så det lever op til kravene i miljøgodkendelsen med et acceptabelt forbrug af vand og energi. Undervandsbelysning Anlægsprojektet vil medføre at undervandsbelysningen i svømmehallen virker, således at livredderne kan se hvad der sker på bunden af bassinerne.

8 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Viden & Strategi, Økonomi bemærker at de årlige driftsudgifter af anlægget afholdes af Rofi-Centret jf. den indgåede driftsaftale. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Vandbehandlingsanlæg 800/2900/4000 Undervandsbelysning 260 Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt.