Årsrapport for 2014 Affald

Transkript

1 Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -2,3 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Området er brugerbetalt med egen mellemregning. Korrigeret budget Forbrug 2014 Restbudget 2014 Kr. i hele Total udgift Total indtægt Total Netto Ingen kommentarer til årets resultat i 2014, der er et ubetydeligt underskud i forhold til den samlede omsætning, og ikke kan henføres til en enkel konto. Februar 2015 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sundhed og sygefrvær Nej 2. Energiledelse ikke relevant adresse i Rådmandshaven 3. Etablere samarbejde med lokalråd på affaldsområdet Nej 4. Forbedring af myndighedsbreve til borgerne på Nej affaldsområdet 5. Brugerundersøgelse af affaldshjemmesiden Nej Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) 6. Reducere antal tømninger pr. kube/nedgravet beholder 7. Udarbejde koncept for affaldshåndtering i kommunens institutioner Nej Nej Februar 2015 Side 4

5 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 4 Der er udarbejdet 10 skabeloner og ikke 20. Der udarbejdes fortsat skabeloner i 2015 og løbende efter behov. 7 Projektet er ikke igangsat p.g.a. andre store opgaver i i 2014 blandt andet affaldsplan og begyndende gennemførelse af planen. Konsekvensen af at målet ikke er opfyldt er, at genanvendelsen af affald fra kommunens institutioner, skoler og plejecentre ikke er optimal. Projektet tages op på et senere tidspunkt og i en ændret form. Tidspunktet vurderes i forbindelse med udarbejdelse af målsætningen for Bemærkninger i øvrigt Området er præget af stor effektivitet og hurtig gennemstrømning af sager. Husholdninger Der er behandlet/besvaret sager fra i RenoWeb, 277 gebyrsager og 548 mails fra funktionspostkassen. Derudover er besvaret telefonhenvendelser. Af alle henvendelserne er de 146 blevet til egentlige myndighedssager med henstillinger og indskærpelse om at efterkomme regulativets regler. Der har desuden været besøg/opslag på affaldshjemmesiden og der er tilmeldt i alt på h.h.v. sms og mail-services om afhentning af affald. Der var følgende tømninger/afhentninger af affald i 2014 Ordning Antal tømninger/afhentninger i 2014 Dagrenovation (restaffald) Papir Storskrald Haveaffald Genbrugsøer I alt Erhverv Der er behandlet 263 anmeldelser om jordflytning, 23 anmeldelser om bygge- og anlægsaffald, 4 anmeldelser om eksport af affald og 12 andre sager om f.eks. klassificering af affald. Desuden er behandlet 104 fritagelsesansøgninger for administrationsgebyr for virksomheder, hvoraf de 58 har opnået fritagelse. Februar 2015 Side 5

6 Foruden de konkrete henvendelser og myndighedssager, samt øvrig løbende drift har arbejdet med følgende større projekter: splan herunder affaldskortlægning (opgørelse af affaldsmængder og deres behandling), information og høring Forbedring af gebyropkrævningssystem og administrationsgebyr fra erhverv Forbedring af RenoWeb og RenoTrack (ruteoptimeringssystem med direkte adgang til data fra RenoWeb, indsamlingsbilernes aktuelle placering m.m.) Gennemført digitaliseringsstrategien på affaldsområdet bølge 3 Ny affaldshjemmeside Tilbud fra Plus om overdragelse af driften af affaldsområdet Borgerinddragelse strategi og samarbejde med lokalråd Etableret nedgravede affaldssystemer med tilhørende information i - Stenstrupparken - Kildemarkscentret - Vandtårnsparken - Birkehegnet - Nøddehegnet Deltaget i RegionSjællands innovationsnetværk for bygge- og anlægsaffald og Miljøstyrelsens gebyrgruppe Deltaget i beskrivelse og støtteansøgning til fælles forsøg i Plus Deltaget i diverse konferencer, seminarer og temadage om affald (kompetenceudvidelse) Dato: Anne Birgitte Jensen Virksomhedsleder Februar 2015 Side 6