Årsrapport for 2017/2018 Kobberbakkeskolen

Transkript

1 Årsrapport for 2017/2018

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 September 2018 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2016/17 samt den opgjorte overførsel til 2018/19. Overførsel fra 2016/ Kr. Resultat for året 2017/ Kr. Overførsel til 2018/ Kr. Procent af bruttobudgettet 1,3 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Skolen har haft et tilfælde af fnat, som betød at skolen skulle specialrengøres. Udgiften beløb sig til ca kr. Nedenstående har desværre været medvirkende til skolen øget og uforudsete udgift på 20.2 området: Regninger fra andre kommuner modtaget for sent vedr. skoleåret 16/ kr. Anbragte/overflyt til nye skoletilbud: kr. De anbragte børn har været anbragt uden skolens samtykke eller viden, hvorfor skolen ikke har haft indflydelse på, hvad der kunne være det billigste tilstrækkelige tilbud. Derudover har skolen oplevet en større tilflytning til skoledistriktet af børn, der skulle have et specialtilbud, hvilket har været medvirkende til et yderligere forbrug. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2018 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2017/18. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2017/18 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for FP9, der ligger over landsgennemsnittet. 2. skaber balance mellem budget og forbrug fra skoleåret 2017/ skaber positiv udvikling i National trivselsmåling for elever dels målt de 4 hovedområder social trivsel, faglig trivsel, støtte & inspiration og ro & orden og dels målt på elevernes tilstedeværelsesprocent. skaber positiv udvikling i medarbejdernes trivsel målt på Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2018/19? (Ja/nej) September 2018 Side 4

5 tilstedeværelsesprocenten. 4. Andelen af inkluderede elever på pr 1/ er 94,5%. 5. s elever på en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af 9. klasse er mindst 95 % Januar Sammenhængskraft, synergi og holdånd. Det overordnede mål med sammenhæng, synergi og holdånd er konstant at højne alle elevers faglige niveau og trivsel. Medarbejderne har forståelse for og ejerskab til at udvikle og stille høje, ambitiøse faglige mål. 7. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse på Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr I store træk er det lykkedes, at flytte elevernes trivsel i den positive retning. På Afd. Rønnebæk og Sct. Jørgen er det rykket positivt på alle parametrene. Der har været en stigning i tilstedeværelsen hos medarbejderne, så den del af målet er vi lykkedes med. 4 har en stor andel af børn med særlige behov. Dette skyldes til dels området skolen er placeret i, samt den befolkningssammensætning og sociale belastningsgrad der er i området. Og dels skyldes det, at der ikke systematisk er arbejdet målrettet nok med de tidlige indsatser. Dette arbejdes der mere målrettet med nu, både gennem samarbejder med daginstitutioner samt gennem tættere samarbejde mellem specialklasser og almenklasser. 5 Nye krav til Uddannelsesparathedsvurderingen gjorde, at vi ikke nåede vores delmål om at 80% af elever i nuar 2018 var vurderet uddannelsesparate. Initiativer som intensive læringsløft, turboforløb og mere intensiv dialog mellem skole og hjem omkring uddannelsesvalg er sat i gang. September 2018 Side 5

6 6 At højne elevernes faglige niveau samt skabe trivsel lykkes vi i store træt godt med. Der er en generel positiv tendens. Vi er godt på vej til også at lykkes med at skabe forståelse for og ejerskab til at udvikle og stille høje, ambitiøse faglige mål. Denne udvikling understøttes af Læringsløftet, øget fokus på feedback, ledelsesobservation og involvering i undervisningen og gennem styrkelse af samarbejde på tværs af matriklerne Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2017/18, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 10/ Virksomhedsleder Aase Nielsen September 2018 Side 6