Introduktion til Miljø og Byudvalget

Transkript

1 Introduktion til Miljø og Byudvalget

2 Præsentation af afdelingen Miljø & Teknik v/ Susanne Kremmer

3 Organisationsdiagram Miljø & Teknik Afdelingschef Susanne Kremmer Bydata & Miljøledelse Reference til afdelingschef Ejendom, Vej & Park Enhedsleder Frederik Lerche Byg, Miljø & Forsyning Enhedsleder Hans-Henrik Høg Albertslund Varmeværk Driftsleder Steen Westring

4 Sådan ser miljø- og teknikområdet ud Samlet budget for hele miljø- og teknikområdet: 130,4 mill. kr. Antal medarbejdere i hele området: 58

5 Budgettal Miljø & Teknik Regnskabsår Oprindeligt budget 1 kr. Oprindeligt budget 1 kr. Netto Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I Udgifter Indtægter Omr.bev./peng eposer Profitcenter DKK DKK Netto (afrundet) 25 Miljø & Teknik ,4 mio Miljø, byg og brand ,0 mio Vallensbæk mose grøn ,8 mio Forsyningsvirksomhed ,7 mio Administration MBU ,3 mio Ejendomme ,6 mio Vej, park og natur ,8 mio Adm. Miljø & Teknik ,3 mio Adm. Udg. Forsyn.vir ,6 mio Arbejdsskadeområdet ,5 mio. DKK

6 Politikker og strategier Alle politikker, strategier og virksomhedsplaner understøtter på forskellig vis visionerne i Vision & Strategi. Ejendomsstrategi Cykelstrategi Trafiksikkerhedsplan Trangfølgeplan for vejvedligeholdelse Klimastrategi Fjernvarmestrategi Belysningsplan Affaldsplan Tilsynsplan Miljøpolitik og miljøledelsessystemet

7 Formål Albertslund har en vision om en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Den bygger på den grundlæggende idé for byen: Albertslund som rammen om det gode familieliv med lys, luft og god velfærd. Visionen er vedtaget i Miljø & Teknik arbejder for byens fysiske rammer. Gode fysiske rammer gør byen attraktiv for borgere og virksomheder og det er vigtigt for at tiltrække nye borgere og virksomheder. Miljø & Tekniks formål er at udvikle byens fysiske rammer og sørge for en sikker daglig drift indenfor de budgetter kommunalbestyrelsen har vedtaget at varetage myndighedsbehandlingen indenfor miljø- og naturbeskyttelse, byggeri, affald, spildevand og veje

8 Opgaver Forvaltning af lovgivning inden for; Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Byggeri Affald Spildevand Trafik og veje Bygninger og kommunale ejendomme Drift af kommunale ejendomme Vedligehold af bygninger Bygherre på renoveringsprojekter og nybyggeri Arbejder fortløbende med at tilpasse ejendomsmassen til de aktuelle behov Trafik & Natur Løbende planlægning og opgavevaretagelse for veje, stier, tunneller og byudstyr Planlægning af pleje af kommunens parker og øvrige grønne områder Betjening af Naturgruppen Drift og anlæg af sti og vejbelysning Forsyningsområdet (de takstfinansierede områder) Vedligehold og udvikling af fjernvarmeforsyningen og det kommunale affaldssystem Betjening af Brugergruppen Udarbejdelse af kommunens grønne regnskab og den formelle relation til Albertslund Agendacenter

9 Årets gang med opgaverne Årshjul Tilbagevendende vedligehold Tandhjul Projekter og tværgående samarbejde Hamsterhjul Løbende drift hvad når frem til udvalget?

10 Årshjul

11 Tandhjul - fra Budgetaftalen 2018 Ejendomme Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner, SFO er og klubber: 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i Opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer: 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 (MBU og/eller BU) Klasserumsinventar: 2 mio. kr. i 2018 (BU) Lys og akustik på Herstedlund Skole B-fløj gangen på 1. sal: 2,3 mio. kr. i 2018 Svanen/Bakkens Hjerte omfattende renovering eller nybyg: 1,6 mio. kr. i 2018 og 28 mio. kr. i 2019 Ny hal på stadion samlet plan til beslutning ifm budget 19: 1,75 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 18 mio. kr. i Birkelundgård nye toiletter: 1,75 mio. kr. i 2018 Dyregården udviklingsplan når ny leder er tiltrådt: 2 mio. kr. i 2019

12 Tandhjul - fra Budgetaftalen 2018 Ejendomme Analyse anvendelse af Birkelund Svømmehal a) Skole b) Idræt: 0,250 mio. kr. i 2018 Pleje- og ældrebolig (Etape 3) i Albertslund centrum: 1,6 mio. kr. i 2018 og 16,2 mio. kr. i 2020 Nedrivning af Albo, Grønnegangen og Kongsholmcentret: Projektet kører Tilpasning til lavtemperatur på mindre ejendomme: 1 mio. kr. i 2018 Planlagt vedligehold: 8,3 mio. kr. i 2018 Særlig vedligeholdelseskonto: 5,868 mio. kr. i 2018, hvor vi allerede har prioriteret nogle af dem

13 Tandhjul - fra Budgetaftalen - fortsat Trafik & Natur Trafiksikkerhed ved Holsbjergvej, Rydagervej, Gadagervej: 2 mio. kr. i 2018 Øvrige aktiviteter som følge af trafiksikkerhedsplan: 3 mio. kr. i 2018 Renovering af kanalgaden: 3,3 mio. kr. i 2018 Renovering af betonmure på sydlig side af kanal: 1,4 mio. kr. i 2018 Renovering af beplantning langs kanalgade og P-plads ved Føtex: 0,8 mio. kr. i 2018 Asfaltarbejder trangfølgeplan: 2,945 mio. kr. i 2018 Flisearealer, brolægning og brønde jf. trangfølgeplan: 0,5 mio. kr. i 2018 Fornyelse af byudstyr: 1,5 mio. kr. i 2018, 0,75 mio. kr. i 2019 og 0,75 mio. kr. i 2020

14 Tandhjul - fra Budgetaftalen - fortsat Trafik & Natur Vej og stibelysning: 14,170 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. de efterfølgende 4 år Mobilitetsplan for Albertslund Midtby: 0,75 mio. kr. i 2018 Hyldagergrunden køb af grunde til jordvold: 3,350 kr. i 2018 Hyldagergrunden VVM-undersøgelse, idéprojekt og udbud for landskabsprojekt: 2 mio. kr. i 2018

15 Eksterne samarbejder VEKS HOFOR BIOFOS Vestforbrændingen Hovedstadens Beredskab Gate 21, hvor vi bl.a. samarbejder om projekterne: Lighting Metropolis om belysning og digitale løsninger SUS Sustainable Urban Services om byteknologiske løsninger DOLL Danish Outdoor Living Lab med belysning i Hersted Industripark Global Covenant of Mayors for Climate & Energy Klimakommune og Klimakommune Plus

16 Vigtige temaer i det kommende år Albertslund er en by i udvikling, og Miljø- & Teknik samarbejder bredt om opgaverne i relation til det tekniske område. De væsentligste udviklingstræk er i disse år: Moderniseringen af byens almene boliger Modernisering af den udendørs belysning Behovstilpasningen af de kommunale ejendomme Udviklingen af Albertslund Midtby og Hersted Industripark Endnu bedre grønne områder Forankring af affaldsordningen og stigende genanvendelse Arbejdet med lavtemperaturfjernvarme

17 De vigtigste tværgående temaer Tværgående samarbejde om opgaver afledt af byudviklingen Tværgående samarbejde om udviklingen på fjernvarmeområdet Tværgående samarbejde om fortsat digitalisering Fortsat samarbejde om miljø og klima