Resumé. Bilag 2 - Overførsel af restrådighedsbeløb Samlet restrådighedsbeløb 2013, netto

Transkript

1 Bilag 2 - Overførsel af restrådighedsbeløb Resumé Samlet restrådighedsbeløb, netto Restrådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter, der overføres til 2014 U I N Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb tilføres likvide aktiver U I N Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb fordeles i puljer U I N I alt netto

2 Fordeling i puljer for årene Puljen i 2014 består dels af restrådighedsbeløb fra afsluttede projekter i ( kr.), men også af rådighedsbeløb i 2014 fra samme afsluttede projekter ( kr.) Puljerne i årene består ligeledes af rådighedsbeløb fra afsluttede projekter i Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget herunder Jordforsyning Ejendomscentret Trafik og Vej Velfærds- og Sundhedsudvalget I alt fordeles i puljer fra Børne- og Skoleudvalget, ovf fra drift Samlede puljer i alt

3 Restrådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter, der overføres til 2014 Nr. Navn Beløb Sorgenfri, 2. del, byggemodning U Boliger v. Ring Sø II, byggemodning U Boliger v. Ring Sø II, salgsomkostninger U Kjeldbjergvej, Grædstrup, byggemodning U Kjeldbjergvej, Grædstrup, salgsomkostninger U Boliger på Toften (Rolskoven), byggemodning U Boliger på Galgehøj, byggemodning U Keldhøj, Nim, byggemodning U Keldhøj, Nim, salgsomkostninger U Bytoften, Sdr. Vissing, salgsomkostninger U Ring SøPark, arealerhvervelser U Ring SøPark, byggemodning U Ring SøPark, salgsomkostninger U Ring SøPark, salgsindtægter I Boligudstykning Gedved 13A mfl., byggemodning U Boligudstykning Gedved 13A mfl., salgsomkostninger U Byggemodning Torsted Vest, byggemodning U Byggemodn. Torsted Vest Sydl. Del, byggemodning U Byggemodn. Torsted Vest Sydl. Del, salgsomkostninger U Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg, byggemodning U Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg, salgsomk. U Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær), arealerh. U Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær), byggemodning U Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær), salgsomk. U Byggemodning Egebjerg Øst, byggemodning U Byggemodning Egebjerg Øst, salgsomkostninger U Byggem. Nord f. Bygh. Sø (Nørremarken), nedbrydn. U Byggem. Nord f. Bygh. Sø (Nørremarken), byggemodn. U Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær), byggemodning U Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær), salgsomk. U Byggem. Andr. Flensborgs Minde, arealerhvervelser U Byggem. Andr. Flensborgs Minde, byggemodning U Byggem. Andr. Flensborgs Minde, salgsomkostninger U parceller v/stationsvej Hatting, byggemodning U parceller v/stationsvej Hatting, salgsomkostninger U Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen), byggemodning U Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen), salgsomkostninger U Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen), byggemodning U Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen), salgsomkostninger U Galgehøj, Stensballe, 18 grunde, byggemodning U Galgehøj, Stensballe, 18 grunde, salgsomkostninger U Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.), byggemodning U Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.), salgsomk. U Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.), salgsindtægter I Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet), byggemodning U Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet), salgsomkostninger U Færdiggørelse Østerhåbsalle U Østerhåbsudstykn. sideudvid. Østerh. U Signalanlæg på Silkeborgvej U

4 Nr. Navn Beløb Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken), byggem. U Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken), salgsomk. U Færdiggørelse grønne omr. Østerhåb U Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.), byggemodning U Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.), salgsomk. U Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg., byggemodning U Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg., salgsomk. U Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg., byggemodning I Horsens Vest 2. etape momsreg., byggemodning U Hs. Vest 3., vest for Kørupvej mv, nedbrydning af bygn. U Hs. Vest 3., vest for Kørupvej mv, byggemodning U Hs. Vest 3., vest for Kørupvej mv, salgsomkostninger U Hs. Nord Egeskovvej nord f. Højv. momsr., arealerh. U Hs. Nord Egeskovvej nord f. Højv. momsr., nedbrydn. U Byggemodning Bygvej og Havrevej, byggemodning U Byggemodning Bygvej og Havrevej, salgsomkostninger U Byggemodning Bygvej og Havrevej, nedbrydning af byg. U Salg af Blæsbjergvej, Horsens, salgsomkostninger U Thorsgårdsvej, sideudvidelse U Godsbanegade 1, byggemodning U Godsbanegade 1, salgsomkostninger U Godsbanegade 1, salgsindtægter I Omfartsvej syd om Horsens U Trafiksikkerhed/cykelstier U Trafikstøj U Rundkørsel Ring Sø, Silkeborgvej, Brædstrup U Udskiftning af p-automater U Sikring af skolevej Brædstrup, Nim mv. U Sikring af skolevej Brædstrup, Nim mv. I Etablering af cykelsti Amaliegde/Sundvej U Etablering af cykelsti Amaliegde/Sundvej I Etabl. af cykelsti Kattrup/Hovedgård U Etabl. af cykelsti Kattrup/Hovedgård I Cykelsti Østerhåbsvej (Saltleddet) U Cykelforbindelse Horsens, Egebjerg mv U Cykelforbindelse Horsens, Egebjerg mv I Grøn cykel- og bevægelsessti U Grøn cykel- og bevægelsessti I Etablering cykelbaner mv Bygaden U Etablering cykelbaner mv Bygaden I Eslundvej Nim, anlæg af fortov U Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag U Trafiksikkerhed folkeskoler U Forbedring trafikafvikling i kryds U Sønderbrogade/N. Gyldings Gade U Dagnæsalle, bump/chikaner/hævet flader U Søndervissing - Gl. Ryvej, helle mv. U Bakkesvinget. bump/chikaner mv. U Ane Stauningsvej, bump/chikaner mv. U Optimering af cyklistvilkår i Horsens U Optimering af cyklistvilkår i Horsens I Oplysningskampagner cykel transportmiddel U Oplysningskampagner cykel transportmiddel I

5 Nr. Navn Beløb Gadebelysningsplan/Renovering U Renovering del af Banedanmark broer U Sundvej - Chr.M.Østergårdsvej, Lysregul. U Sundvej - Chr.M.Østergårdsvej, Lysregul. I Grønlandsvej, ombygning v. N.Gyldings Gade U Grønlandsvej, ombygning v. N.Gyldings Gade I Busprioritering/trafikstyring U Busprioritering/trafikstyring I Busperroner U Busperroner I Cykelparkering ved stoppesteder U Cykelparkering ved stoppesteder I Dynamisk passagerinformation U Dynamisk passagerinformation I Cykelparkeringspladser Horsens Midtby U Trafiksikring Strandkærvej/Skolebakken U Digitale Byportaler U Træmaster mv. Priorsløkkevej, veje Stensb. U Rekreative stier Tyrsted U Bylivsprojekter midtbyen sommeren U Optimering Strandkærv./Bollerv./Bjerrev. U Kongensgade - forskønnelse U Cykelsti Emil Møllers Gd.(Cykelpulje 13) U Cykelsti Emil Møllers Gd.(Cykelpulje 13) I Cykelsti Claus Cortsens G(Cykelpulje 13) U Cykelsti Claus Cortsens G(Cykelpulje 13) I Cykelsti Kirkebk. Hatting(Cykelpulje 13) U Cykelsti Kirkebk. Hatting(Cykelpulje 13) I Udskiftning af halgulve U Udbygning af hegn Brædstrup Stadion U Hovedgård skole, kapacitetstilpasning U Energibesp. foranstaltninger skoler U Energibesp. foranstaltninger skoler I Horsens Byskole U Skole IT, 2. generation U Ny Torstedhal U Kunstgræsbane Bankager U Kunstgræsbane Brædstrup U Horsens Kunstmuseum kloakseparering U Energibesp. foranstaltninger museer U Ombygn. Musikskole, Komediehus mv. U Diverse anlægsarbejder skoleområdet U Egebjergskolen, udskiftn. tagbeklædn. mv U Langmarkskolen, udskiftn. tagbeklædn. mv U Parallelvej 6A, Gedved, udskiftn. tagbek U Daginstitutioner produktionskøkkener U Energibesp. foranstaltninger daginstitutioner U Daginstitution Lund U Ny daginstitution i Dagnæs U Om- og tilbygning Vesterled U Ældreboliger Vestergade, Brædstrup U Udskiftning af nødkaldeapparater U IT-projekter ældreområdet U

6 Nr. Navn Beløb CSC-Omsorg vedligehold og udvikling U IT på ældrecentre U Anskaffelse af IT-udstyr byrådsmedlemmer U Energibesp. foranstaltninger rådhuset U Etablering af varmegenindvindingsanlæg U IT- og effektiviseringspulje U Byudviklingsplan U Byudviklingsplan I Nykortlægning og tilpasning af GIS U Køb af bygningsregistrering U Informationsstandere U Energibesparende foranstaltninger U Energibesparende foranstaltninger I Økonomiudv. pulje bygn.vedl. mm U Salgsindtægter, div. bygninger mm I Energimærkning kommunale ejendomme U Klimahandlingsplan U Salg af Emilies Plads U Større renover.arbejder faste ejd U Salg af Vesterled, boligdel I Salg af Skovbrynet, Brædstrup,matr.nr.4faincl.kile U Udsmykning ifb m. fremtidige byggerier U Salg af Ryvej, Østbirk U Byfornyelse, nye udvalgte områder U Byfornyelse, nye udvalgte områder I Område Vest 4 U Område Vest 4 I Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) U Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) I Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen U Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen I Salg af Andreas Steenbergs Plads U Salg af erhvervsjord m/ts-moms I Salg af boligjord m/ts-moms I Vesterled, Horsens U Vesterled, Horsens I Energibespar. foranst. servicearealer U Lunden, stirenovering U Ændr. overfladevandsafvand. Lunden U Bygholm Park, belysningsarmaturer U Beplantning/legeredskaber Digterparken U Møllesøen v.mattrup Gods, omløb U Indførelse nyt radiokommunikationsudstyr U Brand og Redning U Ny trafikterminal ved Banegården U Affaldsplanlægning U Renovering af Horsens Genbrugsplads U Flytning af containerpladsen, Endelave U Renov. Brædstrup og Vedslet genbrugspl. U Losseplads/Deponeringsanlæg U Havneprojekt U Salg af Østergårdsvej, Brædstrup U Nørrebrogade renovering nord for Adelgade U

7 Nr. Navn Beløb Nørrebrogade renovering nord for Adelgade I Byfornyelse facadeforskønnelse U Byfornyelse facadeforskønnelse I Salg af arealer v/høegh Guldbergsgade U Salg af arealer v/høegh Guldbergsgade I Salg af materialepladserne Brædst. Hovedg. Østbirk U Salg af materialepladserne Brædst. Hovedg. Østbirk I Sti rundt om Ring Sø U Cykelstier mellem Brædstrup og Horsens U Etablering døgninstitution børn Ternevej U Om/tilbygning Birkebo, Østbirk, servicearealer U Dist. Søndermark renovering og udbygning U Afvandingsforhold og belægning Kompostpladsen U Tilbygning Horshøj - flytning af Skovbrynet U Diverse anlægsarbejder U Energibesp. foranstaltninger Socialomr. U Energibesp. foranstaltninger Haller U Energibesp. foranstaltninger Fritidsfac. U Børneenhed Søndermark U Salg jordstykke v. Stationsvej Hatting U Køb af Endelavevej 5 A U Salg af Skolebakken, Tønning-Træden U Renovering af Østergade 120 U Køb/salg areal Vesterg.,Ryesg.,Fussingsv U Køb/salg areal Vesterg.,Ryesg.,Fussingsv I Søndergården,serv.areal,udskiftn. tag mv U Søndergården, boligdel, udskiftn. tag mv U Salg beplantn.bælte v.ch., Vandværksv.32 U I alt udgifter U I alt indtægter I I alt netto N

8 Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb tilføres likvide aktiver Nr. Navn 2014 I alt Salg af grund til ældreboliger, Brædstrup U Salg af grund til ældreboliger, Brædstrup I Udenomsarealer "Villa Himmelblå" U Implementering løn- og økonomisystemer U Pulje til udvikling og kapacitet U Køb/salg grunde Vestergade 9-19 U Køb/salg grunde Vestergade 9-19 I Udendørs skøjtebane U Pulje til skovrejsning og naturpleje U Ungdomsboligforeningen Tor U Ungdomsboligforeningen Tor I Køb af engareal Silkeborgvej U Etablering af Nim Multihal U Etablering af Nim Multihal I Salg af Smedegade Sdr. Vissing Børnehaven Himmelbl U Køb af tidl. Red Barnet børnehave U Omklædning gymnastiksal Sdr. Vissing U Tilpasning bygning til Sdr. Vissing forsamlingshus U Tilpasning aktivitetshus Sdr. Vissing U I alt udgifter U I alt indtægter I I alt netto N

9 Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb fordeles i puljer Børne- og Skoleudvalget: Ny skolestruktur i Horsens Midtby U Torstedskolen, udv. overbygn./ny fagfløj U Stensballeskolen renovering tag mm. U Stensballehallen udskiftn. tag U Sejetskolen renovering af tag U Udeværksted afdeling Kildegade U Dagplejerum U Om- og tilbygning af Krokushaven U Nim skole separering af kloak U Færdiggørelse anlægsarb. Daginstitution Langmark U I alt Overført fra drift U Pulje i alt Kulturudvalget: Kulturudvalget har i forvejen en pulje til mindre anlægsinvesteringer på kulturområdet. Der overføres et negativt puljebeløb fra til 2014 på Kulturudvalgets område, der finansieres af denne. Nr. Navn Anlæg af boldbane Vestbyen U Etablering af kunstgræsbaner U Overtagelse seminariehal Gedved U Udskiftn. overdækn./scenefacilit. Lunden U Etabl. projektafd. Fængslet Komediehuset U Selvbetj.løsn./vedl. Østbirk,Hovedgd.,Hs U I alt

10 Teknik- og Miljøudvalget: Jordforsyning: Nr. Navn Lille Clemens, Nim U Skovbakken, Nim U Byggemodn. Birkholmvej, Østbirk U Boligudst. Heilesenvænget, Ørridslev U Byggemodn. Holger Danskes Vej U Byggemodning Sundgårdsvej U Byggemodn. Kastanjeparken I-II U Byggemodning Bavnehøjvej U Byggemodning Lerskrænten U Byggemodn. Risengård, Stensballe U Byggem. v/vintenvej, Lund U I alt Ejendomscentret: Nr. Navn Nedbrydning bygninger 2012 etape 1 U Friareal Fabrikvej, Nygade, Stefansg. mv U Friareal Fabrikvej, Nygade, Stefansg. mv I I alt

11 Trafik og Vej: Opdatering af trafikplan U Sti Rypevej-Langelandsgade U Renovering Havnealle ud mod Havnen U Venstresvingspor Horsensvej/Åvej U Røde Mølle Banke, Søvind, stibelysning mv. U Vejforlægning Lervedal U Udvidelse af Rådhusparkens P-areal U Klostermøllevej, rep. bro o/gudenåen U Ydingvej, nyt asfaltslidlag U Opførelse af salthal på Endelavevej 14 A U Større sammenhængende asfaltarbejder U Trafiksikkerhedsby 2014 U I alt Velfærds- og Sundhedsudvalget: Ældreboliger Brædstrup U Senge og træningsudstyr, udskiftning U Midl. indretning og flytning Kråsiglund U Ombygn. ifm specialprojekt på Skovbrynet U Digital platform til talegenkendelse U Ældrebolig Kyradservej 1 U I alt Samlet fordeling i puljer