STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE. Psykiatri- og socialudvalgsmøde, den 14. juni 2016

Transkript

1 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og socialudvalgsmøde, den 14. juni

2 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning af m 2 og udvidelse med m 2. Kapacitet: 97 sengestuer Indflytning: November 2015 Byggefaser: Fase 1: Nybyg af tre afdelinger Fase 2: Ombygning af tre afdelinger Omkostninger: 250 mio. kr. Totalrådgiver og arkitekt: Arkitema Architects K/S Underrådgiver og ingeniør: Rambøll A/S Esbjerg Hovedentreprenør: NCC Særlige fokusområder - Status Etape 1 med tre nye sengeafsnit, en ny servicebygning og en ny motionshal er ibrugtaget per 7. juli 2014, og der er afholdt officiel indvielse den 21. august Etape 2 blev igangsat den 28. juli 2014 med renovering af og mindre tilbygninger til den eksisterende bygningsmasse på grunden. Indvielse af etape 2 blev afholdt den 15. december Aflevering af byggeriet fra NCC til regionen skete den 21. august 2015, hvorefter regionen frem til indflytningen stod overfor en lang række opgaver med indkøring, test og tilpasning af de nye tekniske systemer og aflevering af bygherreleverancer. Indflytning skete i første uge af november De fraflyttede bygninger i Hviding blev herefter overtaget af Freja med henblik på udlejning til Udlændingestyrelsen som asylcenter. Projektet har været udfordret tidsmæssigt og økonomisk af, at den gamle hovedbygning har vist sig i en væsentlig dårligere stand end forventet i projektet. Der har været gennemført forhandlinger med hovedentreprenøren omkring muligheder for et samlet forlig omkring de tidsmæssige og økonomiske tvister i sagen. Det endte med et samlet forlig, hvor alle tvister om økonomi og tidsmæssige forhold blev nulstillet. Prognosen for anlægsregnskabet er i forbindelse med indgåelse af forliget blevet væsentligt forbedret, fordi midler afsat til risici i projektet har kunnet reduceres betydeligt. Efter gennemregning af anlægsbudgettet tegner der sig et billede af et merforbrug, der er nede på ca. 2-3 mio. kr. De sidste mindre uenigheder om regninger fra entreprenør og rådgivere er nu fjernet og arbejdet med, at lave det endelige regnskab er sat i gang. De sidste udskudte arbejder er udført og byggeledelsen afleverede medio december 2015 et slutregnskab til projektledelsen, hvorefter arbejdet med byggeregnskabet kunne igangsættes. Færdiggørelse af regnskabet og afrapportering til ministeriet vedrørende puljemidler pågår. 2

3 Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Samling af de psykiatriske afdelinger fra Augustenborg og Haderslev. Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 Kapacitet: 111 sengestuer Indflytning: Fase 1: Juni 2014 Fase 2: September 2015 Byggefaser: Fase 1: Familiehuset Fase 2: Psykiatrisk Afdeling Omkostninger: 500 mio. kr. Totalrådgiver og arkitekt: White Arkitekter A/S og White AB Underrådgiver og ingeniør: Wessberg Særlige fokusområder Status Fase 1 (Familiehuset): B&U ambulatoriet flyttede ind i familiehuset i juni Der blev afholdt fælles indvielse den 12. januar Fase 2 (Psykiatrisk afdeling): Opførelse af psykiatriens sengeafdeling i Aabenraa påbegyndtes med første spadestik den 24. maj Indvielse af det nye sygehus fandt sted den 1. september 2015, kl Den 7. september 2015 flyttede de første patienter ind i huset og samtlige patienter og ansatte er nu flyttet ind på afdelingen i Aabenraa. Indtil nu har vi forventet, summen af forsinkede leverancer, meget mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale fra rådgivers side, fejl og mangler i produkter leveret af entreprenørerne, konkurser og forlænget byggetid ville betyde, at projektet ville overskride ca. 3 %. Dog tyder de seneste regnskabstal på, at overskridelsen formentlig bliver noget mindre. Hertil kommer fortsat udeståender bundet op i de endnu ikke afsluttede voldgiftssager med rådgivere og entreprenører. Det er tidligere besluttet, at det skal håndteres af de centrale anlægsrammer, hvis afgørelserne skulle gå regionen mere imod end der er regnet med i den nuværende prognose. 3

4 Psykiatrisk Afdeling Vejle (OPP) Samling af de psykiatriske afdelinger fra Kolding og Vejle Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 Kapacitet: 99 sengestuer (heraf 8 PAM) Indflytning: Primo 2017 Omkostninger: 450 mio. kr. OPP leverandør og arkitekt: Team OPP Særlige fokusområder - Status Regionsrådet har den 24. marts 2014 tiltrådt indstillingen om, at Team OPP (MT Højgaard, DEAS, Sampension, PKA, Arkitema) vinder projektet. Kontrakten med Team OPP er underskrevet, og dermed er projektforslagsfasen iværksat. Hovedprojektet er afsluttet og gennemgået med brugerne i december Der har været enkelte uforudsete forhold omkring etablering af fortov, mindre forureningsproblematikker, kloakomlægning samt ekstra udgifter til IT. Disse er håndteret i praksis indenfor tidsplanen. I forhold til de økonomiske konsekvenser er de indtil nu søgt løst indenfor den aftalte økonomi gennem tilsvarende besparelser på projektet. Dog ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der bliver tale om mindre merforbrug på 3 5 mio. kr. i projektet. Merforbruget kan primært henføres til ekstraudgifter i forbindelse med forlig vedrørende etablering af personalarmanlæg samt vedrørende dynamisk døgnrytmelys i projektet. Der arbejdes videre med muligheder for at reducere dette potentielle merforbrug. Der er afholdt rejsegilde den 30. oktober Projektet følger tidsplanen og det er stadig forventningen, at der er indflytning ultimo januar

5 Nyt OUH Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 Kapacitet: 139 sengestuer(heraf 109 Voksen, 22 BUP, 8 FAM) Indflytning: Ca (Børne- og ungdomspsykiatrien) 2022 (Psykiatrien) Omkostninger: 723 mio. kr. (heraf 271 mio. kr. til OPP) Totalrådgiver og arkitekt: MedicOUH Særlige fokusområder - Status BUP Projektforslagsfase Dispositionsforslaget blev godkendt i regionsrådet den 27. april Godkendelsen forudsatte dog bl.a., at der ville blive taget hånd om en række indsigelser fra psykiatrien omkring indretning af børne- og ungdomspsykiatriens sengeafsnit. Samtidig godkendtes forslag til videre proces omkring psykiatriens sengefunktion som OPP-projekt i tråd med regionsrådets beslutning i Budget Brugerprocessen for projektforslagsfasen er startet op for børne- og ungdomspsykiatriens vedkommende som en del af den samlede proces omkring Nyt OUH. Der henstår stadig endelig afklaring af de forhold, der blev påpeget i forbindelse med granskningen af dispositionsforslaget. Herudover indgår psykiatrien i arbejdet med flere af de tværgående koncepter for byggeriet, som f.eks. sikkerhed, udearealer, lys, lyd mv. For bedst muligt at tilgodese både somatikkens og psykiatriens ønsker har der været arbejdet med en større omdisponering af børneklyngen. På denne måde har det således været muligt at omdisponere det børne- og ungdomspsykiatriske sengeafsnit, så de vigtigste forhold, der blev påpeget af psykiatrien i forbindelse med godkendelse af dispositionsforslaget i april 2015, nu er løst i det reviderede forslag. Projektforslaget afleveres ultimo juni, hvorefter der iværksættes granskningsproces. For at sikre den lokale forankring af projektet involveres LMU i granskningsprocessen på ekstra indkaldt LMU møde. Der afgives bemærkninger til projektorganisationen i august. Herefter fremsendes psykiatriens granskningskommentarer som en samlet del af bygherres granskningsnotat til Totalrådgiver. OPP Odense I forhold til forberedelse af udbudsmateriale vedrørende OPP-projektet og timingen af byggeprojektet er dette også afhængigt af den samlede udbudsproces vedrørende Nyt OUH. Udbudsstrategien for Nyt OUH er endnu ikke endeligt fastlagt. Pt. forventes det muligt at fremlægge forslag til OPP Odense for regionsrådet i 2. halvår Psykiatriens projektressourcer er på nuværende tidspunkt, primært allokeret til at bistå i projektforslagsfasen vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens andel af fællesarealerne. 5

6 Lokalpsykiatrier Lokalpsykiatri Odense Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S blev i juni 2015 udpeget som vinder af projektet med opførsel af Lokalpsykiatri Odense. Hans Jørgensen og Søn Entreprenører har tilknyttet KPF Arkitekter og Rambøll som rådgivere på sagen. Efterårets brugerprocesser er afsluttede, og totalentreprenør afleverede projektforslag i slutningen af januar Projektforslaget er gennemgået, og styregruppen for projektet har godkendt dette. Totalentreprenør færdigprojekterer huset i foråret/sommeren frem til primo september 2016, hvor opførelsen af huset sættes i gang. På nuværende tidspunkt er der planlagt første spadestik den 12. september fra kl Lokalplansprocessen er i gang og forventes afsluttet omkring sommeren Lokalpsykiatrien i Odense skal efter nuværende tidsplan være færdigopført i februar Lokalpsykiatri Sønderborg Lokalpsykiatrien i Sønderborg flytter ind i en ældre bygning ved SHS Sønderborg. Der arbejdes fortsat på, at få relevante kommunale aktiviteter med ind i et fælles hus med lokalpsykiatrien. Brugerprocesserne i forbindelse med indretning af lokalpsykiatrien er afsluttet, og den endelige indretning af lokalpsykiatrien er godkendt i styregruppen. Sagen blev godkendt i regionsrådet i september Ingeniørgruppen Varde A/S blev i oktober 2015 valgt som totalrådgiver på projektet. De konkrete byggeaktiviteter finder sted i perioden fra april til medio oktober Indflytning forventes fortsat at blive i oktober Frem til indflytning forbliver lokalpsykiatrifunktionen i Augustenborg. Der er endnu ikke afklaring på kommunens eventuelle indflytning i bygningerne. Men drøftes i kommunen politisk i maj - juni måned. Sundhedshus Haderslev Psykiatrien og Haderslev Kommune er gået sammen om etablering af et sundhedshus i Haderslev med fokus på mental sundhed. Regionen går ind med lokalpsykiatrien samt lægevagt og jordemoderkonsultation. Foranlediget af Haderslev Kommune er projektet udvidet til også at omfatte en sundhedsklinik. Endvidere vil en praktiserende læge samt en røntgenklinik etablere sig i huset. Finansieringsmæssigt har disse udvidelser ingen konsekvenser for Region Syddanmark. Samarbejdsaftale mellem kommune og region er udarbejdet. Sagen omkring grundkøb og samarbejdsaftale er godkendt i regionsrådet den 22. juni KPF Arkitekter A/S er valgt som totalrådgiver for projektet. Projektering er igangsat og projektforslaget er godkendt. Byggeledelse af MOE A/S er fastlagt, og der indgår pt. drøftelser omkring kontrakt. Prækvalifikation for fagentrepriserne er afsluttet, og de prækvalificerede er udpeget. Udbuddet startes i juni med licitation ultimo august Projektet har været udfordret på økonomien, og det har været nødvendigt at tilpasse projektets arealer og materialer, samtidig med at funktionaliteten fastholdes. Projektet er nu i en udgave, der forventes muligt at gennemføre indenfor den økonomiske ramme. Lokalpsykiatri Kolding På administrativt plan har Kolding Kommune og Region Syddanmark arbejdet på, at undersøge mulighederne for sammen at oprette et sundhedshus. Kolding Kommune kan se en stor del af deres socialpsykiatri og 6

7 misbrugsområde flytte med ind i huset. Kommunen vil også gerne allerede nu gå videre med indholdssiden (samarbejdet) og få et projekt op at køre som i Haderslev. Der er vurderet på forskellige placeringsmuligheder, og der er administrativt peget på Låsbyhøj, som det samlet set bedste og pt. eneste bud på en realistisk placering. Placeringen i Låsbyhøj er indstillet til og besluttet i regionsrådet, og der arbejdes nu videre med at konkretisere projektet i form af et byggeprogram, som udarbejdes i samarbejde med Kolding Kommune. Brugerproces starter i juni Der gennemføres et fælles kommune-regions borgermøde. Tværgående projekter Ny seng til psykiatrien I maj 2014 blev der indgået kontrakt med konsortiet Agitek ApS, Alvritol B.V. og Spring Produkties B.V. til udvikling af den nye seng til psykiatrien. Udviklingsprocessen har været karakteriseret af høj grad af brugerinddragelse, hvorfor der blev nedsat brugergrupper i hhv. Region Syddanmark og Region Hovedstaden med henblik på at give feedback på sengens funktioner, design og kvalitet. Udviklingsprocessen er udført i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden og Agitek ApS m.fl. Der er i februar 2016 leveret 53 senge til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa samt 46 senge til Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Det forventes, at de resterende senge til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa bliver leveret inden udgangen af Lys i Psykiatrien Psykiatrien i Region Syddanmark har taget initiativ til projekt Lys i Psykiatrien med forventningen om, at døgnrytmelys (forskelligt farvet lys som følger dagslysets rytme) kan have en positiv effekt på både patienter og personale. Projektet består af tre elementer: Implementering, forskning og udvikling. Implementering: Døgnrytmelys i henholdsvis Middelfart, Aabenraa og Esbjerg er færdigudviklet og implementeret. Der er gennemført en første erfaringsopsamling på døgnrytmelyset i Esbjerg. Generelt er der stor tilfredshed med lyset. Forskning: Der er iværksat et forskningsprojekt, som har til hensigt at undersøge effekterne af døgnrytmelys. Forskeren har dog opsagt sin stilling ved AAU, hvilket betyder, at forskningsprojektet er sat i bero, indtil der findes en løsning for den fremadrettede proces for projektet. Det står nu klart, at det ikke har været muligt at genoprette det forskningsprojekt, der var igangsat i samarbejde med Psykiatrien, SDSI og Aalborg Universitet. Derfor har Psykiatrien fremsat et ønske om at udarbejde en MTV, der skal belyse og dokumentere døgnrytmelysets effekter. MTV projektet blev godkendt i juni 2015, og der arbejdes i øjeblikket videre i dette spor. Udvikling: Dette element af projekt Lys i psykiatrien blev igangsat i 1. halvår af Det er pt. to udviklingsprojekter i gang: Deeskalerende miljøer i børne- og ungdomspsykiatrien i Odense samt beroligende miljøer i ECT området på Psykiatrisk Afdeling Kolding. Projektet er forankret ved Co-Lab. 7

8 Pulje til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien. Med satspuljeaftalen for er der samlet afsat 700 mio. kr. til anlægsinvesteringer i psykiatrien. Formålet med puljen er, at understøtte udviklingen mod en mere moderne psykiatri ved at sikre en yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien. Puljemidlerne udmøntes som en ansøgningspulje, hvoraf Region Syddanmark i februar 2015 havde mulighed for at søge 207 mio. kr., efter regionerne indbyrdes har koordineret en fordeling af satspuljemidlerne, som afspejler konkrete behov. Ansøgningsemnerne er godkendt af regionsrådet som følge af vedtagelse af Budget I forhold til de konkrete beløb ansøgt til de enkelte lokalpsykiatriprojekter er der sket mindre justeringer i forhold til budgetvedtagelsen som følge af, at vi er blevet lidt skarpere på, hvad de enkelte projekter forventes at koste. Den samlede ramme til lokalpsykiatriprojekterne er dog uændret. Nedenfor ses opsamling på de ansøgte emner samt fordeling af puljemidlerne: Projekt I alt Sundhedscenter Haderslev 4 mio. kr. 16 mio. kr. 10 mio. kr. 30 mio. kr. Lokalpsykiatri Odense 12 mio. kr. 36 mio. kr. 32 mio. kr. 80 mio. kr. Lokalpsykiatri Sønderborg 2 mio. kr. 8 mio. kr. 1.5 mio. kr mio. kr. Sundhedscenter Kolding 4.5 mio. kr. 4.5 mio. kr. 20 mio. kr. 29 mio. kr. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg 10.2 mio. kr mio. kr. Nyt OUH psykiatri 14.3 mio. kr mio. kr. 0,5 mio. kr mio. kr. I alt 47 mio. kr. 96 mio. kr. 64 mio. kr. 207 mio. kr. Sundheds - og Ældreministeriet har den 26. august 2015 meddelt tilsagn om tilskud til de seks projekter på det ansøgte beløb. Tilskuddene i 2016 og 2017 er ydet under forudsætning om bevillingsoptagelse på kommende års finanslov. Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af Tilskuddene i årene er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og modtagelse af pengene blev godkendt af regionsrådet den 23. november