Indkøbsrapport halvår status / til 30/6-2014

Transkript

1 Indkøbsrapport halvår status / til 30/ Ressourcecenter Side 1

2 Resume: I første halvår af 2014 har vi set, at: Netto og Brutto compliance er faldet. På netto er den faldet med 10% fra 75% til 65%. Faldet kan skyldes, at vi i forbindelse med det nye analysesystem beskriver, hvad vi må købe på varelinjeniveau. På Brutto er den faldet med 9% fra 54% til 45%. Faldet kan skyldes udløb af aftaler, herunder en større aftale på renovationssystemet. Omsætningen er faldet med 41 millioner. Den er faldet fra 406 millioner i 2013 til 365 millioner i En større investering i 2013 på nyt renovation system på 28 millioner har indflydelse på den faldende omsætning. Ydermere har der været fokus på: Institutionsbesøg Vi har i første halvår af 2014 været på institutionsbesøg i Sorø og Ringsted, hvor vi har informeret omkring indkøbsaftaler og netto og brutto compliance for den enkelte institution. Vi har besøgt 63 ud af 161 institutioner. Aftaler I forbindelse med institutionsbesøg har vi i samarbejde med fagcentre fået synliggjort mange samhandelsaftaler. Politik Der er udarbejdet et udkast til en ny udbuds- og indkøbspolitik. Indkøbsportal Der er etableret en ny fælles Indkøbsportal for Sorø og Ringstedsamarbejdet, hvor brugerne kan tilgå oplysninger om igangværende aftaler. Derudover kan brugerne abonnere på nyheder. Nyheder kan f.eks. være nye aftaler, leverandører man skal være opmærksomme på, m.v. Rapporten tager udgangspunkt i opbygningen af kategorier i Ringsted Kommunes indkøbsanalysesystem. Beskrivelser af kategorier er sidst i rapporten. Halvårsrapporten viser udvikling i indkøbsmønsteret for de første 6 måneder af I forbindelse med den nye centerstruktur er der udarbejdet sammenligninger for 2013 og 2014 på de institutioner, der hører til de nye centre. Ressourcecenter Side 2

3 Compliance Compliance er udtryk for hvor gode vi er til at indgå og benytte indkøbsaftaler, og det måles i henholdsvis netto og brutto. Netto compliance viser hvor gode vi er til at benytte eksisterende aftaler, og brutto compliance viser, hvor gode vi er til at være aftaledækket. Tabelen viser compliance på kategorierne. Kategori Compliance (halvår) Finans 95% 99% 99% Energi, forsyning o.l. 96% 97% 96% Transport 94% 93% 92% IT og tele 92% 90% 84% Byggeri og håndværkerydelser 42% 77% 69% Tjenesteydelser 67% 64% 58% Varer 70% 74% 50% Medier, annoncer og printede produkter 32% 21% 20% Skoler Institutioner og Opholdssteder 73% 27% 14% Offentlige myndigheder 0% 0% 4% Fast ejendom 5% 6% 0% Foreninger, organisationer, kontingenter 19% 4% 0% Ressourcecenter Side 3

4 Omsætning og compliance på centrer. Omsætning og netto compliance måles på kategorierne Varer, Tjenesteydelser, Transport, Byggeri og håndværksydelser, It og tele, Energi / forsyning, Fast ejendom, samt Medier, annoncer og printede produkter. Tabellen viser netto omsætning og compliance fordelt på centre - kategorier beskrevet sidst i rapporten. Kategori Omsætning (mdkk) Netto compliance Teknik- og Miljøcenter 14,61 95% 96% Ressourcecenter 18,28 95% 93% Vej- og Ejendomcenter 61,47 85% 74% Socialcenter 32,37 67% 65% Skolecenter 20,42 67% 57% Erhvervs-, Fritids og kommunikationscenter 12,97 58% 54% Sundheds- og Omsorgscenter 8,90 65% 53% Børnecenter 10,54 69% 47% Ledelsescenter 3,43 68% 45% Arbejdsmarkedscenter 15,43 28% 16% 198,42 75% 65% Brutto compliance måles på alle kategorier. Tabellen viser bruttoomsætning og compliance fordelt på centre - kategorier beskrevet sidst i rapporten. Kategori Omsætning (mdkk) Brutto compliance Teknik- og Miljøcenter 14,74 94% 95% Ressourcecenter 49,15 73% 76% Vej- og Ejendomcenter 69,72 80% 73% Sundheds- og Omsorgscenter 9,56 65% 55% Skolecenter 23,05 59% 52% Erhvervs-, Fritids og kommunikationscenter 14,22 54% 51% Socialcenter 73,76 32% 29% Ledelsescenter 7,90 29% 26% Børnecenter 40,34 35% 16% Arbejdsmarkedscenter 62,64 21% 15% 365,08 54% 45% Ressourcecenter Side 4

5 Indkøbsomsætning. Tabelen viser omsætningsudviklingen for perioden 2012 til Omsætningen i 1. halvår 2014 er faldet med 41,27 millioner i forhold til omsætningen i 1. halvår 2013 på kategorierne generelt. Kategori Omsætning (mdkk) Offentlige myndigheder 77,57 80,80 80,62 Skoler Institutioner og Opholdssteder 56,33 54,62 58,95 Tjenesteydelser 53,24 49,20 55,94 Varer 37,51 70,57 36,23 Finans 26,35 24,96 24,57 IT og tele 26,43 24,33 24,49 Byggeri og håndværkerydelser 35,99 29,61 23,67 Energi, forsyning o.l. 27,07 27,01 21,83 Transport 21,51 26,94 21,74 Fast ejendom 6,82 7,46 9,01 Medier, annoncer og printede produkter 3,49 5,23 5,51 Foreninger, organisationer, kontingenter 2,19 5,62 2,52 Total 374,50 406,35 365,08 Indgåede aftaler Tabelen viser antallet af aftaler der er indgået af Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted i Aftaletyper beskriver hvordan aftalerne er indgået. Samhandelsaftaler er aftaler, der er konkurrenceudsat af Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted. SKI er Statens og Kommunernes Indkøbs Service, hvor den enkelte kommune kan vælge at tilslutte sig de af SKI indgåede aftaler. FUS står for Fælles Udbud Sjælland, som er en sammenslutning af 16 kommuner, som samarbejder om bl.a. indgåelse af indkøbsaftaler. EU-udbud er aftaler indgået på baggrund af et EU-udbud lavet af Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted. Ressourcecenter Side 5

6 Indgåede aftale første halvår 2014 Aftaletype Område Aftalekommune FUS/SKI Tele-Data Fælles Samhandelsaftale Taxakørsel Ringsted FUS Vikarydelser Ældreområde Fælles Samhandelsaftale Elektronisk Kørebog Ringsted FUS Genbrugshjælpemidler Varekøb (47 delaftaler) Fælles FUS/SKI Hobby- og Beskæftigelsesmaterialer Fælles Samhandelsaftale Konference og Mødeafholdelse Fælles Samhandelsaftale Leje af baby-/ børneudstyr Fælles FUS Kaffe/Te og maskiner (forlænget) Fælles FUS/SKI Forbrugsartikler (forlænget) Ringsted FUS Elektricitet (forlænget) Ringsted Samhandelsaftale Isenkræmmere Ringsted Samhandelsaftale Frugtleverancer Ringsted Samhandelsaftale Cykler og rep. Ringsted Samhandelsaftale Konsulentydelser Fælles Samhandelsaftale Indretning og service/rep handicapbiler Fælles Samhandelsaftale CRM drift Fælles Samhandelsaftale Tilskud og medfinansering Fælles Samhandelsaftale Rådgivende ingeniører Miljø og forsyning Sorø Samhandelsaftale befæstelses artinkler, materiale og kemi levering Sorø Samhandelsaftale Telefon og It tilbehør Sorø Samhandelsaftale Ledighedsydelse/fleksjobbevilling oplæring og træning Sorø Samhandelsaftale Kabelforbindelser/Radiofoni Sorø Samhandelsaftale afgift for musikafspilning Sorø Samhandelsaftale Capydan afgift på AVU-medier Sorø Samhandelsaftale annoncering Sorø Samhandelsaftale Jobannoncering m.v. Sorø Samhandelsaftale Helhedorienteret virksomhedspraktikforløb Sorø Samhandelsaftale Kommunikation- og design rådgivning Sorø Samhandelsaftale Grønneanlæg og vedligeholdelse Sorø Samhandelsaftale Planter og buketter Fælles Samhandelsaftale Speciel rengøring Sorø Samhandelsaftale E-bøger / Lydbøger Fælles Samhandelsaftale Udddannelse for unge under 30 med uddannelespålæg Sorø Samhandelsaftale Arbejdsmarkeds rettet intervention (kontanthjælp) Sorø Samhandelsaftale Centerlicens JobSpor Sorø Samhandelsaftale Beskæftigelsesfremmende tiltag (Praktikplads med mentor) Sorø Samhandelsaftale Værktøj, Sikkerhedsudstyr- og fodtøj, tekniske artikler, haveartikler, papirartikler, maskinreservedele, olie og smøremidler, transportmateriel, have- og parkmaskiner samt vintermateriel. Ringsted FUS Stomi- og kateterhjælpemidler Fælles EU-Udbud Leje og vask af arbejdsbeklædning Ringsted Samhandelsaftale Sekretariatsbetjening af Ringsted Kommunes Huslejenævn Ringsted Samhandelsaftale Byrumsinventar Ringsted Samhandelsaftale Svømmehalskørsel Ringsted Samhandelsaftale Husholdningsmaskiner/ Hårde hvidevarer Ringsted FUS Diabetesartikler Fælles Samhandelsaftale Sneplovsskær Ringsted Samhandelsaftale Salg og service af saltspredere og sneplove, samt hermed beslægtet maskinel og dertilhørende systemer og software Ringsted SKI Lov samlinger Ringsted Samhandelsaftale Håndtering af personalerabatter for Ringsted Kommune Ringsted Samhandelsaftale DSB Workplus Fælles SKI/FUS Interaktive tavler og AV-udstyr Fælles SKI Tablets, special pc er og tilbehør Ringsted Samhandelsaftale Vejvedligeholdelsesmateriel Ringsted Samhandelsaftale Liftudlejning Ringsted Ressourcecenter Side 6

7 Tabelen viser indkøbsomsætningen for de 25 største leverandører, hvor der ikke findes en registreret aftale i indkøbssystemet: Leverandører omsætning. Leverandører Institution Omsætning (mdkk) DAB Ældre, handicap og Visitation 5,17 QUICK CARE A/S Jobcenter - Borgerregning 2,13 Domea s.m.b.a Teknisk Forvaltning - Ejendomsstab 1,84 GLAD FONDEN Ungeenhed 1,79 RINGSTED APOTEK V/JØRGEN MOESTRUP Borgerservice 1,28 A/S HAVDRUP MASKINFORRETNING Vej og park 1,03 GORM HANSEN & SØN A/S Teknisk forvaltning - Anlæg 0,96 DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S Trafik, Vej og Park 0,94 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN A/S Ældre, handicap og Visitation 0,91 TJØRNEHØJ A/S Voksne handicappede 0,77 AS3 PUBLIC A/S Jobcenter - Borgerregning 0,75 BØGELY MASKINSERVICE A/S Vej og park 0,74 CAVERION DANMARK A/S Teknisk Forvaltning - Ejendomsstab 0,67 SJÆLLANDSKE MEDIER A/S Ringsted Kongrescenter 0,57 Opholdsstedet Ugledigevej 26Selvejende Institution Ungeenhed 0,55 COWI A/S Teknisk forvaltning - Anlæg 0,51 LOBPA Ældre, handicap og Visitation 0,50 Brandebjerggård v/sven Lindrup Børne- og Familieafdelingen 0,50 MADS JENSEN Teknisk forvaltning 0,49 JENS H. HANSEN ApS Teknisk forvaltning - Anlæg 0,47 LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S Valdemarskolen 0,47 ReadyGo Coaching Jobcenter - Borgerregning 0,45 DANSK SERVICEKONSULENT ApS Byrådssekretariat 0,40 LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S Teknisk forvaltning - Anlæg 0,40 RAMBØLL DANMARK A/S Teknisk forvaltning 0,39 Ressourcecenter Side 7

8 Indkøb kategoribeskrivelser: Kategorien defineres ud fra den enkelte leverandørs navn og CVR nummer og den branche hvor CVR nummeret er tilknyttet. Dette betyder, at noget af en leverandørs omsætning kan blive registreret i en anden kategori end deres primære område. Offentlige myndigheder: Kommuner, regioner og øvrige offentlige myndigheder og styrelser. Varer: Tekniske artikler, artikler til sundhedsområdet, føde- og drikkevarer, bøger, undervisningsmaterialer, beskæftigelsesmaterialer, legetøj, legepladser, køretøjer, brændstof, drivmidler, rengøringsmidler, hygiejne, møbler, kontorartikler, hårde hvidevarer, beklædning, tekstil, blomster og planter, isenkram, boligudstyr. Skoler Institutioner og Opholdssteder: Døgninstitutioner, familiepleje og behandlingshjem, undervisning, flygtninge- og asylcentre, børneområdet, ældreområdet Tjenesteydelser: Facility management, professionel service, sundhedsydelser, FALCK, vikarydelser, arbejdsformidling, rejse, konference, kultur og underholdning, oversættelse og tolkning, låseservice, frisørsaloner, dyrlæger. Transport: Passagertransport, øvrig transport. Byggeri og håndværkerydelser: Byggeri og håndværkerydelser. Finans: Kreditinstitutioner, forsikring og pension, banker, øvrige leverandører - finans IT og tele: IT og tele. Energi, forsyning: Energi, vand, spildevand og affald. Fast ejendom: Fast ejendom. Foreninger og organisationer: Foreninger og organisationer. Medier, annoncer og printede produkter: Medier og annoncer, Copydan, printede produkter, reklamebureauer. Ressourcecenter Side 8