1 of 9. Budgetopfølgning 2015 Pr. 30. april BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
|
|
|
- Ingelise Christoffersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of 9 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhed & ældre - SÆ udvalget , Sundhedsudgifter m.v , Aftaleholdere for træning og aktivitet , Træningsomr. - privat leverandør , Træning og aktivitet fællesområde , Ambulant specialiseret genoptræning , Vedligeholdende træning og aktivitet , Kvalitet i hverdagsrehabilitering pl.b , Kvalitetsløft rehabilitering hjemmepleje , Indsats for ensomme og socialt udsatte , Frivillighed, social inklusion, projekt , Ambulant genoptræning , Incontinensindsats for ældre , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Lokaleudgifter m.v. (ansv. HK) , Styrket rehabilitering og genoptr - HK , Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade , Fælles kommunal tandregulering (FKO) , Tandplejen fælles , Tandplejen Distrikt Ebeltoft , Tandplejen Distrikt Hornslet , Tandplejen Distrikt Rønde , Tandplejen fælles - udenfor aftale , Omsorgstandpleje - egne klinikker , Specialtandpleje - egne klinikker , Aktivitetsbestemt medfinansiering , Vederlagsfri fysioterapi , Ridefysioterapi - privat udfører , Leder sundhedsfr. og forebyggelse , Sundhedsteam , Projekt Fremme af unges mentale sundhed , Udvidelse af sundhedsområdet , Andre sundhedsudgifter , Andre sundhedsudg. - privat leverandør , Tilbud til ældre og handicappede , Socialcenterområde , Eget valg af hjælper , Hjælpemidler , Pasning af døende , Aftaleholdere - ældreområdet , Aftaleholder for køkkenområdet , Fælles ældreområdet , Budget - Praktisk bistand og pleje , Mellemkommunal refusion , BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6
2 2 of 9 s Syddjurs træner for en bedre fremtid , Velfærdsteknologi i ældreområdet , Partnerskab Søhusparken , Ældreområdet - beklædning , Ældreområdet - bildrift , Ældreområdet - IT og telefoni , Ældreområdet - nødkald , Ældreområdet, kursus og uddannelse , Brugertilfredshedsundersøgelse, hj.pleje 564 0, Hjemmesygepleje fælles , Rotationsprojekt Sygeplejen , Privat leverandører , Ældreområdet - Ældreråd , Rosengården, frit valg , Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup , Sygepleje i plejeboliger , Plejeboliger Lindebo , Plejeboliger Rosengården , Teamledere plejeboliger - Syddjurs , Administration - Roseng.-Lillerup , Servicemedarb. Roseng.-Lillerup , Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften , Aflastningsboliger plejec. Rosengård , Flere sociale aktiviteter , Styrket sundhedsfaglig indsats pl.b , Implementering projekt udadreag. adfærd , Ringparken, frit valg , Teamledere - Frit valg - Ringp.-Søhusp , Plejeboligerne Frejavænge , Plejeboliger Ringparken , Syddjurs sygepleje nat , Ringparken Korttidsafdelingen , Administration - Ringp.-Søhusp , Servicemedarb. Ringp.-Søhusp , Fællesudgifter - sygepleje , Søhusparken, frit valg , Syddjurs Nattevagt - hjælpere , Syddjurs sygepleje - dagvagt , Syddjurs sygepleje - aftenvagt , Syddjurs sygepleje - nattevagt , Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team , Plejeboliger Søhusparken , Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat , Teamleder m.v. sygepleje , Styrket rehabilitering og genoptr - GVN , BudgetopfølgningDrift Side 2 af 6
3 3 of 9 s Bedre patientsikkerhed - ældres medicin , Område Lillerup, frit valg , Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) , Aktiviteter - fællesområde , Omsorgsmidler - 79 (brugerstyrede) , Forebyggende besøg , Busser i ældreområdet - indkøb og drift , Kiosk Rosengården , Kiosk Rosengården med moms , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Fælles køkkenområdet , Køkken - Indtægter , Køkken Syddjurs , Ældrecaféer , Ernæringsindsats og forebyg. af madspild , Ældre, vaskeri , Serviceydelser plejecenter Rosengården , Koordinering vedr. demens , Koordinering hjerneskade , Heldagstilbud borgere med demens , Aflastning weekendophold sommerhus , Fleksible tilbud om aflastning weekender , Kursusforløb borgere m. demens/pårørende , Koordinering vedr. uddannelse , Lejetab ikke kommunale ældreboliger , Ældreboliger - generel , Hovedgaden 79, Rønde , Lillerup, Rønde , Lindebo, Mørke , Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G , Lyngevej 7 a-u, Knebel , Lyngevej 9 e-n, Knebel , Nørreport 18 a-t, Ebeltoft , Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft , Nørreport 20 a-l, Ebeltoft , Ringparken, Ryomgård , Rosengården, Hornslet , Strandgårdshøj, Ebeltoft , Århusvej 35 a-æ, Tirstrup , Lyngevej 5 R-Z , Århusvej 33 A-D , Tidlig opsporing og tidlig indsats , Indsats ældre begyndende funktionstab , Voksen & handicap - SÆ udvalget , Tilbud til voksne med særlige behov , BudgetopfølgningDrift Side 3 af 6
4 4 of 9 s Privat opholdssted Bostøtte , Fremme tilgængelighed for handicappede , Innovation psykiatri , Bostøtte , Bostøtte i eget hjem , Personlig hjælper SEL , Botilbud Længevarende ophold , Botilbud midlertidigt ophold , Private opholdssteder midlert. botilbud , Tilskud til personlig og praktisk hj , Eget valg af hjælper , Kontaktperson- og ledsagerordninger , Beskyttet beskæftigelse , Akt. - og samværstilbud , Social tilsyn , Takstindbetalinger Hornslet , Fælles administration SYBA , og omplaceringer , Lille Eje , Vestergaard , Mellemregning brugerne , Fælles Rodskovvej , Engvej , Randersvej , Tendrup Møllevej A , Tendrup Møllevej B , Tendrup Møllevej B TH , Ledsagelse (Koloni) , Nytårstaffel (festival) , Projekter , INIS , SYBA lederløn ufa , Takstindbetalinger MM , Fælles kommunale bygninger , Aktivitetscenter , Aktivitetscenter reg. virksomhed moms , Biler, døgn- og dagtilbud , Kantine , Kantinen moms , Broen , Kahytten , Lanternen , Vestergade 114B stuen , Vestergade114B 1.sal , Vestergade 114A , BudgetopfølgningDrift Side 4 af 6
5 5 of 9 s Bostøtten , Skovparken , Gransvinget , STU under SYBA , Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa , Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte , og omplaceringer , Projekter, psykiatri , Fælles administration bostøtte , SKP-medarbejder , Domino - (Kafe Kolind) , Nye Veje , Misbrug lederløn ufa , Misbrugsbeh. Familieindsats , bevilling og omplacering , Misbrugscenter fordeling på de 3 områder , Misbrugscenter alkoholbehandling , Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år , Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år , Sundhedsudgifter , Dobbeltdiagnose projekt , Alkoholbehandling , Private oph.sted alkoholbehandling , Stofmisbrugsbehandling , Privat op.sted misbrugsbehandling , Psyk Team Vest , Psyk Team Øst , Bofællesskab Strandgårdshøj , Bofællesskab Mølletorvet , Midtpunktet , Kollegiet , Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks , Social udsatte , Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa , Indtægter Projektcenter Syddjurs , Projektcenter Syddjurs , Kantine , Vandrehjem , STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan , Hjælpemiddeldepot , Hjælpemidler , Pasning af døende , Kontante ydelser , Driftssikring af boligbyggeri , Personlige tillæg , BudgetopfølgningDrift Side 5 af 6
6 6 of 9 s Førtidspension 50 kom. medfinansering , Førtidspension 65 kom. medfinan. før , Førtidspension 65 efter 03 kom. medfina , Boligydelse , Boligsikring , Socialcenterområde , BudgetopfølgningDrift Side 6 af 6
7 7 of 9 ANLÆG s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhedsudgifter m.v , Renovering kapel sundhedscenter , Tilbud til ældre og handicappede , Sundhed og social , Sektorplaner ældreområdet , Sektorplanlægning ældreområdet , Varmtvandsbassin i Tirstrup , Dagcenter Søhusparken , Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde , Parkering Tirstrup asfalt , Velfærdsteknologi , ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger , Tilbud til voksne med særlige behov , Sundhed og social , Søhusparken servicearealer , Servicearealer MM , Servicearealer Tendrup Møllevej , Fakkelgården istandsættelse , Tendrup Møllevej inventar , Aktivitecenter MM ombyg bad køkken , BudgetopfølgningAnlæg Side 1 af 1
8 8 of 9 Heraf ansøges 12 - Udvalget for sundhed, ældre Drift og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Dagordenstabel - Udvalg Side 1 af 1
9 9 of Drift Syddjurs Kommune #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 - Drift Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politisk organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrativ organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Erhv.udv., turisme og landdistr. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Lønpuljer #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Redningsberedskab #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Tilbud til børn og unge med særl.behov #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Folkeskolen #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ungdomsskoler #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Dagtilbud til børn og unge #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Drift Udvalget for natur, teknik og miljø #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Vej og parkvæsen #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kollektiv trafik og havne #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Affaldshåndtering #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Fritidsområder #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Natur og vandløb #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Miljøbeskyttelse m.v. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ejendomme #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Øvrige sociale formål #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrativ organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Erhv.udv., turisme og landdistrikter #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Miljøbeskyttelse m.v. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Fritidsfaciliteter #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Folkebiblioteker #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kulturel virksomhed #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Folkeoplysning og fritidsaktiviteter #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Tilbud til udlændinge #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kontante ydelser #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Revalidering #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Arbejdsmarkedsforanstaltninger #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 - Anlæg Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 - Anlæg Udvalget for familie og institutioner #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 - Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16 - Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget Finansiering Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Dagordenstabel - Samlet Side 1 af 1
1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
1 of 8. Budgetopfølgning 2014 Pr. 30. april BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 243.547.001 867.384.647 0 1.499.159 868.883.806 28,03 874.581.673 7.197.026 5.697.867 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 115.452.057 457.027.381 0 2.167.869
Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 21 Indholdsfortegnelse Udvalget for sundhed, ældre og social...2 Sundhedsområdet...2 12.462 Sundhedsudgifter m.v...2 Ældreområdet...5 12.532 Tilbud til ældre...5 Sundhed og Ældre - anlæg...12 Voksen-/handicapområdet...14
Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 22 Indholdsfortegnelse Udvalget for sundhed, ældre og social...3 Sundhedsområdet...3 12.462 Sundhedsudgifter m.v...3 Ældreområdet...7 12.532 Tilbud til ældre...7 Sundhed og Ældre - anlæg...14 Voksen-/handicapområdet...14
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Borgmesterens forord... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt... 9. Investeringsoversigt... 11. Artsoversigt..
Indhold: Borgmesterens forord... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt... 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag... 15 Administrationsoversigt.. 27 Specificeret
Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15 Budgetsammendrag... 17 Serviceudgifter...
Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG
Temadag: Kommunal eller privat drift hvad kan bedst betale sig? 23. august 2016
Temadag: Kommunal eller privat drift hvad kan bedst betale sig? 23. august 2016 1 Program 10.00 10.15 Velkomst og introduktion v/ Rikke Thorlund Haahr, Udbudsportalen 10.15 10.45 Hvilke sundheds- og velfærdsopgaver
-&. GLETALý LDRE ýogý(andicapforvaltningen
Genoptræning Vedligeholdende aktivitet Forebyggende hjemme- Hjælpemidler og træning besøg Antal borgere 5.200*) 3.500 11.062**) 14.117 Antal ansatte 101 97 22***) 95 Nettodriftsudgif-ter til aktivitet
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Hjemmel Tekst Svarfrist - inden Bemærkninger. 2 mdr. 3 uger. 2 uger. 4 uger
Lov om social service/social- og Ydelsesafdeling Kap. 1 Kap 1 Kap 1 Kap. 1 Aflastning og afløsning Socialpædagogisk støtte 5 kontaktperson døv/blinde 9 Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255
Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Udvalget for sundhed, ældre og social...2 Sygehusudgifter m.v....3 12.462 Sygehusudgifter m.v...3 Sundhed og omsorg...5 12.532 Sundhed og omsorg...5 Sygehusudgifter m.v./sundhed og
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Social, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Handicap og udsatte voksne
Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale
Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Det foreslås, at en årlig besparelse på 4,15 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet realiseres ved:
Reduktionsforslag og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: R201 Reduktionen vedrører: Nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter 4.150 4.150
HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
SOLRØD. 4,6 MIO. KR. Så meget kan Solrød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
SOLRØD 4,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,1 procentpoint Årlige lønomkostninger
BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune
BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Syddjurs Kommune Budgetoversigt ved 1. behandling af budget 2015 11. september 2014
1 of 13 Samlet drift i løbende priser 2.370.730.033 2.377.393.600 2.399.038.344 2.426.370.200 Pris- og lønfremskrivning 47.530.482 96.910.853 148.405.798 Syddjurs Kommune ekskl. forsyning 2.370.730.033
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
AABENRAA. 50,6 MIO. KR. Så meget kan Aabenraa Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
AABENRAA 50,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger
GRIBSKOV. 3,0 MIO. KR. Så meget kan Gribskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
GRIBSKOV 3,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: Årlige lønomkostninger for 7 pædagoger Årlige lønomkostninger for 6 skolelærere
BILAG: HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING
BILAG: HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 0 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte
SYDDJURS. 23,7 MIO. KR. Så meget kan Syddjurs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
SYDDJURS 23,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger
Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
ROSKILDE. 68,2 MIO. KR. Så meget kan Roskilde Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
ROSKILDE 68,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger
Socialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
GENTOFTE. 63,2 MIO. KR. Så meget kan Gentofte Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
GENTOFTE 63,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
FANØ. 2,7 MIO. KR. Så meget kan Fanø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 29,3 PCT.
FANØ 2,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger
AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
AARHUS 235,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger
HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
HØRSHOLM 7,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,1 procentpoint Årlige lønomkostninger
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.
KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger
Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
VEJLE. 75,6 MIO. KR. Så meget kan Vejle Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
VEJLE 75,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger
BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper
BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet
Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg
Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg
ROSKILDE. 68,2 MIO. KR. Så meget kan Roskilde Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
ROSKILDE 68,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger
SILKEBORG. 52,8 MIO. KR. Så meget kan Silkeborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
SILKEBORG 52,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger
NYBORG. 26,5 MIO. KR. Så meget kan Nyborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
NYBORG 26,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler
Bevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere
BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger