1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
|
|
- Charlotte Therkildsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhed & ældre - SÆ udvalget , Sundhedsudgifter m.v , Aftaleholdere for træning og aktivitet , Træningsomr. - privat leverandør , Træning og aktivitet fællesområde , Ambulant specialiseret genoptræning , Vedligeholdende træning og aktivitet , Kvalitet i hverdagsrehabilitering pl.b , Kvalitetsløft rehabilitering hjemmepleje , Indsats for ensomme og socialt udsatte , Frivillighed, social inklusion, projekt , Ambulant genoptræning , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Lokaleudgifter m.v. (ansv. HK) , Styrket rehabilitering og genoptr - HK , Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade , Fælles kommunal tandregulering (FKO) , Tandplejen fælles , Tandplejen Distrikt Ebeltoft , Tandplejen Distrikt Hornslet , Tandplejen Distrikt Rønde , Tandplejen fælles - udenfor aftale , Omsorgstandpleje - egne klinikker , Specialtandpleje - egne klinikker , Aktivitetsbestemt medfinansiering , Vederlagsfri fysioterapi , Ridefysioterapi - privat udfører , Leder sundhedsfr. og forebyggelse , Sundhedsteam , Udvidelse af sundhedsområdet , Tidlig opsporing og tidlig indsats , Indsats ældre begyndende funktionstab , Andre sundhedsudgifter , Andre sundhedsudg. - privat leverandør , Tilbud til ældre og handicappede , Aftaleholdere - ældreområdet , Aftaleholder for køkkenområdet , Fælles ældreområdet , Budget - Praktisk bistand og pleje , Mellemkommunal refusion , Syddjurs træner for en bedre fremtid , Velfærdsteknologi i ældreområdet , Partnerskab Søhusparken , Ældreområdet - beklædning , BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5
2 2 of 8 s Ældreområdet - bildrift , Ældreområdet - IT og telefoni , Ældreområdet - nødkald , Hjemmesygepleje fælles , Privat leverandører , Ældreområdet - Ældreråd 405 0, Rosengården, frit valg , Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup , Sygepleje i plejeboliger , Plejeboliger Lindebo , Plejeboliger Rosengården , Teamledere plejeboliger - Syddjurs , Administration - Roseng.-Lillerup , Servicemedarb. Roseng.-Lillerup , Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften , Aflastningsboliger plejec. Rosengård , Flere sociale aktiviteter , Styrket sundhedsfaglig indsats pl.b , Implementering projekt udadreag. adfærd , Ringparken, frit valg , Teamledere - Frit valg - Ringp.-Søhusp , Plejeboligerne Frejavænge , Plejeboliger Ringparken , Syddjurs sygepleje nat , Administration - Ringp.-Søhusp , Servicemedarb. Ringp.-Søhusp , Søhusparken, frit valg , Syddjurs Hjemmepleje - Nattevagt , Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team , Plejeboliger Søhusparken , Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat , Teamleder m.v. sygepleje , Område Lillerup, frit valg , Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) , Aktiviteter - fællesområde , Omsorgsmidler - 79 (brugerstyrede) , Forebyggende besøg , Busser i ældreområdet - indkøb og drift , Kiosk Rosengården , Kiosk Rosengården med moms , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Fælles køkkenområdet , Køkken - Indtægter , Køkken Syddjurs , Ældrecaféer , BudgetopfølgningDrift Side 2 af 5
3 3 of 8 s Ernæringsindsats og forebyg. af madspild , Ældre, vaskeri , Serviceydelser plejecenter Rosengården , Koordinering vedr. demens , Koordinering hjerneskade , Heldagstilbud borgere med demens , Aflastning weekendophold sommerhus , Pårørendegrupper , Koordinering vedr. uddannelse , Lejetab ikke kommunale ældreboliger , Ældreboliger - generel , Hovedgaden 79, Rønde , Lillerup, Rønde , Lindebo, Mørke , Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G , Lyngevej 7 a-u, Knebel , Lyngevej 9 e-n, Knebel , Nørreport 18 a-t, Ebeltoft , Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft , Nørreport 20 a-l, Ebeltoft , Ringparken, Ryomgård , Rosengården, Hornslet , Strandgårdshøj, Ebeltoft , Århusvej 35 a-æ, Tirstrup , Lyngevej 5 R-Z , Århusvej 33 A-D , Hjælpemider, pasning af døende m.v Voksen & handicap - SÆ udvalget , Tilbud til voksne med særlige behov , Privat opholdssted Bostøtte , Fremme tilgængelighed for handicappede , Innovation psykiatri , Bostøtte , Bostøtte i eget hjem , Personlig hjælper SEL , Botilbud Længevarende ophold , Botilbud midlertidigt ophold , Private opholdssteder midlert. botilbud , Tilskud til personlig og praktisk hj , Eget valg af hjælper , Kontaktperson- og ledsagerordninger , Beskyttet beskæftigelse , Akt. - og samværstilbud , Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU , Social tilsyn , BudgetopfølgningDrift Side 3 af 5
4 4 of 8 s Takstindbetalinger Hornslet , Fælles administration SYBA , Lille Eje , Vestergaard , Mellemregning brugerne , Fælles Rodskovvej , Engvej , Randersvej , Tendrup Møllevej A , Tendrup Møllevej B , Nytårstaffel (festival) , Projekter , INIS , SYBA lederløn ufa , Takstindbetalinger MM , Fælles kommunale bygninger , Aktivitetscenter , Aktivitetscenter reg. virksomhed moms , Biler, døgn- og dagtilbud , Kantine , Kantinen moms , Broen , Kahytten , Lanternen , Vestergade 114B stuen , Vestergade114B 1.sal , Vestergade 114A , Bostøtten , Skovparken , Gransvinget , STU under SYBA , Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa , Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte , og omplaceringer , Projekter, psykiatri , Fælles administration bostøtte , SKP-medarbejder , Domino - (Kafe Kolind) , Nye Veje , Misbrug lederløn ufa , Misbrugsbeh. Familieindsats , Misbrugscenter fordeling på de 3 områder , Misbrugscenter alkoholbehandling , Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år , Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år , BudgetopfølgningDrift Side 4 af 5
5 5 of 8 s Sundhedsudgifter , Dobbeltdiagnose projekt , Alkoholbehandling , Private oph.sted alkoholbehandling , Stofmisbrugsbehandling , Privat op.sted misbrugsbehandling , Psyk Team Vest , Psyk Team Øst , Bofællesskab Strandgårdshøj , Bofællesskab Mølletorvet , Midtpunktet , Kollegiet , Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks , Social udsatte , Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa , Indtægter Projektcenter Syddjurs , Projektcenter Syddjurs , Kantine , Vandrehjem , STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan , Hjælpemiddeldepot , Hjælpemidler , Pasning af døende , Kontante ydelser , Driftssikring af boligbyggeri , Personlige tillæg , Førtidspension 50 kom. medfinansering , Førtidspension 65 kom. medfinan. før , Førtidspension 65 efter 03 kom. medfina , Boligydelse , Boligsikring , Socialcenterområde , BudgetopfølgningDrift Side 5 af 5
6 6 of 8 ANLÆG s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhedsudgifter m.v , Renovering kapel sundhedscenter , Tilbud til ældre og handicappede , Sundhed og social , Sektorplaner ældreområdet , Varmtvandsbassin i Tirstrup , Dagcenter Søhusparken , Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde , Parkering Tirstrup asfalt , Velfærdsteknologi , ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger , Tilbud til voksne med særlige behov , Sundhed og social , Tendrup Møllevej inventar , Aktivitecenter MM ombyg bad køkken , BudgetopfølgningAnlæg Side 1 af 1
7 7 of 8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Dagordenstabel - Udvalg Side 1 af 1
8 8 of 8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Dagordenstabel - Samlet Side 1 af 1
1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2014 Pr. 30. april BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 243.547.001 867.384.647 0 1.499.159 868.883.806 28,03 874.581.673 7.197.026 5.697.867 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 115.452.057 457.027.381 0 2.167.869
Læs mere1 of 9. Budgetopfølgning 2015 Pr. 30. april 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 9 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 264.330.865 895.209.703 0 4.992.723 900.202.426 29,36 905.755.422 10.545.719 5.552.996 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 135.744.917 475.738.179 0 23.280.072
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBudget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereBudget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Udvalget for sundhed, ældre og social...2 Sygehusudgifter m.v....3 12.462 Sygehusudgifter m.v...3 Sundhed og omsorg...5 12.532 Sundhed og omsorg...5 Sygehusudgifter m.v./sundhed og
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) 190002070 Social- og Sundhedsudvalget 19000200020 Furesø kommune U 917.649 926.191 926.904 926.904 I -72.203-69.945-69.797-69.797 190002021 Center for Børn og Voksne
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereSyddjurs Kommune Budgetoversigt ved 1. behandling af budget 2015 11. september 2014
1 of 13 Samlet drift i løbende priser 2.370.730.033 2.377.393.600 2.399.038.344 2.426.370.200 Pris- og lønfremskrivning 47.530.482 96.910.853 148.405.798 Syddjurs Kommune ekskl. forsyning 2.370.730.033
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereUngdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 15 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 19. august 215 Budgetopfølgning pr. 31. juli 215 Sammenfatning: Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 13 mio. kr., en
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område
Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Udvalget for Sundhed og Omsorg 823.576-135.173 Handicap 237.888-59.376 Serviceudgifter 235.372-58.109 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Læs mereSkema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080
Læs mereOprindeligt Budget Rammeoverførsler Effektivisering Rækkenavne 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme
2019 Oprindeligt Budget Rammeoverførsler Effektivisering Rækkenavne 2019 fra 2018 til 2019 0,75% - 2020 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -15.331.610 0 0 25 Faste ejendomme -15.331.610 0
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudget 2019 samt overslagsårene i 2019-prisniveau
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.666.078 1.665.052 1.665.052 1.665.052 1.666.078 1.665.052 1.665.052 1.665.052 1.666.077
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs merePlanlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde
1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse
Læs mereHandicap og udsatte voksne
Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse
Læs mereNettodriftsudgifter i alt
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereVedligeholdende Træning og Aktivitet
Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Sundhedsteamet Syddjurs Kommune har 5 centre, som varetager de vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver, hvor der er personale
Læs mereØkonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereBilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereKØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI
KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 213 TIL 214 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Regnskab 13 Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1. kr. 213-pl
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereDer er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.
Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mere