Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2014

Transkript

1 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for

2 Forord Bestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 203 strategiplanen for Virksomhedsplanen for er udarbejdet af selskabets direktion og redegør for initiativer, som der skal arbejdes med/iværksættes i løbet af for at konkretisere de i strategiplanen nævnte målsætninger. Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen på møde den xx.xx.. 2

3 Indledning og præsentation Svendborg Kraftvarme A/S er dannet med virkning fra. januar 200. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som reguleres efter de selskabsretlige regler (Selskabsloven) og reglerne i Varmeforsyningsloven. Svendborg Kommune ejer alle aktier i selskabet. Svendborg Kraftvarme A/ /S kerneydelser Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Kraftvarme A/S en primær kerneydelse samt to sekundære ydelser: Primær ydelse: o Forbrænding af affald Sekundære ydelser: o Produktion af varme o Produktion af el. Svendborg Kraftvarme A/S leverer bortskaffelse af affald via forbrænding. Svendborg Kraftvarme A/S leverer varme til Svendborg Fjernvarme, der videreformidler varmen til fjernvarmekunder i Svendborg by. Den overskydende elproduktion afsættes på det frie elmarked via el- børsen Nordpool. Organisation Personalet hos Svendborg Kraftvarme A/S består af: Stillingsbetegnelse Direktion Driftsleder Økonomikoordinator Økonomimedarbejder Maskinmester El-installatør Operatører Specialarbejder Samlet normering Antal 2 9 3

4 Svendborg Kraftvarme A/ /S overordnede målsætning Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning: Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker behandling af affald til forbrænding. Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. Bortskaffelse af brændbart affald med maksimal energiudnyttelse. Med økonomisk mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtedee og omkostningsbevidste. Så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. Med bæredygtig mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. De kommende års udfordringer Den danske affaldsforbrændingssektor står i de kommende år overfor store omvæltninger. Betingelserne for sektorens drift ændrer sig hastigt, og det stiller nye og større krav til virksomhedens evne til forandring: Af kendte udfordringer kan nævnes: Rammevilkår: Kunderne har stigende forventninger til kvalitet og service. De miljømæssige krav til virksomheden øges. Et fælles centralt prisloft på varme fra 206 Affaldssektorloven: Ny lovgivning vedr. organisering af affaldssektoren med forventede krav om udbud af forbrændingsopgaver på et konkurrenceudsat marked. Åbenhed og gennemsigtighed. Stigende krav til genanvendelse af affald vil medføre faldende affaldsmængder til forbrænding. Øvrige udfordringer: Udover disse omfattende ændringer står Svendborg Kraftvarme A/S overfor en række økonomiske og miljømæssige udfordringer omkring anlæggets drift: Vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget. Tilpasning af produktionsapparatet med henblik på forbrænding af nye affaldstyper Generationsskifte blandt medarbejderne. Virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarme A/S må derfor tage højde for den generelle usikkerhed omkring rammevilkårene. Så på kort sigt (de kommende 3 år) arbejdes der ud fra en strategi om, at Svendborg Kraftvarme A/S i lighed med i dag producerer el og varme på basis af afbrænding af kombinerede brændsler dvs. forskellige typer industri- og husholdningsaffald samt biomasseaffald. 4

5 Fra strategi til handling De konkrete initiativer/projekter, som Svendborg Kraftvarme A/S har planlagt at arbejde med i perioden kan henføres til følgende hovedkategorier: Vi vil drive en effektiv forbrændingsvirksomhed Udfordringen er at tilrettelægge driften af selskabet så forbrændingen af affaldet sker på en miljørigtig måde samtidig med at de økonomiske rammer overholdes dvs. at forbrændingenn sker til så lave takster som mulige. Dette betyder fokus på: Lavere driftsomkostninger Udnyttelse af kapaciteten Forsyningssikkerhed Kvalitet og kundeservice Vi vil fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder For at udnytte kapaciteten bedst muligt er det essentielt at Svendborg Kraftvarme kan indgå nye kontrakter med de eksisterende kunder og i det omfang, at dette ikke kan lade sig gøre, skal det undersøges hvordan de mistede mængder affald kan erstattes. Udgangspunktet er at finde affald til forbrænding på primært det indenlandske marked. I det omfang, at der stadig er ledig kapacitet i fyringssæsonen, suppleres der med import af affald fra udlandet. Der skal være fokus på: Genforhandling af kontrakter til konkurrencedygtige takster Deltagelse i udbud af forbrændingsopgaver for danske kommuner Indgåelse af nye strategiske samarbejder Miljøgodkendelser af pladser/bygninger til opbevaring af det importerede affald Erfaringsopsamling vedr. håndtering og afbrænding af det importerede affald Vi vil drive forbrændingsvirksomhed på en miljøbevidst måde Svendborg Kraftvarme skal til en hver tid kunne forbrænde affaldet på en måde, der sikrer, at vilkårene i den gældende miljøgodkendelse overholdes. Derudover skal der til stadighed være fokus på: 5

6 Nedbringe forbruget af vand, el og forbrugsstoffer pr. tons brændt affald Nedbringe udledningen af NOx Produktionsanlægget skal være vel vedligeholdt, så antallet af uforudsete driftsstop minimeres. Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Udfordringerne i de kommende år stiller store krav til de ansatte. Deres engagement, forandringsparathed og kreativitet er en vigtigg forudsætning for at sikre driften af Svendborg Kraftvarme i de kommende år. Dette betyder fokus på: At vedligeholde og udbygge medarbejdernes kompetencer At understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling At øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum Evaluering af erfaringerne med -mands drift af anlægget I bilaget til denne virksomhedsplan er de planlagte projekter/initiativer i nærmere beskrevet. 6

7 Bilag Effektiv drift: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Status Nyt kvalitetsstyringssystem Svendborg Kraftvarme har i snart 2 år været certificeret efter ISO 900-standarden. Det opbyggede system er forholdsvis tungt at anvende i forhold til størrelsen af Svendborg Kraftvarme. Det overvejes derfor at skifte til et andet kvalitetsledelsessystem. I foråret afholdes 4 seminarerr for ledelse og medarbejdere hvor det overordnede emne er hvordan man arbejder med kvalitet og hvordan man dokumenterer det. Kjeld Bussborg Johansen (strategisk niveau) og (operationelt niveau) Seminarer er planlagt afholdt på følgende datoer: mands drift af anlægget -mands betjening af kraftvarmeværket ml. kl Med virkning fra den indføres der - mands drift i tidsrummet kl Der skal i løbet af opsamles erfaringer med - mands drift af anlægget. Den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter arbejdet og der iværksættes dialog med operatørerne angående fordele og ulemper ved -mands drift. Der udarbejdes herefter et notat, som forelægges for bestyrelsen. Ny ressourceplan Regeringen har offentliggjort en ressourcestrategi for behandling af affald. Ressourcestrategien er nærmere konkretiseret i en ressourceplan som indeholder en række målsætninger. Kjeld Bussborg Johansen m.fl. En af målsætningerne er at senest i 2022 skal mindst 50 % af husholdningsaffaldet skal kunne genanvendes. Dette vil fremover betyde mindre mængder til forbrænding. 7

8 Regeringen vil derfor i løbet af fremsætte forslag til en ny organisering forbrændingssektoren. Svendborg Kraftvarme vil følge dette arbejde nøje og komme med relevante input til debatten om den nye organisering af forbrændings- sektoren. Optimering af driftsforhold Afhængigg af indholdet i regeringens forslag til en ny organisering af forbrændingsi Danmark kan sektoren Svendborg Kraftvarmes forretningsgrundlag på sigt blive truet. Det er derfor vigtigt at få undersøgt om driften kan effektiviseres og om der kan afbrændes alternative brændslerr på anlægget. Herunder ikke mindst hvilke investeringer i anlægget dette vil kræve. Kjeld Bussborg Johansen og Der er indhentet tilbud fra en række rådgivningsfirmaer på opgaven med hhv. en tilstandsvurdering af affaldsanlægget og det økonomiske potentiale i forskellige driftstiltag. 8

9 Fastholdelse af kunder Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Genforhandling af kontrakter Kontrakterne med Nyborg Kommune og Faaborg- Midtfyn Kommune udløber den Svendborg Kraftvarme vil afgive bud på forbrændings- opgaverne. Sept. - nov. De nærmere betingelser for udbuddene kendes endnu ikke. Opgaven med forbrænding forventes sendt i udbud i løbet efteråret. Der modtages i øjeblikket ca tons affald fra Nyborg Kommune og.200 tons fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilførsel af affald fra det indenlandske marked. De eksisterende aftaler med eksterne affaldsleverandører skal genforhandles forud for fyringssæsonen /5. Aug. - sept. Samarbejde med Nord A/S om tilførsel af affald. Der er indgået aftale med Nord A/S om forbrænding af ml tons affald formidlet af Nord A/S. Aftalen evalueres endeligt i 2. halvår. Aftalen er -årig og træder i kraft fra I forsøgsundersøges fordele perioden og ulemper ved den indgåede aftale. Herunder om Nord A/S er i stand til at skaffe de aftalte mængder affald. 9

10 God og eftertragtet arbejdsplads: Opgave/projekt Kompetenceprofiler Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Status Analyse af de ønskede kompetencer hos medarbejderne med henblik på en fortsat forsvarlig drift af kraftvarmeværket og den rette sammensætning af medarbejderstyrken. (projektet fortsætter fra 203) Det er en kompleks opgave at drive et kraftvarmeværk. Det tager tid inden nye medarbejdere kan indgå på lige fod med de nuværende medarbejdere i den daglige drift. Nuværende: De eksisterende medarbejdere skal bevare deres nuværende høje kompetenceniveau og efteruddannes, hvis der er behov herfor. Nye medarbejdere: Ved behov for nyrekruttering skal der udarbejdes en kompentenceuddannelsesplan, der profil og sikrer, at den nye medarbejder efter en oplæringsperiode kan indgå i den daglige drift/vagtplan. Aldersfordeling af nuværende medarbejdere: < 40 år: år: år: år: 4 65+: Gennemsnit: 55 år (heraf 5 over 60 år) 0

11 Optimering af miljømæssige forhold: Opgave/projekt Import af affald Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Status Planlægning og klargøring af oplagsplads for importeret affald. Importeret affald fra UK vil blive fragtet pr. skib og for at reducere transportomkostningerne vil det være en fordel hvis skibet kan anløbe Svendborg Havn og affaldet kan køres til en midlertidig oplagsplads hos Svendborg Kraftvarme. Ansøgning om ændring af miljøgodkendelser er indsendt til Svendborg Kommune. Dette kræver at der søges en miljøgodkendelse af slaggeplads og lagerbygningen. Bæredygtighed Effektivisering af driftsmæssige forhold, så der forbruges mindre el og vand pr. ton afbrændt affald. Vandforbrug målt som leveret mængde vand i forhold til den brændte mængde affald må maksimalt udgøre 0,52 m 3 pr. ton affald Elforbrug målt som el i forhold til brændt affald må maksimalt udgøre 888 kwh pr. ton affald. Der foretages en måling hver 2. måned og desuden opgøres et rullende gennemsnit over de sidste 2 mdr. Indgår som en bestanddel i kvalitetsstyringsprogrammet.