Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Transkript

1 Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten, som modtager børn og unge i alderen 0-18 år med varige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. 3kløveren er en institution med to afdelinger, Åbjerggård i Frederikssund og Margueritten i Snekkersten. Social- og Sundhedsforvaltningen har sammen med Frederikssund Kommune drøftet mulighederne for, at Helsingør Kommune overtager Margueritten og Frederikssund Kommune overtager Åbjerggård med virkning fra 1. januar Stillingtagen til en eventuel overtagelse af institutionen forelægges politisk nu såvel i Frederikssund Kommune som i Helsingør Kommune, da en anmodning om overtagelse af institutionen skal være modtaget af Regionsrådet inden årsskiftet. Retsgrundlag Serviceloven. Relation til vision og tværgående politikker Byrådets politik for Familie og Handicap: At yde socialt truede børn og unge støtte primært i nærmiljøet, så familiens netværk, ressourcer og ansvarlighed understøttes med det formål, at familierne helt eller delvis kan klare sig selv. At yde børn og unge støtte afpasset efter individets behov, ressourcer og mulighed for udvikling. Sagsfremstilling I Snekkersten ligger døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten, som modtager børn og unge med varige psykiske funktionsnedsættelser. Der er 20 døgnpladser og 2 aflastningspladser. Region Hovedstaden har midlertidigt overført yderligere 1 af døgnpladserne til aflastning grundet stor søgning. 3kløveren har en anden afdeling, Åbjerggård, beliggende i Frederikssund Kommune, som Frederikssund Kommune måske gerne vil overtage. Da hovedinstitutionen ligger i Helsingør, er det et krav fra Regionen, at enten skal Helsingør Kommune overtage hele institutionen, eller Helsingør og Frederikssund Kommune skal samtidigt modtage hver sin afdeling. Alternativt, at institutionen

2 forbliver i regionalt regi. Stillingtagen til en eventuel overtagelse af Åbjerggård bliver behandlet politisk i Frederikssund Kommune i november Såfremt Frederikssund Kommune ikke ønsker at overtage Åbjerggård, er det Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling, at institutionen bør forblive samlet i regionen. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling, at Helsingør Kommune samlet set vil have fordel af at overtage Margueritten. Når forvaltningen finder, at kommunen bør overtage Margueritten skyldes det, at vi nu er kommet så godt igennem kommunalreformen, så der er overskud til endnu en omgang. Margueritten er den sidste regionsinstitution i Helsingør Kommune på Familie og Handicaps område. Margueritten er en meget specialiseret institution, og det må være et mål for Helsingør Kommune at have en specialiseret institution, som udbyder pladser til andre kommuner, ligesom Helsingør Kommune nyder godt af de specialiserede institutioner, som andre kommuner driver. På denne måde påtager Helsingør Kommune sig sin del af at sikre forsyningssikkerhed til regionens kommuner. Derudover er der efterhånden få sociale institutioner tilbage i regionen, så det må formodes, at det er et spørgsmål om tid, inden det ikke længere giver mening at regionen driver sociale institutioner. Frem for at afvente dette foretrækker forvaltningen, at kommunen selv har indflydelse på overtagelsestidspunktet. Margueritten består af 4 bogrupper med 5 børn og unge i hver. Der er 3 grupper for børn og unge med svære varige fysiske og / eller psykiske funktionsnedsættelser, og 1 gruppe for børn og unge med autisme og lettere funktionsnedsættelser med autistlignende adfærd. De 2 (pt. 3) aflastningspladser er kun for de børn og unge, der er fysisk meget dårlige og dermed meget plejekrævende. Visitationen til såvel døgn- som aflastningspladserne foretages af regionen. Institutionen modtager børn og unge fra hele regionen og vil skulle fortsætte hermed efter en kommunal overtagelse, jf. borgmesteraftalen. Margueritten er en meget fleksibel institution, der også tilbyder akutte tilbud samt tilbud, der er skabt på grund af specifikke behov. Eksempelvis oprettede man et børnehavetilbud til et barn i meget dårlig trivsel, ligesom man oprettede et skoletilbud til et barn, der var meget ked af at komme i skole. I forbindelse med en fremtidig udlægning af institutioner fra region til kommunerne vil beliggenhedskommunerne skulle påtage sig at sikre den fortsatte eksistens af de meget specialiserede institutioner som f. eks. Margueritten. Når forvaltningen ønsker at arbejde hen mod en overtagelse 1. januar 2011, er det med ønsket om at sikre en planlagt overtagelse af Margueritten, således at eventuelle behov for tilpasning /ændringer omkring Margueritten kommer til at ske i samarbejde med Helsingør Kommune. Såfremt Frederikssund Kommune ikke ønsker at overtage Åbjerggård, er det Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling, at Helsingør Kommune skal frafalde ønsket om at overtage Margueritten, da det i så fald bliver hele 3kløveren (både Åbjerggård og Margueritten), som kommunen skal overtage. Ifølge Region Hovedstaden står Margueritten ikke på renoveringslisten, hvorfor den fysiske stand må forventes at være i orden.

3 Procedure: Region Hovedstaden skal i indeværende år modtage en anmodning fra Kommunalbestyrelsen om overdragelse af institutionen 3kløveren, afdeling Margueritten, i henhold til Serviceloven 186 under forudsætning af, at Helsingør har indgået en aftale med Frederikssund Kommune om, at man herfra vil anmode om overtagelse af Åbjerggård. Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune forventes at behandle sagen d. 25. november Region Hovedstaden vil i maj 2010 fremsende aftaleudkast, der relaterer sig til regnskabet for Aftaleudkastet, som vil blive drøftet med Helsingør Kommune, vil indeholde en opgørelse over aktiver (ejendom, biler og andre værdier) og passiver (feriegodtgørelse dog ikke pensioner). Såfremt opgørelsen viser, at Helsingør Kommune kommer til at skylde Region Hovedstaden penge, vil Kommunen skulle overtage langfristede lån fra Regionen for et tilsvarende beløb. Regionen har oplyst, at det ikke vil påvirke lånerammen. Overdragelsesvilkårene skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet. I løbet af 2010 vil aftalen blive justeret med nyeste oplysninger (antallet af medarbejdere i nov. 2010, optjent overarbejde/afspadsering, evt. arbejdsskader m.v.). Økonomi/Personaleforhold 3kløveren er i lighed med de institutioner, som Helsingør Kommune overtog fra amtet i 2007, takstfinansieret. Social- og Sundhedsforvaltningen har rekvireret regnskaber samt regnskabsbemærkninger for 3kløveren, herunder særskilt for Margueritten, for 2007 og Regnskaberne omfatter alene udgifter vedrørende institutionen, mens takstindtægter ikke er indeholdt i institutionens regnskab. Takstindtægter er således regnskabsført i andet regnskab under Regionen. Social- og Sundhedsforvaltningen har anmodet Regionen om at få oplyst de samlede takstindtægter for institutionen. Forvaltningen afventer fortsat oplysninger herom. Udgiftsregnskab for 3kløveren 2007 og kløveren har i 2007 og 2008 haft overskud på udgiftsregnskabet, jf. tabel 1 og 2. I 2007 viste regnskabsresultatet et overskud på ca. 1,4 mio. kr. Ifølge regnskabsbemærkningerne skyldes overskuddet, at institutionen førte en stram styring af økonomien på grund af manglende udmeldinger fra Regionen. Margueritten sparede blandt andet på vikardækningen, kurser for personale samt vedligeholdelse af bygninger og inventar. Tabel 1. Regnskabsresultat for 3kløveren i 2007 I kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse

4 Lønudgifter Øvrig drift Tilbagebetaling til Region Hovedstaden pga. manglende praktikanter Samlede udgifter I 2008 viste regnskabsresultatet et overskud på ca. 1,5 mio. kr., jf. tabel 2. Af regnskabsbemærkningerne fremgår, at overskuddet skyldes en stram styring af lønudgifterne på grund af manglende belægning. Underskuddet på øvrig drift i 2008 skyldes, at institutionen investerede i legepladser, badekar, vaskemaskiner, tørretumbler, bil m.m. Tabel 2. Regnskabsresultat for 3kløveren i 2008 I kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Lønudgifter Øvrig drift Samlede udgifter Udgiftsregnskab for Margueritten Af særskilte delregnskaber for afdeling Margueritten viste regnskabsresultatet i 2007 og 2008 et mindre underskud. I 2009 forventer Margueritten balance, jf. tabel 3. Tabel 3. Regnskab for Margueritten, Årets priser I kr. Korrigeret Regnskab Afvigelse budget Regnskab 2007 Lønninger Øvrig drift Samlede udgifter Regnskab 2008 Lønninger

5 Øvrig drift Samlede udgifter Forventet regnskab 2009 Lønninger Øvrig drift Samlede udgifter Takster 3kløveren er takstfinansieret. Institutionens almindelige døgntakst for 7-17 årige er kr. i Derudover er der særlige takster for småbørn kr., for aflastning kr. samt en særlig høj takst på kr. Alle takstindtægter tilfalder Region Hovedstaden. Belægning Margueritten har i 2007 haft en belægningsprocent på 98,8 %. I 2008 var belægningsprocenten på 88 %. I 2009 har institutionen opgjort belægningsprocenter på 15 pladser til almindelig takst, 3 pladser til høj takst, 1 plads til små børn samt 3 pladser til aflastningstakst. Institutionen regner med en belægningsprocent på 99 % på de 15 pladser, der er normerede til almindelig takst. Der har været fuld belægning på pladserne til høj takst samt små børn. For de 3 aflastningspladser har belægningen været på 96,3 %, jf. tabel 4. Tabel 4. Normerede pladstal og belægningsprocenter for Margueritten, Almindelig takst 98,8 % 88 % 99 % Høj takst 100 % Små børn 100 % Aflastning 96,3 % Forvaltningen afventer som nævnt ovenfor fortsat oplysninger om takstindtægter, ligesom nærværende oplysninger er modtaget inden for den seneste uge. Sagen har derfor endnu ikke været økonomisk sagsbehandlet i Budget og Strategi.

6 Social- og Sundhedsforvaltningen finder det dog vigtigt, at sagen behandles politisk nu, så endelig beslutning kan være truffet i god tid inden årets udgang. Der kan under den politiske behandling fremkomme spørgsmål eller lignende, som vil kræve fornyet politisk beslutning. Hvis sagen først forelægges Social- og Sundhedsudvalget i november, vil der ikke være tid til yderligere undersøgelser. De manglende økonomiske oplysninger vil bliver påført sagen, såfremt og når de modtages. Sagen er sendt til økonomisk sagsbehandling i Budget og Strategi. Kommunikation/Høring Sagen er sendt til høring i Handicaprådet. Økonomiudvalg den 26.oktober Byråd den 2. november Indstilling Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller: at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at kommunen fremsender anmodning til Regionsrådet om at overtage 3kløveren, afdeling Margueritten, under forudsætning af, at Frederikssund Kommune ønsker at overtage Åbjerggård. Beslutninger Social- og Sundhedsudvalget den Et flertal (C, V, A, F og Birgit K. Andersen (UP)) kan ikke anbefale indstillingen om, at Helsingør Kommune overtage 3kløveren. Ib Kirkegaard (O) kan anbefale godkendelse af forvaltningens indstilling.