Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Århus Byråd besluttede på byrådsmødet den 27. maj 2009 at acceptere Region s anmodning om at overtage driften af det regionale tilbud Rusmiddelcenter. Der er på baggrund af denne beslutning udarbejdet et udkast til delingsaftale mellem Århus Kommune og Region. Rådhuset 8100 Århus C Sagsnummer M1/2008/02123 Sagsbehandler Jimmi Joensen Telefon Direkte telefon Telefax Med overtagelsen af Rusmiddelcenter pr. 1. juli 2009 fulgte 8 månedslønnede medarbejdere (svarende til ca. 7,65 fuldtidsstillinger). Efter lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder Århus Kommune i Region s rettigheder og pligter. E-post oekonomiservice@msb.aarhus.dk E-post direkte jjoe@aarhus.dk Som betaling for Rusmiddelcenter overtager Århus Kommune en samlet langfristet gældspost fra Region, som modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i tilbudet. Der er tale om langfristet gæld i størrelsesordenen 3,8 mio. kr. til grunde og bygninger (2009-p/l). Der kan evt. blive tale om en efterregulering af beløbet, når Region s regnskab for 2009 er endeligt godkendt. Region har godkendt aftaleudkastet den 17. marts Beslutningspunkter At 1) Århus Kommune overtager aktiver og passiver vedr. det tidligere regionale tilbud Rusmiddelcenter med virkning fra 1. juli 2009, jf. bilag 1.

2 At 2) Bestiller Løn i Borgmesterens Afdeling kompenseres med årligt kr. svarende til en udgift på kr. pr. medarbejder. At 3) Borgmesterens Afdeling (arbejdsskadeadministrationen) kompenseres med årligt kr. svarende til en udgift på kr. pr. fuldtidsmedarbejder. At 4) Medarbejderne fra Rusmiddelcenter omfattes af Århus Kommunes gældende politikker og retningslinjer m.v. med virkning fra 1. juli Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse giver medarbejderne meddelelse herom. At 5) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at opsige eventuelle lokalaftaler med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med Århus Kommunes aftaler og politikker. 3. Baggrund Århus Byråd har i medfør af Servicelovens 186 på byrådsmøde den 27. maj 2009 besluttet at acceptere Region s anmodning om at overtage driften af det regionale tilbud Rusmiddelcenter. Tilbudet er beliggende i Århus Kommune. Region har på baggrund af Århus Kommunes henvendelse vedrørende beslutningen om at overtage tilbudet fremsendt aftaleudkast til forhandling mellem Århus Kommune og Region. Aftaleudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 (herefter: Bekendtgørelsen ). Den endelige udgave af aftaleudkastet, som på administrativt niveau er forhandlet på plads mellem Århus Kommune og Region, er vedlagt indstillingen som bilag 1. Den på vegne af regionen udarbejdede revisionserklæring er vedlagt som bilag 2. Når aftaleudkastet først nu er klar til forelæggelse for Byrådet skyldes det, at denne har afventet en afklaring dels i forhold til opdeling af det økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle arbejdsskader, dels værdiansættelsen af bygningerne i tilknytning til døgntilbuddet Hvilstedhus. Regionsrådet godkendte den 17. marts 2010 overdragelsen af Rusmiddelcentret til Århus Kommune. Side 2 af 8

3 Rusmiddelcenter er i forbindelse med overgangen til Århus Kommune blevet integreret i henholdsvis Ungdomscentret og Center for Misbrugsbehandling i Socialforvaltningen, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med overtagelsen af Rusmiddelcenter fulgte 8 medarbejdere ansat på månedsløn, svarende til 7,65 fuldtidsstillinger. Der er tale om medarbejdere inden for følgende overenskomstområder: Socialrådgivere Socialpædagoger Akademikerområdet (psykolog) HK (sekretær) De pågældende er ansat efter overenskomster indgået mellem Danske Regioner og de faglige organisationer. Disse overenskomster minder om de tilsvarende overenskomster på KL s område for så vidt angår systematik, indhold og lønniveauer. Århus Kommunes gældende politikker og retningslinjer Efter lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder Århus Kommune i Region s rettigheder og pligter. Århus Kommune har derfor ret til uden varsel at ændre Region s politikker og retningslinjer i det omfang, at der er tale om ensidigt vedtagne politikker og retningslinjer. Som eksempler herpå kan nævnes Personalepolitik for Region og Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region. Det foreslås, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse hurtigst muligt efter den formelle overtagelse af tilbuddet giver besked til de pågældende medarbejdere om, at Århus Kommunes politikker og retningslinjer er gældende i stedet for Region s politikker og retningslinjer. 4. Den forventede effekt Indstillingen medfører ikke ændringer i forhold til den forventede effekt. Side 3 af 8

4 5. De planlagte ydelser Indstillingen medfører ikke ændringer i forhold til de planlagte ydelser. 6. Organisering af indsatsen I forbindelse med Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter, som skete med virkning fra 1. juli 2009, er tilbudets medarbejdere blevet integreret i henholdsvis Ungdomscentret (ungeindsatsen) og Center for Misbrugsbehandling (voksenindsatsen). Begge enheder er en del af Socialforvaltningen. Der er foretaget høring af MED-systemet og de relevante brugerorganisationer forud for byrådets beslutning om at overtage tilbudet (indstilling tiltrådt på byrådsmødet den 27. maj 2009). Der er ikke foretaget høring som led i udarbejdelsen af denne indstilling, som alene omhandler de tekniske forhold omkring Århus Kommunes overtagelse af aktiver og passiver i relation til Rusmiddelcenter. 7. Konsekvenser for ressourcer Driftsøkonomi Århus Kommunes overtagelse af et regionalt takstbelagt tilbud har som udgangspunkt ingen driftsøkonomiske konsekvenser. I forhold til Rusmiddelcenter har der dog været tale om overtagelse af et tilbud, hvor driftsgrundlaget ikke længere var til stede, idet en stor del af kunderne (de øvrige kommuner) havde valgt at opsige samarbejdet og løse opgaverne selv. Eventuelle udgifter forbundet med overtagelsen af tilbuddet vil som forudsat i forbindelse med Byrådets oprindelige beslutning om at overtage tilbuddet blive håndteret indenfor Socialforvaltningens decentraliseringsordning. Som kompensation for arbejdsskadeforsikring og lønadministration overføres permanent kr. (2009-p/l) til hhv. arbejdsskadeområdet og Bestiller Løn (begge dele i Borgmesterens Afdeling). Dette svarer til kr. pr. fuldtidsmedarbejder i forhold til arbejdsskade og kr. pr. medarbejder i forhold til lønadministration. For 2009 vil der ikke være tale om helårsvirkning. Overdragelse af overheadpersonale I henhold til Bekendtgørelsen skal Århus Kommune ved overtagelse af et regionalt tilbud overtage en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte (overheadpersonale). Disse medarbejdere skal varetage de administrative opgaver, som er en indirekte følge af overdragelsen af Rusmiddelcenter, og finansieres af det ovenfor omtalte Side 4 af 8

5 administrative bidrag. Det er aftalt med Region, at der ikke overføres overheadpersonale til Århus Kommune i relation til Rusmiddelcenter. Kapitalbidrag I de takster, som kommunerne i dag betaler for Rusmiddelcenter s ydelser, er indeholdt et kapitalbidrag, som skal dække afskrivning og forrentning af grunde, bygninger og inventar (i forhold til døgntilbudet Hvilstedhus, som er en del af Rusmiddelcenter ). Socialforvaltningen modtager efter overtagelsen af tilbudet kapitalbidraget som en del af takstindtægten ved salg af pladser. Socialforvaltningens overtagelse af grunde, bygninger og inventar finansieres i praksis ved at den decentrale ramme reduceres med kr. i 15 år (med udgangspunkt i principperne for driftsfinansieret anlæg). Aktiver/passiver Det fremgår af det endelige aftaleudkast, at aktiver og passiver er værdiansat jf. Regnskab 2008 for Region, som er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemer for regioner. For yderligere uddybning af principperne bag opgørelserne henvises til aftaleudkastet (bilag 1). I den følgende oversigt er angivet størrelsen af de aktiver og passiver, som Århus Kommuner overtager i forhold til Rusmiddelcenter samt den kompensation, som ved overtagelsen af tilbudene skal ydes til Region. Der vil ske en efterregulering af beløbene, når Region s regnskab for 2009 er endeligt godkendt. Værdiansatte aktiver Materielle anlægsaktiver: * Grunde og bygninger * Tekniske anlæg 0 Aktiver i alt Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser: * Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd 0 Passiver i alt 0 Kompensation Langfristet gæld: * Opfyldning med gæld vedr. positiv nettoværdi Prisen for Hvilstedhus er fastsat til 3,8 mio. kr. (beliggende syd for Solbjerg) Side 5 af 8

6 I perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2006 lejede Århus Amt bygningerne fra et privat boligselskab. Der var tale om en konstruktion, hvor Århus Amt til enhver tid kunne erhverve bygningerne til restgælden. Efter 10 år ville bygningerne kunne erhverves for 1 krone. I forbindelse med strukturreformen benyttede Århus Amt/Region muligheden for at købe bygningerne for kr., svarende til restgælden på lånet pr. 7. december Udgangspunktet for værdiansættelsen i forbindelse med Århus Kommunes overtagelse af bygningerne har været den samlede lejeudgift i den 10-årige kontraktperiode korrigeret for afskrivninger i perioden 1. januar 2007 til 31. juni Til sammenligning er den offentlige vurdering for 2008 på 5,25 mio. kr. Besigtigelse af bygningerne Bygningskontoret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har gennemgået de overtagne bygninger med henblik på at vurdere, om regionens værdiansættelse af de overtagne aktiver er retvisende samt at de angivne tekniske installationer mv. forefindes på tilbudene. Dette vurderes at være tilfældet. Hensættelser til feriepenge Der er på passivsiden i delingsaftalen ikke indregnet hensættelser til feriepenge. Det har i forhandlingerne med Region været Århus Kommunes udgangspunkt, at der bør ske en sådan hensættelse. Som det fremgår af bilag 1, har Region sendt en forespørgsel til Indenrigs- og Socialministeriet i forhold til en præcisering af principperne omkring feriepenge. Såfremt ministeriet deler Århus Kommunes opfattelse, vil aftalen efterfølgende blive tilrettet. Århus Kommunes overtagelse af langfristet gæld Af Bekendtgørelsen fremgår, at en kommunalbestyrelse, der overtager regionale tilbud, skal kompensere regionsrådet herfor. Kompensationen skal - i det omfang det er muligt - ske i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Der er på denne baggrund opnået enighed om, at Århus Kommune overtager en langfristet gældspost i størrelsesordenen 3,8 mio. kr., hvilket modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i Rusmiddelcenter. Engangsomkostninger Tinglysningsafgift Side 6 af 8

7 Der knytter sig som udgangspunkt en engangsomkostning til omregistrering/tinglysning af fysiske aktiver samt anmeldelse til kommunens forsikringsselskab. I forbindelse med overtagelsen af Atriumhuset og Tuesten Huse pr. 1. januar 2009 fik Region på vegne af Århus Kommune dog foretaget tinglysningen uden omkostninger. Dette skete med henvisning til, at overtagelsen af tilbudene (trods en tidsmæssig forskydning) skete som led i strukturreformen. Såfremt det ikke lykkes at få foretaget tinglysningen uden omkostninger denne gang, forventes udgiften til tinglysning at udgøre ca kr., som afholdes inden for Socialforvaltningens eksisterende ramme. Etablering af fiberforbindelser m.m. (IT) På de regionale tilbud er serverne i dag placeret decentralt på de enkelte tilbud. Da man i Århus Kommunes har en central serverstruktur, stilles der væsentligt højere krav til linjernes kapacitet. Det er på denne baggrund nødvendigt at etablere nye fiberlinjer til de overtagne tilbud. Den samlede udgift ved etablering af nye fiberlinjer til adressen Skanderborgvej 213 udgør ca kr. (2009-p/l), som afholdes inden for Socialforvaltningens eksisterende ramme, og udføres i forbindelse med den igangværende udrulning af fiberlinjer i en række klynger i byen. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Aftaleudkast vedrørende Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter pr. 1. juli 2009 (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Revisionserklæring vedr. aftaleudkastet (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 3: Bevillingsskema - sagsnummer T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Side 7 af 8

8 Tidligere beslutninger Byrådsindstillingen Region s overdragelse af Rusmiddelcenter til Århus Kommune blev vedtaget den 27. maj Dermed besluttede Århus Byråd at overtage driften af det regionale tilbud Rusmiddelcenter med virkning fra 1. juli Side 8 af 8