Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Transkript

1 Nøgletal for privatbanerne Budget januar 2016

2

3 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5

4 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende om privatbanestatistik Indledende om privatbanestatistik Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. udgifter, indtægter og tilskud i statistikken er oplyst af trafikselskaberne. Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, budget 2016 (1) Udgifter Kontraktbetaling, drift 363,4 17,2 31,5 26,2 438,3 Kontraktbetaling, materiel (2) 54,6 1,4 0,0 6,1 62,1 Infrastruktur, drift 62,0 5,9 10,0 9,9 87,8 Infrastruktur, anlæg 0,0 7,3 17,0 13,9 38,3 Administrationsudgifter 0,7 0,5 0,1 2,6 3,8 Samlede udgifter 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Passagerindtægter Billetter/kort 174,3 1,8 10,0 22,4 208,5 Offentlige instanser 7,2 1,7 1,8 4,0 14,8 Samlede passagerindt. 181,5 3,5 11,8 26,5 223,3 Driftstilskud Tilskud fra regioner 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 0,0 4,5 17,0 11,5 33,1 Tilskud fra kommuner 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 Samlede infrastrukturtilskud 0,0 7,3 17,0 11,5 35,9 Samlede indtægter (3) 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Fynbus og BAT driver ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken. (1) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året (2) Sydtrafik og Midttrafik betaler ikke for materiel. Operatøren lejer togene for egen regning (3) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud. Trafik- og Byggestyrelsen var i forbindelse med udarbejdelsen statistik for regnskab 2010 i dialog med trafikselskaberne om, hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafikselskaberne. På den baggrund er der opnået enighed omkring en model, hvor trafikselskabernes udgifter til privatbanerne opdeles i Kontraktbetaling til operatør

5 3 Nøgletal for privatbanerne Indledende om privatbanestatistik Kontraktbetaling for materiel (leasingudgifter), som typisk betales til operatørens leasingselskab Infrastrukturudgifter til drift, som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i form af en fast pris pr. togkm. Infrastrukturinvesteringer, som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i forbindelse med særlige bevillinger Administrationsudgifter i trafikselskabet Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data, Trafik- og Byggestyrelsen har indsamlet om privatbanerne for budgetåret Der er i den forbindelse alene ændret i opgørelsesmetoden for trafikselskabernes udgifter og således kan indtægterne sammenlignes med tidligere års opgørelser. Der er tilsvarende denne statistik indsamlet data for regnskabsårene samt for budgetåret 2011 efter den tidligere opgørelsesmetode. Endvidere er der indsamlet data for regnskab 2010 og frem efter den nye opgørelsesmetode. Disse data fremgår af dokumenter på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside. Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstændigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med De samlede udgifter til privatbanedrift forventes at falde fra 635,3 mio. kr. i 2015 til 630,3 mio. kr. i På grund af ombygning til letbanedrift og elektrificering bliver Odderbanen spærret for togdrift fra 28. august 2016 og resten af I nøgletalsstatistikken for Odderbanen indgår derfor kun udgifter, indtægter og tilskud for 8 måneder i Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafik- og Byggestyrelsens data (tabel 1). I 2002 udgjorde dette beløb 74,4 mio. kr. Privatbanernes transportarbejde og økonomi Flere privatbaner har siden 2001 ændret organisation op til flere gange, men strækningerne fastholdes i denne statistik. Den nuværende organisering kan beskrives således: Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Lokaltog, som ejes af Movia Hirtshals-Hjørring og Skagen Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner, som ejes af Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen, som ejes af Sydtrafik Der er etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. DSB udfører togdriften på en operatørkontrakt med Midtjyske Jernbaner/Midttrafik. Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner. Midttrafik ejer Midtjyske Jernbaner. Ud over trafikselskaberne er der i privatbanerne en række mindretalsaktionærer i privatbanerne herunder Varde Kommune, som ejer en del af Vestbanen.

6 Antal påstigere (mio.) Antal personkm. (mio.) Togkm. (mio.) Kontraktbetaling, drift Kontraktbetaling, materiel Drift af infrastruktur Anlæg af infrastruktur Administration Samlet tilskud kontraktudgift, drift pr. personkm. (kr./personkm.) Drift af infrastruktur pr. togkm. (kr./togkm.) kontraktbetaling, drift pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. personkm. (kr./personkm.) 4 Nøgletal for privatbanerne Indledende om privatbanestatistik Tabel 0-2. Påstigere og personkm. fordelt på trafikselskab og strækning, Budgettal 2016 Strækning Frederiksværkbanen 1,9 39,5 1,2 53,5 9,8 6,4 0,0 0,1 38,9 1,4 5,5 45,9 33,4 1,0 Gribskovbanen 1,8 29,2 1,2 53,6 7,6 6,9 0,0 0,1 37,8 1,8 5,9 45,9 32,3 1,3 Hornbækbanen 1,0 8,4 0,6 27,4 4,4 4,0 0,0 0,0 20,1 3,3 6,8 45,9 33,7 2,4 Lille Nord 1,4 19,5 0,5 24,3 5,4 3,3 0,0 0,0 10,3 1,2 6,3 45,9 19,4 0,5 Nærumbanen 0,8 4,0 0,4 17,7 0,0 1,3 0,0 0,0 5,5 4,4 3,3 45,9 14,2 1,4 Østbanen 1,1 21,0 1,2 54,7 9,3 9,9 0,0 0,1 54,0 2,6 8,0 44,1 43,6 2,6 Lollandsbanen 1,0 27,0 1,1 48,7 4,5 10,1 0,0 0,1 45,4 1,8 9,2 44,1 41,1 1,7 Odsherredsbanen 1,2 25,4 1,0 46,2 7,5 9,9 0,0 0,1 41,4 1,8 9,4 44,1 39,6 1,6 Tølløsebanen 0,4 8,3 0,8 37,3 6,0 10,1 0,0 0,1 45,8 4,5 12,0 44,1 54,2 5,5 Hirtshals-Hjørring 0,5 6,2 0,3 9,7 2,6 3,9 3,0 1,1 16,2 1,6 13,5 33,0 55,4 2,6 Skagen-Frederikshavn 0,6 17,6 0,5 16,5 3,5 6,0 11,0 1,5 16,1 0,9 12,0 33,1 32,3 0,9 Odderbanen 0,8 10,4 0,7 17,9 0,0 3,7 14,6 0,1 27,2 1,7 5,7 27,4 41,5 2,6 Lemvigbanen 0,2 4,6 0,4 13,5 0,0 6,3 2,4 0,0 19,5 2,9 16,0 34,7 50,1 4,2 Varde - Nørre Nebel 0,3 3,5 0,3 16,4 0,0 5,0 0,0 0,5 28,7 4,6 16,1 52,6 92,0 8,1 13,0 224,5 10,2 437,5 60,8 86,9 30,9 3,8 407,0 1,9 8,5 42,8 39,8 1,8 I tabel 0-2 er privatbanernes nøgletal fordelt på strækninger. Som det fremgår, er den kontraktbetaling, som vedrører driften, og som hermed er renset for særlige udgifter til infrastruktur, leasing af materiel samt administration i trafikselskabet forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm. Dog har Odderbanen noget lavere driftsomkostninger pr. togkilometer end de øvrige privatbanestrækninger. Investeringer i privatbaneinfrastruktur administreres forskelligt i de forskellige trafikselskaber/regioner. Således fremgår investeringerne i for eksempel Østbanen samme år, som investeringen foretages, mens opgraderingerne af Odderbanen i 2008 og Hirtshals-Hjørring i 2003/2004 er finansieret med lån, hvor de årlige renter og afdrag således fremgår af statistikken. De store infrastrukturinvesteringer i Odderbanen og Hirtshals-Hjørring er således funderet i markant større investeringer i tidligere år.

7 5 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Budget 2016 Udgifter Kontraktbetaling, drift 363,4 17,2 31,5 26,2 438,3 Kontraktbetaling, materiel (3) 54,6 1,4 0,0 6,1 62,1 Infrastruktur, drift 62,0 5,9 10,0 9,9 87,8 Infrastruktur, anlæg 0,0 7,3 17,0 13,9 38,3 Administrationsudgifter 0,7 0,5 0,1 2,6 3,8 Samlede udgifter 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Passagerindtægter Billetter/kort 174,3 1,8 10,0 22,4 208,5 Offentlige instanser 7,2 1,7 1,8 4,0 14,8 Samlede passagerindt. 181,5 3,5 11,8 26,5 223,3 Driftstilskud Tilskud fra regioner 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud (2) 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 0,0 4,5 17,0 11,5 33,1 Tilskud fra kommuner 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 Samlede infrastrukturtilskud (2) 0,0 7,3 17,0 11,5 35,9 Samlede indtægter (1) (4) 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken. (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud. (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året. (3) Sydtrafik og Midttrafik betaler ikke for materiel. Operatøren lejer togene for egen regning. (4) Midttrafik budgetterer kun med udgifter, indtægter og tilskud for 8 måneder i 2016, da Odderbanen bliver spærret for togtrafik ultimo august 2016 og året for at lave letbanedrift og elektrificering. Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Budget 2016 Efterregulering vedrører kun regnskabsstatistikkerne. Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Budget 2016 Kontraktbetaling, drift 75,6 % 53,3 % 53,8 % 44,6 % 69,5 % Kontraktbetaling, materiel 11,4 % 4,3 % 0,0 % 10,4 % 9,9 % Infrastruktur, drift 12,9 % 18,2 % 17,1 % 16,9 % 13,9 % Infrastruktur, anlæg 0,0 % 22,7 % 29,0 % 23,7 % 6,1 % Administrationsudgifter 0,1 % 1,4 % 0,1 % 4,4 % 0,6 % Samlede udgifter 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 6 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2016 Billetter/kort 96,0 % 50,6 % 84,7 % 84,9 % 93,4 % Offentlige instanser 4,0 % 49,4 % 15,3 % 15,1 % 6,6 % Samlede passagerindt. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2016 Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration 43,3 % 18,6 % 37,4 % 75,8 % 44,3 % (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration. Tabel 6. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2016 I alt Beskæftigede ved privatbanen 457,0 21,5 29,0 48,0 555,5 ets administrationsmedarb. i relation til privatbanen 1,0 0,8 0,1 0,4 Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet antal årsværk 458,0 22,3 29,1 48,4 557,8 2,3 Tabel 7. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt og udgifter pr. køreplantime, Budget 2016 Antal togsæt Køreplantimer Køreplantimer pr. togsæt Pr. køreplantime (kr./time): Kontraktbetalings- og administrationsudgifter Infrastrukturudgifter Samlede udgifter pr køreplanstime

9 7 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 8. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2016 Antal togsæt Togkm (1) togsætkm kørte km pr. togsæt Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 51,20 61,06 42,32 41,10 50,00 Infrastrukturudgifter 7,58 42,33 36,19 28,13 12,50 Samlet udgifter pr togsætkm 58,79 103,39 78,51 69,23 62,51 (1) Togkm for Midttrafik er opgjort inkl. buserstatningskørsel på Odderbanen. Tabel 9. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Budget 2016 Antal togsæt Antal påstigere (i mio.) 10,7 0,3 1,0 1,0 13,0 Antal personkm (i mio) 182,2 3,5 15,0 23,8 224,5 Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 17,00 14,03 30,91 25,60 17,20 Infrastrukturudgifter 28,04 84,74 26,43 20,12 28,60 Samlet udgifter pr påstiger 45,04 98,76 57,34 45,72 45,80 Udgifter pr. personkm (kr/personkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 1,00 1,00 2,10 1,11 0,99 Infrastrukturudgifter 1,64 6,05 1,80 0,87 1,65 Samlet udgifter pr personkm 2,64 7,05 3,90 1,99 2,65 (1) Personkm for Midttrafik og Sydtrafik er skønnet ud fra gns. rejselængder (2) Sydtrafik: Inkl. bubleringsbusser

10 8 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 10. Kontrakttyper, Budget 2016 (1) (1) Der er to kontrakter med i alt 9 strækninger i Movia, en kontrakt med en strækning i Sydtrafik, to kontrakter med to strækninger i Midttrafik og en kontrakt med to strækninger i. Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter Tabel 11. Togsættyper, Budget 2016 (1) Desiro DM IC Lint Regiosprinter Y-tog Togsæt i alt (1) I Midttrafik betjenes Odderbanen i samdrift med Grenåbanen, og der anvendes samlet 12 togsæt på begge baner.

11 Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. Nøgletal for privatbanerne, Budget 2016