Idébeskrivelse. Kapacitetsanalyse af handicap- og psykiatriområdet. Lemvig Kommune Spor 1

Transkript

1 Idébeskrivelse Kapacitetsanalyse af handicap- og psykiatriområdet Lemvig Kommune 2017 Spor 1 (Version )

2 1 Baggrund og tidligere erfaringer Der er med Lemvig Kommunes budget for 2017 formuleret et politisk ønske om en analyse af eksisterende og fremtidige kapacitetsbehov på handicap og psykiatriområdet i Lemvig Kommune Baggrunden for ønsket er, at mange borgere på området er omkostningstunge og området opleves som komplekst styrbart, idet tilgangen er delvist uforudsigelig Samtidig har Lemvig Kommune, i lighed med mange andre kommuner, fokus på de økonomiske og styringsmæssige muligheder ved i højere grad at servicere borgere i egne tilbud På baggrund af kapacitetsanalysen planlægges internt i organisationen et analysespor 2, en faglig analyse med fokus på optimering af arbejdsgange, kapabilitet og fælles sprog på tværs af myndigheds- og udførerled Spor 2 forventes gennemført i forlængelse af spor 1 og behandles som separat projekt 2 Formål Kapacitetsanalysen har til formål at give konkret viden og klare anbefalinger, der kan anvendes som grundlag for udarbejdelse af en strategiplan for udvikling i kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet, i Lemvig Kommune i et 10 års perspektiv 3 Den bærende idé Kapacitetsanalysen forventes at blive bygget op omkring en statusundersøgelse samt en analyse af forventede tilbuds- og pladsbehov i perioden Dette skal samlet munde ud i anbefalinger for arbejdet med kapaciteten de kommende 10 år På baggrund af kapacitetsanalysens anbefalinger iværksættes et internt arbejde i komm u- nen, med at formulere en strategiplan for hvordan anbefalingerne omsættes til konkrete handlinger Statusundersøgelse Kapacitet Hvilke tilbud, pladser og forbrug (internt/eksternt) har LK i dag på HP-området? Service- og udgiftsniveau Hvilket service- og udgiftsniveau er der i LK i forhold til sammenlignelige kommuner? Analyse Tilbuds- og pladsbehov på HPområdet i perioden ? Fokusområder i analysen: Dagtilbud Døgntilbud Bofællesskaber STU Bostøtte Anbefalinger Strategiplan Udarbejdes internt i forlængelse af analysen Demografi Hvilke brugergrupper er på HP området i LK og hvilken udvikling forventes i brugersammensætning og tilgangen til området i perioden ? Snitflader: Børn/unge Ældre/sundhed Misbrug Behandlingspsykiatri KAPACITESANALYSE (Konsulenter) Nedenfor uddybes kapacitetsanalysens elementer Side 2 af 5

3 Statusundersøgelse I statusanalysen indsamles data vedrørende: 1 Kapacitet Eksisterende tilbud, pladser og forbrug på handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2 Udgifts- og serviceniveau i Lemvig Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner 3 Demografigrundlag og forventet tilgang af borgere samt evt forventede ændringer i efterspørgslen på området de kommende 10 år Det vil bla indbefatte inddragelse af viden om nationale tendenser inden for handicap- og psykiatriområdet Analyse og anbefalinger På grundlag af statusundersøgelserne gennemføres en analyse af fremtidige kapacitetsbehov Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger for udvikling af kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune Ledere fra området har udpeget 5 fokusområder og 4 snitflader, som analysen vil blive struktureret omkring Fokusområderne er afgrænset til tilbud i Lemvig Kommune samt borgere fra Lemvig Kommune i tilbud i andre kommuner Fokusområderne er: Dagtilbud: Servicelovens Døgntilbud: Servicelovens og Almenboligloven koblet med Servicelovens (Fast nattevagt) Bofælleskaber: Almenboligloven koblet med Servicelovens 83 og 85 (flydende nattevagt) STU: STU loven 3 Bostøtte: Serviceloven 85 i kombination med Almenboligloven Snitfladerne er: Børn/Unge: Overgange mellem områderne og prognoser i relation til målgrupper og funktionsniveau Ældre/Sundhed: Snitflader samt køb af ydelser på tværs Misbrug: Snitflader, brugerprofiler og flow i forhold til Servicelovens 110 og 101 samt alkoholbehandling Behandlingspsykiatri: Snitflade til Regionen Strategiplan På baggrund af kapacitetsanalysens anbefalinger udarbejdes, internt i Lemvig Kommune, en strategiplan for arbejdet med kapaciteten på Handicap- og psykiatriområdet frem til 2027 Strategiplanen er ikke en del af kapacitetsanalysen men vil bygge på analysens anbefalinger Afgrænsning af analysen Analysen er afgrænset fra at undersøge Servicelovens samt 100 da disse budgetmæssigt er af mindre betydning Yderligere udelukkes i udgangspunktet BPA 96 da dette tidligere er analyseret til bunds Side 3 af 5

4 4 Målgruppe Analysens anbefalinger er målrettet de politiske beslutningstagere samt ledere på Handicap- og psykiatriområdet 5 Succeskriterier Konkrete anbefalinger der giver grundlag for en politisk beslutning vedr 10-års strategiplan for kapacitet på handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune Mere effektiv udnyttelse af økonomiske ressourcer på området 6 Leverancer Analysen udarbejdes af eksterne konsulenter i samarbejde med medarbejdere fra Lemvig Kommune Konsulenter får ansvar for statusundersøgelse, analyse og udarbejdelse af anbefalinger, mens kommunens medarbejdere bidrager med data og øvrigt materiale Strategiplanen udarbejdes internt i organisationen i forlængelse af kapacitetsanalysen AKTIVITET STATUS DEADLINE ANSVARLIG JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG Idebeskrivelse I proces januar Projektleder Direktionsgodkendelse I proces Februar Pia/projektleder Politisk godkendelse I proces Februar Projektleder Møde med TR repr Markedet afsøges for konsulent til opgaven Indgåelse af aftale med konsulent Opstartsmøde/ godkendelse af design Styregruppen + konsulenter Kapacitetsanalyse Statusmøde styregruppe, følgegruppe og konsulenter Styregruppen præsenteres for foreløbige resultater Endelig rapport afleveres TR præsenteres for resultater S&S præsenteres for analysens resultater KB fremlæggelse Februar Projektleder/fagchef Februar Styregruppen Ej Startet Marts Projektleder Marts Projektleder 15juni Konsulenter Midt maj Start juni Ej Startet Konsulenter/projektleder Projektleder/konsulenter 15 juni Konsulenter Midt juni Projektleder/fagchef 27 juni Pia/konsulenter budgetseminar Pia Side 4 af 5

5 7 Organisering Projektet forankres politisk i Kommunalbestyrelsen og administrativt på direktørområdet for Social/Sundheds & Arbejdsmarked og Integration Projektejer Pia Helleland Styregruppe Projektleder Projektgruppe Følgegruppe: Sundhedschefen Rep fra MED udvalg Rep fra Handicaprådet Rep fra BFC Rep fra TR gruppen Styregruppe: Pia Helleland (projektejer) Poul Erik Poulsen Lene Kjær Dorthe Isaksen Tanja Guldhammer Økonomisk afd Projektleder (sekr) Projektgruppe: Projektleder Gerd Møller Nielsen, øko Afd Organiseringen er gældende for både udarbejdelsen af kapacitetsanalysen og for det efterfølgende arbejde med formulering af strategiplanen 8 Timer Ikke vurderet 9 Økonomi og finansiering for projektet Udgifter til gennemførelse af analysen, medarbejdertimer og køb af konsulentydelser, afholdes inden for direktørområdet Side 5 af 5