Kommissorium. Side 1 af 5. Godkendt. d. DD/MM/ÅÅ Ekstern analyse af det specialiserede socialområde i Kolding Kommune. Projektnavn

Transkript

1 Projektnavn Godkendt. d. DD/MM/ÅÅ Ekstern analyse af det specialiserede socialområde i Kolding Kommune Det specialiserede socialområde omfatter borgere i alle aldre, som kan have mange typer af udfordringer herunder fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, misbrug, udsatte børn og unge m.v. Der er ofte tale om komplekse og langvarige borgerforløb, som omfatter flere myndighedsområder og forskellig lovgivning. De mangeartede ydelser, der definerer borgernes udgiftsprofil, stiller krav om en proaktiv og kompetent styring af området. På nationalt plan er der stigende fokus på de udfordringer, den sektoropdelte lovgivning giver. For at understøtte, at borgere og familier kan få bedre og mere sammenhængende hjælp har regeringen pr. 1. juli 2018 vedtaget ny lovgivning om én plan. Loven betyder, at sagsbehandlere nu kan lave én helhedsorienteret handleplan for borgere på tværs af kommunale forvaltninger, og at data må bruges til at finde frem til borgere, der kan have brug for koordineret hjælp fra kommunen. Baggrund I Kolding Kommune arbejdes der løbende med at udvikle styringen af det specialiserede socialområde, samtidig med at der er fokus på effekten for borgerne set i et livstidsperspektiv. Målet er, at den enkelte borger oplever selvværd og sammenhæng og opnår så høj en grad af selvhjulpenhed som muligt, således at gode og helhedsorienterede borgerforløb kan gå hånd i hånd med budgetoverholdelse. Området udfordres dog fra flere sider, særligt i forbindelse med overgange og snitflader mellem forskellige instanser. Det ses eksempelvis når borgere på det psykiatriske område udskrives hurtigere fra hospitalspsykiatrien end tidligere. Senior- og Socialforvaltningen har i de seneste år arbejdet med projekt Selvværd og Sammenhæng for at få indblik i, hvordan indsatserne på området bedst kan tilrettelægges. Projektet har skabt en række unikke indsigter i borgernes oplevelse af den ydede service og mødet med systemet. På baggrund heraf er der udarbejdet en strategi bestående af en vision og 5 leveregler, som skal ses i forlængelse kommunens fælles mål om, at omdrejningspunktet er borgerens centrum. Visionen lyder: Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør. De fem leveregler er: 1: Tal et sprog alle mennesker forstår 2: Alt indenfor din radar er dit ansvar 3: Det er borgerens plan 4: Sæt fællesskabet i spil 5: Gå borgeren i møde På baggrund af projektet skal der i 2019 realiseres en reduktion på 3 mio. kr. stigende til 4 mio. kr. fra 2020 og frem. Yderligere skal der gennemføres en række eksterne analyser af kommunens velfærdsområder som beskrevet under punktet Formål nedenfor. Med dette projekt er det ønsket at sikre et fortsat robust økonomisk fundament for fremtidens arbejde med det specialiserede socialområde og handicapområdet, så området også i fremtiden kan omsætte strategien og levereglerne til selvværd og sammenhæng, og overholde de økonomiske rammer. Side 1 af 5

2 Nærværende analyse er én ud fra flere analyser af velfærdsområderne i Kolding Kommune, som gennemføres i perioden På baggrund af analyserne skal der peges på forslag til nye/reviderede indsatser, som kan medføre besparelser på tværs af områderne på 3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 11 mio. kr. fra Denne analyse vedrørende det specialiserede område skal bidrage væsentligt til realisering heraf. Analysen skal indeholde følgende: 1) En segmentanalyse, som angiver, hvilke grupper af borgere, der trækker mest på kommunens udgifter og har flest kontaktpunkter indenfor fagområderne. Der gives et billede af, hvad der særligt karakteriserer disse borgersegmenter og de enkelte segmenters volumen. Der bør også være en vurdering af, hvilke segmenter, der i fremtiden vil fylde mest. Der skal inddrages 3 perspektiver på hele budgetområdet - En analyse af, hvad der sker i mødet med borgerne - En analyse af organiseringen af indsatserne på området - En analyse af forløbene for borgere, der går på tværs af den kommunale organisation Formål På baggrund af analysen og best practise i andre kommuner udvælges segmenter ud fra forbedrings- og besparelsespotentiale. Altså i hvilke segmenter vil vi med en ændring i praksis kunne realisere de største økonomiske potentialer? 2) Forslag til nye/reviderede indsatser, som muliggør realisering af de identificerede økonomiske potentialer. Indsatserne skal være i tråd med forvaltningens strategi om at skabe selvværd og sammenhæng for borgeren og skal bygge på best practise fra andre kommuner. Indsatserne kan for eksempel omfatte: - Indsatser, der skaber bedre effektivitet af eksisterende indsatser og tilbud. - Nye indsatser, der modsvarer borgernes behov bedre og bringer medarbejdernes faglighed i spil på nye måder. - Forslag vedrørende tilrettelæggelsen og brugen af midlertidige og permanente botilbud efter SEL 107 og 108, evt. set i sammenhæng med kommunens ydelser efter Indsatser, der understøtter det tværfaglige arbejde og en helhedsorienteret sagsbehandling. - Tiltag, der understøtter, at borgeren i størst muligt omfang bevæger sig ned ad indsatstrappen og bliver selvhjulpen. 3) Forslag til fremtidige styringsparametre på området. Der skal gives anbefalinger til, hvilke indikatorer, Kolding Kommune frem over kan anvende i sin løbende økonomistyring til at være på forkant med udviklingen og til at foretage prioritering af ressourcerne på området. Side 2 af 5

3 4) Benchmarking med 2 større, sammenlignelige jyske kommuner. Denne skal som minimum omfatte: - Udviklingen i efterspørgslen for ydelser på det specialiserede socialområde - Udviklingen i brugen af botilbuds- og anbringelsespladser - Aktivitetsudviklingen i øvrigt - Udgiftsudviklingen Afgrænsning af analysens område: Ved det specialiserede socialområde forstås områderne for Udsatte børn og unge, Handicapområdet, Hjælpemiddelområdet, Psykiatriområdet og Misbrugsområdet. Området omfatter både egne institutioner, Koldingborgere i andre kommuners institutioner og den generelle administration af området. Projektet omfatter ikke kommunens selvejende institutioner på området (eksempelvis krisecenteret) og heller ikke specialundervisningsområdet. Det et krav, at afsnittet for børn ved Familierådgivningen får et særligt fokus. Projektet er en succes, når: Der foreligger en segmentanalyse med angivelse af, hvad der særligt karakteriserer segmenterne, de enkelte segmenters volumen og fremtidige udvikling. Der foreligger 8-10 konkrete forslag til nye/reviderede indsatser, der med udgangspunkt i borgerens centrum medfører frigørelse af økonomiske ressourcer. Indsatserne må ikke indebære en forringelse af det selvoplevede serviceniveau hos borgerne. Succeskriterier Forslagene bør som minimum indeholde: - En interessentanalyse. - En forslagsbeskrivelse (de 5 H er hvorfor, hvem, hvad, hvordan, hvornår). - En business case (investeringer, besparelser, driftsudgifter). - En implementeringsplan. - En plan for måling af indsatsernes effekt hos borgerne, medarbejderne og kommunens økonomi. Der foreligger relevant og sammenlignelig benchmarking med andre kommuner. Der er fremsat forslag til fremtidige styringsindikatorer på området. Den eksterne analyse i juni 2019 er afrapporteret til og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samt Økonomiudvalget i Kolding kommune. Side 3 af 5

4 Startdato/Deadline Projektet igangsættes i december 2018, og der skal afrapporteres til Social- og Sundhedsudvalget, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samt Økonomiudvalget i Kolding Kommune i juni Der orienteres om projektet i Økonomiudvalget samt Social- og Sundhedsvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Politisk involvering/ophæng Der skal afrapporteres til Økonomiudvalget ved udvalgsmødet d. 4. juni Projektkommissorium og projektresultater fremsendes også til Social- og Sundhedsudvalget samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Den videre udmøntning af projektets resultater besluttes af de politiske udvalg i forbindelse med budgetlægningen for Projektejer: Økonomiudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Styregruppe Styregruppe: Thomas Boe, kommunaldirektør Lars Rasmussen, senior- og socialdirektør Bettina Brøndsted, social- og handicapchef Jørgen Poulsen, økonomichef for Senior- og Socialområdet John Burchardt, økonomichef for Centralforvaltningen Eva Ehlers Simmelsgaard, specialkonsulent i Analyse & Udvikling Christian Ahlmann Olesen, Implement Jacob Zeberg Eberholst, Implement Projektleder: Bettina Brøndsted, Social- og Handicapchef Tovholder: Eva Ehlers Simmelsgaard, specialkonsulent i Analyse & Udvikling Projektgruppe Interne projektmedlemmer: Gitte Fisker, Bo- og Støttetilbudschef Bettina S. Fischer, afdelingschef i Hjælpemiddelafdelingen Susanne Lund, leder af Handicaprådgivningen på voksenområdet Else Munk Madsen, afdelingschef i Psykiatrirådgivningen René Hansen, økonomisk konsulent på Socialområdet Rikke Værnholt Pedersen, udviklingskonsulent i Seniorog Socialforvaltningen Eksterne projektmedlemmer: Deltagere fra Implement Side 4 af 5

5 Projektgruppens opgaver / mål Forventet ressourceforbrug Projektgruppen skal sammen med det valgte konsulentfirma i perioden december 2018-juni 2019 forestå udarbejdelse af analyser, der dækker projektets formål og præsentere disse i en samlet rapport, der indeholder konkrete, praksisnære og visionære forslag til den fremtidige kommunale indsats på området. Projektets forventede økonomiske ramme er kr. Dertil forventes et vist tidsforbrug fra især projektgruppe, styregruppe samt ledere og medarbejdere på området. Sagsnr. 18/267 Side 5 af 5