Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Transkript

1 Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb (1.000 kr.) 201 ( P/L) 201 ( P/L) 2020 Varig ( P/L) ja/nej Hjælpefelter til "Tabel - forventede korrektioner" Modpost regnet felt (udgegnet felt (indtæ Korrektionen vedrører 1 Omflytning af midler omhandlende Erhvervsgrunduddan nelseselever Overførsler mv U Flytning af udgifter til EGU fra til ifølge aftale med ØKF Nej Omflytning af midler omhandlende Erhvervsgrunduddan nelseselever U Flytning af udgifter til EGU fra til ifølge aftale med ØKF Nej - Overførsler Overførsel af administrationsbidra g Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U I overfølselssagen blev der afsat tkr. til indledende undersøgelser af en ny skole i Kødbyen. Beløbet er inkl kr. i administrationsbidrag til BUF jf. budgetnotat BU2. Ved en fejl blev hele beløbet overført til ByK. 200 Nej ØU Overførsel af administrationsbidra g Peder Lykke Skole projektering Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U I overfølselssagen blev der afsat tkr. en undersøgelse af mulighederne for at udvide Nyboder Skole. Beløbet er inkl kr. i administrationsbidrag til BUF jf. budgetnotat BUX. Ved en fejl blev hele beløbet overført til ByK. Overførsel af projekteringsmidler til Peder Lykke Skole. Overførslen erstatter projekteringsbevilling. Midler er stjernemarkerede i B. 150 Nej ØU Nej ØU Sankt Annæs Gymnasium lærerarbejdspladser Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U Nyt faglokale til håndværk og design. Følgearbejder pga. etablering af lærerarbejdspladser (BR 20/ 2015) -125 Nej ØU Utterslev Børnegård Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U Køkkenombygning i Utterslev Børnegård -150 Nej ØU BUF Akademi Flytning af midler til kompetanceudviklling fra undervisning til dagtilbud jf. 's beslutning /3 pkt. 11 "Professions- og kompetenceudvikling" Nej BUF Akademi Flytning af midler til kompetanceudviklling fra undervisning til dagtilbud jf. 's beslutning /3 pkt. 11 "Professions- og kompetenceudvikling". regulering af PC Nej Ja ØU Dagtilbud U regulering af PC Ja ØU regulering af PC Ja ØU regulering af PC Ja ØU -30 0

2 U U regulering af PC regulering af PC Ja ØU Ja ØU U Ja ØU Ja ØU Ja ØU U Ja ØU Ja ØU U Ja ØU U Ja ØU U Ja ØU SMS Ja ØU Dagtilbud U SMS Ja ØU - 0 SMS Ja ØU SMS Ja ØU -21 0

3 U SMS Ja ØU U SMS Ja ØU Ja ØU -1 0 Dagtilbud U Ja ØU Ja ØU Ja ØU U Ja ØU Dagtilbud U U Ja ØU Nej ØU Nej ØU Nej ØU Nej ØU 44 0

4 10 Dortheavej5-, 2400 København NV Dortheavej 5-, 2400 København NV,. Ejendomsnr. 1025, matr.nr. 626 Utterslev. Normalisering af lejeforhold. Der er udarbejdet standardlejeaftale med virkning pr. 1. januar. Samlet areal 0,0 m² fordelt på bruttoetageareal 4,0 m², kælderareal 162,0 m². Kompensation for basisleje kr. 11.4,20 og administrationsbidrag kr ,1. KEID områdenr. 3364, lejemålsnr BUF org.nr Ja ØU Rymarksvej A, 2100 København Ø Rymarksvej A, 2100 København Ø. matrikler og der er foretaget nyopmåling af bygninger/lejemål. Tilbageførelse af budget for lejemå Lejemålets samlede areal 14,0 m² fordelt på etageareal,0 m², tagareal,0 m² og kælderareal,0 m². Budget til basisleje kr ,3, administrationsbidrag kr. 1.64, tilbageføres med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr BUF org.nr Ja ØU Rymarksvej 123, 2100 København Ø Rymarksvej 123, bygn. 2, 2100 København Ø. matrikler og der er foretaget nyopmåling af bygninger/lejemål. Tilbageførelse af budget for lejemål Lejemålets samlede areal 32,0 m² fordelt på etageareal 32,0 m². Budget til basisleje kr ,30, administrationsbidrag kr ,00 tilbageføres med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr BUF org.nr Ja ØU Rymarksvej 12-12, 200 Hellerup Dagtilbud U Rymarksvej 12-12, 200 Hellerup. Ejendomsnr. 4432, matr.nr. 215 UKK. matrikler og der er foretaget nyopmåling. Daginstutionen Troldpilen. Samlet areal 66,2 m² fordelt på 55, m² etageareal, fællesareal 10,4 m². Budget til basisleje kr ,10, administrationsbidrag kr ,26 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr , lejemålsnr BUF org.nr Ja ØU Rymarksvej 125, 200 Hellerup Rymarksvej 125, 200 Hellerup. Ejendomsnr. 4432, matr. 215 UKK. matrikler og der er foretaget nyopmåling. Børnehaven Hindbærhegnet. Samlet areal 4,60 fordelt på etagearel 62,4 m², fælleareal 25,4 m² og kælderareal 5, m². Budget til basisleje kr ,4 og administrationsbidrag kr. 11.5,2 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org Ja ØU 1.2 0

5 15 Rymarksvej 123, 200 Hellerup Rymarksvej 125, 200 Hellerup. Ejendomsnr. 4432, matr. 215 UKK. matrikler og der er foretaget nyopmåling. Udflytterbørnehaven Ryvang 1. Areal 15,6 fordelt på etagearel 64,3 m², fælleareal 16,3 m². Budget til basisleje kr ,4 og administrationsbidrag kr ,13 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org Ja ØU Rymarksvej 12, 2100 Hellerup U Rymarksvej 12, 200 Hellerup. Ejendomsnr. 4432, matr. 215 UKK. matrikler og der er foretaget nyopmåling. Areal 53,1 fordelt på etagearel 53,1 m². Budget til basisleje kr ,0 og administrationsbidrag kr..132,26 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org Ja ØU Rymarksvej 133, 200 Hellerup Rymarksvej 133, 200 Hellerup. Ejendomsnr. 4432, matr. 215 UKK. Normalisering af lejeforhold for den selvejende institution RYAC-børnehave. Samlet areal 1.3,3 m² fordelt på etageareal 1.22,1 m², fællesareal 116,2 m². Budget til basisleje kr ,16, administrationsbidrag kr ,4 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org Ja ØU Rymarksvej A, 200 Hellerup Rymarksvej A, 200 Hellerup. Ejendomsnr , matr UKK. Normalisering af lejeforhold for den selvejende institution RYAC-Fritidsklub. Samlet areal 12, m² fordelt på etageareal,1 m², fællesareal,3 m² og kælderareal 6,4 m². Budget til basisleje kr ,12, administrationsbidrag kr. 1.51,4 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org Ja ØU Rymarksvej 121, 200 Hellerup Rymarksvej 121, 200 Hellerup. Ejendomsnr. 2530, matr UKK. Normalisering af lejeforhold for den selvejende institution RYAC-Fritidsklub. Samlet areal 61,6 m² fordelt på etageareal 55, m², fællesareal 21, m². Budget til basisleje kr ,4, administrationsbidrag kr ,04 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org Ja ØU 2.0 0

6 20 Tranehave 15, 2450 København SV Tilbageføresel af budget til basisleje givet i 1. fejebakkesag 2015 pga af ændring i basislejen vedrørende nyanlæg, Tranehavevej 15, 2450 København SV. Ejendomnr Anvendelse Selvejende institution Børnehuset Bavnehøj. Etageareal 4,0 m², fællesareal 4,0 m², i alt 1.044,60 m². Budget til basisleje kr , med virkning pr. 1/1. Helsårsvirkning Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1162, lejemålsnr BUF org.nr Ja ØU Tranehave 15, 2450 København SV Tranehavevej 15, 2450 København SV. Ejendomnr Budget til basisleje genberegnet pga ændring i anlægssum for nyanlæg Tranehavevej 15. Anvendelse Selvejende institution Børnehuset Bavnehøj. Etageareal 4,0 m², fællesareal 4,0 m², i alt 1.044,60 m². Budget til basisleje kr ,1 med virkning pr. 1/1. Helsårsvirkning Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1162, lejemålsnr BUF org.nr Ja ØU Nyt skøn over indtægter til særligt dyre enkeltsager Tilbageførsel af mindreforbrug til kassen Overførsler mv I Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U ØU : I forbindelse med forelæggelse af forventet regnskab pr. juli, er der udarbejdet et nyt skøn over refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det nye skøn viser en korrigeret indtægtsforventning pba. regnskab 2015, beregning af restafregning fra 2015, samt berigtigelser fra 2013 og Indtægtsbudgettet korrigeres tilsvarende. Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, jf. ØKF indkaldelse til 2. regnskabsprognose Nej SUD Nej Kassen Overførsel af midler til Fremtidens Fritid Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U Efter aftale i styregruppen for Planlægning af FF til Budget 1 overføres mio. kr. fra ByK til BUF. De drejer sig om midler fra planlægningsbudgettet, som vedrører de 14 skoler, hvor BUF samtidig har fået anlægsbudget til at udføre FF-løsningen. Af de 14 skoler er de skoler quick fix sager, der udføres uden ByK's involvering, og de øvrige sager bestilles/er bestilt i Byk på baggrund af idéoplæg, og bestillingerne omfatter således alle faser fra byggeprogram til ibrugtagning..000 Nej ØU Tilbageførsel af midler til kassen Anlæg Anlæg Anlægsprojekter U I overførselssagen fik BUF 3 mio. kr. til køb af udflytterbørnehaven Holstrupgård. Nu er købet opgivet primært fordi ejendommen har vist i meget dårlig stand. Midlerne føres derfor tilbage til kassen Nej Kassen

7 25 Tilbageførsel af midler til kassen På /6 blev det besluttet af eftergive gæld på samlet 4, mio. kr. for 4 skoler. Da der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalget i henhold til styringsprincippet vedtaget på Økonomiudvalgets møde den aflevere et tilsvarende beløb til kommunens kasse til tværgående omprioritering i kommunen. Derfor skal der afleveres 4, mio.kr. til kassen, så den samlede udgift til gældseftergivelse bliver,4 mio.kr Nej Kassen Flytning af budget mellem bevilling Flytning af budget mellem bevilling Undervisning RS Undervisning RS U Der flyttes budget mellem de to undervisningsbevillinger, demografireguleret og rammestyret, for at sikre overensstemmelse mellem forbrug og budget Der flyttes budget mellem de to undervisningsbevillinger, demografireguleret og rammestyret, for at sikre overensstemmelse mellem forbrug og budget Nej Nej Regulering af bevilling til brug for arbejdskraf. Konsekvens af SAO og lønprogrammet Administrativt beslutning. Økonomisk kompensation baseret på andelen af de hjemtagne årsværk består af Ja ØU Revideret p/l slkøn Revideret p/l skøn pr. august Nej ØU