I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Transkript

1 Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr Ø Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen for blev det vedtaget, at udgiftsniveauet på skole- og dagtilbudsområdet skulle reduceres. Reduktionen skulle udmøntes gennem en tilpasning af strukturen på bl.a. skole og dagtilbudsområdet. Den 26. februar 2015 vedtog Byrådet ny skolestruktur på skole- og dagtilbudsområdet. I den forbindelse har der i strukturtilpasningen på dagtilbudsområdet bl.a. været arbejdet med: Ny områdestruktur Tilpasning af bygningsmassen på børnehaver og vuggestuer Tilpasning af den ledelsesmæssige og administrative struktur Grundlæggende for den nye tildelingsmodel Idet der er sket væsentlige ændringer i de ovenstående parametre er der udarbejdet ny tildelingsmodel for børnehaver og vuggestuer, hvor ændringerne er indarbejdet konkret. I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Derudover budgetlægges med et samlet budget på dagplejen, som praksis er i dag. Indenfor for hvert af de 3 dagtilbudsområder beregnes ét samlet budget til hhv. børnehave og vuggestue. Den enkelte børnehave eller vuggestue kan godt have forskellige afdelinger, men budgettildelingsmæssigt ses afdelingerne som én budgetenhed. Det samme gør sig gældende på skoleområdet, hvor hver skole består af forskellige undervisningssteder, men der tildeles kun ét budget til skolen. Udover tilpasning til den nye struktur er tildelingsmodellen forsimplet i forhold til den nuværende model, og der er derfor reduceret i antallet af tildelingskriterier. Der er dog ikke ændret i den grundlæggende præmis om, at pengene følger barnet.

2 Side 2 Endeligt er der i forslag til ny tildelingsmodel flyttet budgetter fra centrale konti ud til de enkelte områder, idet områderne med den nye struktur, vil have så stor en økonomisk volumen, at områderne i langt større udstrækning selv kan håndtere udsving af økonomisk betydning. Det er derfor valgt at lægge midler ud fra følgende centrale kontoområder: Central vedligholdspulje Midler fra central solidarisk pulje til langtidssyge Pulje til udvidet åbningstid Pulje til sommerferiepasning. Samlet set flyttes ca. 3 mio. kr. Via tildelingsmodellen tildeles på institutionsniveau ressourcer til: Løn til pædagogisk personale Ledelse og administration Øvrige driftsudgifter Bygninger Specifikke udlægninger Med tildelingsmodellen beregnes en økonomisk ramme til børnehaven og vuggestuen indenfor et dagtilbudsområde. Efter budgetvedtagelsen er det op til områdelederen i samarbejde med forældrebestyrelsen at udmønte budgetrammen konkret indenfor området. I det følgende vises et eksempel på et områdebudget for en børnehave og en vuggestue, herefter beskrives de enkelte elementer nærmere: Område Vuggestue Samlet Børnetal Enhedsbeløb budget Løn til fagpersonale , Ledelse og administration Øvrig driftsudgifter Bygninger Rengøring og vedligehold

3 Side 3 Forbrugsudgifter og teknisk service Energibesparende foranstaltninger Skatter og afgifter Specifikke udlægninger Husleje Samlet vuggestue Børnehave Samlet Børnetal Enhedsbeløb budget Løn til fagpersonale 644, , Ledelse og administration Øvrig driftsudgifter 644, Bygninger Rengøring, vedligehold og teknisk service Forbrugsudgifter Energibesparende foranstaltninger Skatter og afgifter Specifikke udlægninger Husleje til Leasing af pavillion Samlet børnehave Løn til pædaogisk personale Til tildeling til løn til pædagogisk personale er beregnet en takst pr. barn i hhv. børnehave og vuggestue. Taksten dækker ressourcer til: Pædagogisk personale Vikar Pulje til langtidssyge (flyttet fra central konto) Udvidet åbningstid (flyttet fra central konto) Sommerferiepasning (flyttet fra central konto)

4 Side 4 For børnehaver er der beregnet en takst på kr. pr. barn og for vuggestuerne er beregnet en takst på kr. pr. barn. Det samlede lønbudget til pædagogisk personale findes ved at gange antallet af børn i tilbuddet op i taksten pr. barn. I eksemplet tildeles til vuggestuen (78*80.890) = kr. I beregningen af taksten er der taget udgangspunkt i nuværende åbningstid samt barn/voksen ratio. Den budgetteret barn/voksenratio korrigeret for åbningstid er i børnehave 12,88 i gennemsnit i den fulde åbningstid og i vuggestue 6,57 i gennemsnit i den fulde åbningstid. Det nuværende serviceniveu er videreført, der er dog på vuggestueområdet indarbejdet en reduktion på samlet ca. 1,4 mio. kr. jf. Byrådets beslutning om, at der skulle være 0,5 barn mere pr. 1 voksen. Derudover er forudsætningen om, at 2/3 af det pædagogiske personale består af pædagoger mens 1/3 består af pædagogmedhjælpere bibeholdt. Samme fordeling gør sig gældende i den nuværende tildelingsmodel. Ledelse og administration I forslag til ny tildelingsmodel for vuggestuer og børnehaver tildeles der til ledelse og administration ud fra følgende kriterier: Der tildeles specifikt til 3 områdeledere på: Område Nord Område Vest Område Øst Til vuggestuer og børnehaver tildeles der udover områdeledelse midler til faglig ledelse, administrativ ledelse og øvrig administration ud fra hhv. en grundtildeling pr. afdeling samt en børnetalsafhængig del. I tildelingsmodellen tildeles området ½ stilling til hvert børnehus for at tilgodese, at der i et børnehus uanset størrelse er et minimum af ledelsesopgaver. Resten fordeles i forhold til børnetallet begrundet i, at ledelsesopgaven vokser med børnetallet og dermed også antallet af personale. I fordelingen af ledelsesressourcer imellem vuggestue og børnehave tæller vuggestuebørn for to begrundet i, at: - et vuggestuebarn udløser ca. dobbelt så mange personaletimer og dermed mere personaleledelse og personaleadministration

5 Side 5 - der ligger en større ledelsesopgave i at have både vuggestue og børnehave. Idet der opereres med en grundtildeling samt en børnetalsafhængig tildeling imødekommes det også, at: - små institutioner omkring 40 børnehavebørn med en vuggestuegruppe tilknyttet, hvor der er under 12 børn, bliver ekstra sårbare. - institutioner med mere end børn har brug for mere end én faglig leder - der i områderne er forskel på antal af børnehuse og deres størrelse I alle områder er der 2-3 børnehuse, der kunne forventes at ramme et børnetal på omkring 40 børn. Opgaven med at løfte den udfordring er således fordelt mellem alle områderne. Det samme gælder antallet af integrerede børnehuse. Der er 5 børnehuse i hvert område med både vuggestue og børnehave. Øvrige driftsudgifter Til øvrige driftsudgifter tildeles en takst på kr. pr. barn i vuggestue, mens der tildeles kr. i børnehaverne. Beløbene er udtryk for det nuværende serviceniveau. Taksterne dækker udgifter til alle øvrige børnetalsafhængige driftsposter på børnehaverne og vuggestuerne f.eks.: Uddannelse på institutionerne Arbejdsskade og ansvarsforsikring Inventar Beskæftigelsesmateriale mv.. Bygningsrelaterede udgifter Budget til vedligehold samt udlagt beløb fra central vedligeholdelseskonto, rengøring og teknisk service tildeles efter antal m2 på institutionerne. Der tildeles her 595 kr. pr. m2. i både vuggestuer og børnehaver. Derudover tildeles ramme til forbrugsudgifter, forsikringer samt skatter og afgifter. Rammen for de enkelte institutioner er låst og korrigeres kun som følge af strukturændringer, ændringer i m2 samt gennemførte energibesparende tiltag. Særlige tildelinger Ud over de ovenfor nævnte tildelingskriterier, der gælder på tværs af børnehaver og vuggestuer, lægges der også en række tildelinger ud til specifikke udgiftsposter, der kun gør sig gældende på enkelte institutioner. F.eks. lægges budget til huslejeudgifter kun ud til institutioner i lejede bygninger.