Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Transkript

1 Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører en ny uddannelses- og kostelevbygning i Silkeborg til en samlet udgift på 320 mio. kr. Udgiften i 2017 og senere år afholdes inden for Teknisk Skole Silkeborgs udgiftsramme. b. Teknisk Skole Silkeborg er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder htx, tekniske eux-uddannelser, erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Teknisk Skole Silkeborg ønsker at opføre en ny uddannelsesbygning. Bygningen skal erstatte institutionens nuværende hovedsæde, som er fra 1960erne og 1970erne, samt en række af institutionens andre ejendomme og lejemål. Med byggeriet kan institutionen samle sine uddannelser på færre adresser og derigennem reducere m2-forbruget og de årlige driftsudgifter. I alt vil Teknisk Skole Silkeborgs m 2 -forbrug blive reduceret med m 2 svarende til en arealreduktion på knap 20 pct. (jf. tabel 1). Den nye ejendom skal opføres på Bredhøjvej 8-12 i Silkeborg. Ejendommene Bredhøjvej 14 og Kejlstrupvej 85 kommer dermed til at ligge på hver sin side af det nye hovedsæde, og ejendommen Kejlstrupvej 73 kommer til at ligge skråt overfor det nye hovedsæde på den modsatte side af Bredhøjvej. Med nybyggeriet vil Teknisk Skole Silkeborgs aktiviteter blive samlet i og tæt omkring den nye bygning. Den nye bygning skal rumme Tekniske Skole Silkeborgs eux- og eud-uddannelser samt arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover vil bygningen også rumme 84 skolehjems elevværelser. Teknisk Skole Silkeborg arbejder på at fusionere med den lokale handelsskole Silkeborg Business College, som ligeledes er en statsfinansieret selvejende institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Hvis fusionen realiseres, skal den nye bygning også rumme handelsskolens eux- og eud-uddannelser. Til gengæld vil Teknisk Skole Silkeborgs htx-aktivitet i så tilfælde blive flyttet til Silkeborg Business College i Silkeborg Midtby. CU000145

2 2 Tabel 1. Oversigt over Teknisk Skole Silkeborgs bygningskapacitet Totaludgift Langt størsteparten af Teknisk Skole Silkeborgs byggeprojekt har været i udbud, hvorfor byggeudgifterne er kendte. Det vurderes således, at der ikke er usikkerhed omkring byggebudgettet. Der er endvidere afsat 20 mio. kr. svarende til 8 pct. af de samlede håndværkerudgifter til uforudsete udgifter, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift Mio. kr Udgift i alt Byggegrund 16,7 16,7 Håndværkerudgifter 2,0 60,0 150,0 33,5 245,5 Totalrådgiver 26,8 1,5 3,9 0,6 32,8 Finansieringsomkostninger 5,1 5,1 Uforudsete udgifter 20,0 20,0 Samlede omkostninger 45,5 61,5 153,9 59,2 320,0 Finansiering: Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 191,8 mio. kr., et banklån på 20 mio. kr. og netto salgsindtægter på 108,2 mio. kr. Teknisk Skole Silkeborg har realiseret netto salgsindtægter for 59,2 mio. kr. Institutionen mangler fortsat at sælge 2 ejendomme, heriblandt skolen nuværende hovedsæ-

3 3 de. De to ejendomme forventes solgt til mulige investorer, når den nye skole er blevet opført og ibrugtaget. For at fremme salgsmulighederne har skolen lejet en stor del af den ene ejendom ud til Sprogcenter Midt på en 15 årig lejekontrakt, og for så vidt angår den anden ejendom har skolen modtaget tilkendegivelser fra to andre interesserede lejere. Banken har som følge heraf tilbudt Teknisk Skole Silkeborg at stille en byggekredit på 290 mio. kr., så det manglende salg af ejendommene ikke vil få konsekvenser for selve opførelsen af den nye skole. Tabel 3: Finansieringsoversigt Mio. kr. Realiserede netto salgsindtægter 59,2 Forventede netto salgsindtægter 49,0 Realkreditlån 191,8 Banklån 20,0 I alt 320,0 Økonomisk vurdering af byggeriet Det nye hovedsæde skønnes at reducere Teknisk Skole Silkeborgs samlede årlige drifts- og kapitaludgifter med 7,3 mio. kr. (jf. tabel 4). Den store besparelse skyldes, at skolen med nybyggeriet vil kunne realisere store besparelser på huslejeudgifter, rengøring samt varme, el og vand. Tabel 4: Byggeriets økonomiske konsekvenser for drifts- og kapitaludgifterne Mio. kr. Før byggeri Efter byggeri Forskel Rengøring 5,3 2,9-2,4 Pedel 2,0 1,4-0,6 Varme, el og vand 5,9 2,6-3,3 Vedligeholdelse skole 2,6 1,9-0,7 Ejendomsskatter 1,5 0,9-0,6 Huslejeudgifter 4,9 0,0-4,9 Renter kreditforening 1,8 6,4 4,6 Afdrag kreditforening 5,5 6,1 0,7 Samlede drifts- og kapitalomkostninger 29,6 22,3-7,3 Særlige risici Det vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.

4 4 Aktivitetsudvikling Teknisk Skole Silkeborg aktivitet er faldet fra årselever i 2010 til årselever i 2016 svarende til et aktivitetsfald på 20 pct. (jf. tabel 5). Aktivitetsfaldet skyldes et aktivitetsfald på grundforløbene som følge af eud-reformen. Tabel 5: Teknisk Skole Silkeborgs aktivitetsudvikling Årselever i alt Teknisk Skole Silkeborg forventer, at den negative udvikling vil vende i de kommende år, og at aktiviteten vil stige fra ca årselever i 2016 til årselever i 2020 svarende til en stigning på knap 18 pct. (jf. tabel 6). Forventningerne skyldes bl.a., at skolen er blevet godkendt til at udbyde to nye hovedforløb (tømrer og receptionist), og at flere unge tager en eux-uddannelse fremfor en eududdannelse, hvilket betyder, at de opholder sig i længere tid på skolen. Endelig forventer skolen, at den nye bygning vil medvirke til at tiltrække flere elever til de uddannelser, som placeres i denne. Tabel 6: Aktivitetsprognose for Aktivitetsprognose Procentuel stigning fra foregående år Det er Undervisningsministeriets vurdering, at Silkeborg Tekniske Skoles aktivitetsprognose er forbundet med en mindre usikkerhed, da det er usikkert, hvor meget aktiviteten vil stige som følge af, at skolen opfører en ny bygning. Teknisk Skole Silkeborg har en fin økonomi, og institutionens budgetter viser, at den kan finansiere byggeriet indenfor institutionens samlede økonomi. Set i lyset af, at byggeriet skønnes at reducere institutionens samlede drifts- og kapitaludgifter med 7,3 mio. kr. om året, er det Undervisningsministeriets vurdering, at Teknisk Skole Silkeborgs byggeprojekt er et nødvendigt og økonomisk bæredygtigt projekt. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at byggeprojektet kan igangsættes, da igangsættelse af byggeprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at uddannelsesinstitutionen Tekniske Skole Silkeborg opfører et nyt hovedsæde i Silkeborg til en samlet udgift på 320 mio. kr. Udgiften i 2017 og kommende år afholdes inden for Tekniske Skole Silkeborgs udgiftsramme.

5 5 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 17. maj 2017 MERETE RIISAGER / Pia Nørskov Nielsen Til Finansudvalget.