Afgjort den 27. november 2014

Transkript

1 Aktstykke nr. 73 Folketinget Afgjort den 27. november 2014 Tidligere fortroligt aktstykke B af 27. november Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 9. januar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 12. november a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen University College Lillebælt (herefter UCL) renoverer Niels Bohrs Allé 1 i Odense samt opfører en tilbygning hertil på ca m 2. Den samlede projektsum udgør 301,2 mio. kr. Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til det forestående udbud. Fortroligheden vil blive ophævet, når UCL har afsluttet udbudsprocessen. b. Baggrund UCL blev etableret den 1. januar 2008 som en sammenlægning af CVU Fyn, CVU Jelling, CVSU Fyn, Skårup Seminarium, Sygeplejeskolen i Vejle Amt, Den Sociale Højskole i Odense, Odense Socialpædagogiske Seminarium og to centre for undervisningsmidler på Fyn og i Vejle. Med henblik på at styrke de uddannelsesfaglige miljøer og samtidig sikre en mere effektiv drift har UCL siden søgt at samle aktiviteterne på færre og større enheder. I 2012 etablerede UCL campus i Vejle, hvor sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne, Center for Undervisningsmidler samt efter- og videreuddannelserne er blevet samlet i et lejemål, jf. akt. 85 af 31. maj Med henblik på at samle seks af de dengang syv uddannelser og aktiviteter fra syv adresser i Odense i ét campus indgik UCL aftale om at købe Niels Bohrs Allé 1 af Syddansk Universitet (SDU), jf. akt 56, af 2. december På justerede betingelser blev aftalen konfirmeret i 2011, jf. akt 133 af 26. maj 2011, hvorefter UCL køber Niels Bohrs Allé 1 af SDU for 238,4 mio. kr., mens Bygningsstyrelsen erhverver fire af UCLs daværende ejendomme for en samlet pris på 204,6 mio.kr. UCL overtager, som forudsat i akt. 133 af 26. maj 2011, Niels Bohrs Allé 1 den 1. august UCL ønsker at renovere bygningen og opføre en tilbygning med henblik på samlet ibrugtagning den 1. august CE000773

2 2 Campus på Niels Bohrs Allé Niels Bohrs Allé 1 er beliggende tæt på SDU, Kold College, Forskerparken og det nye Odense Universitets Hospital. De eksisterende bygninger er opført i perioden og er blevet til- og ombygget af flere omgange. Bygningens m2 anvendes i dag af ingeniøruddannelserne på SDU, i 2013 alt ca STÅ eller ca studerende. Med henblik på at skabe moderne undervisningsfaciliteter for et større antal studerende renoverer UCL bygningen forud for indflytningen. Da UCL i 2008 indgik aftale om køb af Niels Bohrs Allé, var aktiviteten på de pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser svarende til STÅ planlagt samlokaliseret i de nye lokaler. Med nye uddannelser, øget optag og øget søgning er UCL s samlede aktivitet i Odense imidlertid fra 2008 til 2013 steget med 24 pct., hvilket har skabt behov for at nytænke arealanvendelsen. Samtidig er der udarbejdet en ny lokalplan for grunden, som åbner mulighed for at udvide bygningsarealet på Niels Bohrs Allé og etablere plads til at inkludere alle UCLs uddannelser i Odense på campus. En samling af alle nuværende ni uddannelser i Odense er i tråd med UCLs samlede strategi for institutionens bygningsmasse og forventes at give uddannelsesfaglige fordele i forhold til samarbejde og undervisning på tværs af uddannelserne, såvel som driftsbesparelser som følge af samdriftsfordele. UCL planlægger derfor at samle ca STÅ i det kommende Niels Bohr Campus. Ved optimeret arealanvendelse i bygningen er der behov for en tilbygning på m 2. UCL har analyseret flere scenarier for udvidelsen. Her er det fundet, at udvidelsen bør ske i form af en tilbygning af en ekstra etage på tre af de fem eksisterende bygninger. Løsningen er omkostningseffektiv, idet den ved at udskifte taget på de eksisterende bygninger vil reducere de samlede varmeudgifter. UCLs rådgiver estimerer, at det betyder en besparelse på de årlige driftsomkostninger i bygningen på ca kr. UCL samler alle nuværende udbudssteder i Odense på Niels Bohrs Allé jf. tabel 1. Tabel 1. Nuværende bygninger, der erstattes af Niels Bohrs Allé Afdelinger Uddannelser på lokation Areal (m²) eksl. kælder Vilkår Tolderlundsvej Socialrådgiver og administrationsbachelor Eje sælges Rømersvej Pædagoguddannelsen Leje (BYGST) Middelfartvej Læreruddannelsen Leje (BYGST) Blangstedgårdsvej 5 sundhedsfaglige uddannelser Leje (BYGST) Asylgade Efter-og videreuddannelsen Leje Lucernemarken Center for undervisningsmidler Leje (BYGST) I alt Der disponeres således i dag over m², som i Niels Bohrs Allé samles på m² svarende til, at det samlede areal reduceres med m 2 eller 16 pct. I tabel 2 ses en oversigt over aktiviteten på UCLs 9 uddannelser i Odense. Optaget er i perioden steget markant fra ca til ca studerende årligt, men er siden faldet en smule ikke mindst på grund af udsving i optaget på læreruddannelsen. Det forventes, at optaget på læreruddannelsen i de kommende år vil stabiliserer sig på et niveau, der ligger over 2014-optaget. For de øvrige uddannelser, hvoraf hovedparten er dimensionerede med begrænset mulighed for vækst (få ledige pladser), forventes optaget at være det samme som i Samlet set forventer UCL således en

3 3 udvikling i optaget svarende til den forventede udvikling på professionsbacheloruddannelserne samlet set jf. forslag til finanslov for Tabel 2. Uddannelsesaktivitet på Campus Studenterårsværk (Teori-STÅ) /2018 R R R R R R B B B B Socialrådgiver Administrations-bachelor Pædagog Lærer Sygeplejerske Radiograf Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker I alt Det svarer til, at antallet af m 2 pr. STÅ reduceres fra 12,7 m²/stå i 2013 i de nuværende lokaler til 10,8 m²/stå i 2017 i campus. Byggeriet skal huse knap grunduddannelsesstuderende og ca. 550 medarbejdere. Hertil kommer efter- og videreuddannelsesaktiviteterne, som i 2013 havde ca studerende over et år svarende til ca. 500 STÅ. Etableringsomkostninger og finansiering Den samlede anlægssum består af en ombygningsdel på ca. 152 mio. kr. og en tilbygningsdel på ca. 69 mio. kr. samt øvrige udgifter til fx totalrådgivning på i alt 31 mio. kr. Alle nuværende arealer berøres af ombygningen i forbindelse med opdatering og installering af varme- og ventilationssystemer. Bygherrerådgiveren har sammen med eksterne rådgivere gennemgået bygningens stand og anvendelsesmuligheder i relation til UCLs lokalebehov og vurderer, at ca. halvdelen ( m 2 ) kan anvendes næsten uændret. For den øvrige del af bygningen vurderes der at være behov for renovering eller egentlige ombygninger. UCL har i det samlede etableringsbudget afsat 20 mio. kr. til totalrådgivningen. Til uforudsete udgifter er afsat 20 mio. kr. svarende til 8 pct. af anlægssummen Tabel 3. Etableringsomkostninger Mio.kr. (2014 prisniveau) Anlægssum (incl. totalrådgivning) 252,0 Inventar og flytning 18,5 Byggerenter oggrundskybyggeperioden? 5,4 Tinglysning, grundskyld m.v. 5,3 Uforudsete udgifter 20,0 Samlede etableringsomkostninger 301,2 Der er afsat 5,4 mio. kr. til udgifter til byggerenter. Beløbet er beregnet ud fra det samlede finansieringsbehov forrentet med 3 pct. og dækker således også en del af finansieringen af køb af Niels Bohrs Allé. Der sker en samlet finansiering af købet af Niels Bohrs Allé og renoveringen/tilbygning. Det samlede finansieringsbehov fremgår af tabel 4. Tabel 4. Finansieringsbehov Mio. kr. (2014 prisniveau) Omkostninger Finansiering

4 4 Provenu v. salg til BYGST, jf. akt 133 af 26. maj ,6 Køb af Niels Bohrs Allé 1, jf. akt 133 af 26. maj ,4 Særligt tilskud, jf. akt 56 af 2. december 2008 Etableringsomkostninger ved renovering og tilbygning. 301,2 I alt 539,6 141,6 Finansieringsbehov i alt 398,0 21,0 Salget af ejendomme til BYGST er sket med virkning fra den 1. juni 2011, dog således at UCL fortsat lejer bygningerne og først modtager endelig afregning for salget ved fraflytning, medio Niels Bohrs Allé betales ved overtagelse, og der optages samtidig et lån i bygningen. I 2008 fik UCL endvidere tilsagn om et tilskud på 21 mio. kr., som vil blive udbetalt i forbindelse med overtagelsen af Niels Bohrs Allé jf. akt 56 af 2. december 2008 Finansieringsbehovet på 398,0 mio. kr. dækkes ved bygningssalg, af formue samt af lån, jf. tabel 5. Tabel 5. Samlet finansiering Mio. kr. (2014) prisniveau) Salg af Tolderlundsvej (salgspris(bogført værdi) - gæld), 7,0 Egenfinansiering fra opsparing 166,0 I alt egenfinansiering 173,0 Lånefinansiering via realkreditlån 225,0 Finansieret i alt 398,0 Ejendommen på Tolderlundsvej indgik ikke i bygningsrokaden og skal afhændes. Den offentlige ejendomsvurdering på bygningen i 2012 er 33 mio. kr. UCL har indhentet to uafhængige vurderinger, der skønner en salgspris i et spænd mellem 27 og 40,5 mio. Der kalkuleres på den baggrund med et salg til den bogførte værdi på 31 mio. kr. UCL har ultimo 2013 en restgæld på 24 mio. kr. i ejendommen, hvorfor der er kalkuleret med et provenu på 7 mio. kr., der indskydes i finansiering af Niels Bohrs Allé. Herudover indskyder UCL 166 mio. kr. i opsparede midler i byggeprojektet. Opsparingen er tilvejebragt med henblik på at kunne overtage og ombygge Niels Bohrs Alle. Opsparingen er pr. 31. december 2013 placeret dels i obligationer (108,7 mio. kr., der forventes solgt i 2015) og dels i likvide midler. I forhold til den øvrige del af finansieringen har UCL indhentet tilbud om lån til finansiering af køb, ombygning og tilbygning. Der er foretaget rentesikring for en del af lånet i forlængelse af aftalen om køb af Niels Bohrs Allé. Efter finansieringen af etableringsomkostninger andrager den samlede belåningsgrad på UCL s bygninger 45 pct. af bygningernes bogførte værdi. Da projektet indeholder både en tilbygning, nødvendige ombygninger af den eksisterende bygningsmasse og ønskede renoveringer af eksisterende lokaler, har UCL efter anbefalinger fra bygherrerådgiver og juridisk rådgiver valgt at udbyde byggeriet som en totalrådgiverløsning, hvor totalrådgiver er ansvarlig for overholdelsen af det samlede budget. Da byggeopgaverne er forskelligartede, udbydes opgaverne som to delprojekter, således at tilbygning og renovering/ombygning udbydes hver for sig. Der er lagt en strategi for tilkøb og fravalg i

5 5 forhold til de ønskede renoveringer, således at opgavens omfang evt. kan justeres for at sikre, at det samlede budget ikke overskrides. Løbende udgifter Den samlede effekt ved at etablere UCL Campus Odense er positiv og andrager godt 6,7 mio. kr. årligt. De årlige udgifter til bygningsdrift reduceres med ca. 3,3 mio. kr. Det er særligt udgifter til elektricitet, varme, rengøring og pedeller, der falder, idet arealet mindskes. I de forventede driftsomkostninger indgår, at bygningerne og i høj grad de tekniske installationer er præget af et vedligeholdsmæssigt efterslæb. Til de arealer, der ikke renoveres ved indflytning, afsættes derfor et reparations- og vedligeholdelsesbeløb til genopretning. Endvidere driver UCL pt. seks kantiner med en samlet årlig driftsudgift i 2013 på 2 mio. kr. Det forventes, at udgiften for kantinen på Niels Bohrs Allé i 2017 vil være 0,8 mio. kr., dvs. en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. Tabel 6. Udgiftsniveauer (mio. kr.) (2014-prisniveau) Nuværende i alt Niels Bohrs Allé Difference Leje til BYGST 9,0 - -9,0 Alm. leje (bl.a. pavilloner) 8,3 - -8,3 Grundskyld 0,4 0,5 0,1 Bygningsdrift 24,4 21,1-3,3 Kapitaludgifter (rente) 0,4 8,9 8,5 Kapitaludgifter (afdrag) 1,0 7,5 6,5 Kantine 2,0 0,8-1,2 I alt/samlet effekt 45,5 38,8-6,7 I de bygninger, der er solgt til Bygningsstyrelsen, er UCL lejer og i henhold til akt 133 af 26. maj 2011 afholder UCL udgifterne ved de lån, der er optaget i bygningerne. Den opgjorte lejeudgift er således UCLs kapitaludgifter forbundet hermed. Ved beregningen af de årlige renteudgifter på Niels Bohrs Allé, som forventes at udgøre 8,9 mio. kr., er der taget udgangspunkt i en kalkulationsrente (inkl. bidrag) på 4 pct. og en hovedstol på 225 mio. kr. UCL havde i 2013 en omsætning på 550 mio. kr., et overskud på 21 mio. kr. og en egenkapital på 252 mio. kr. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at UCL har en solid økonomi med forudsætninger for at håndtere evt. aktivitetsfald. c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. de særlige bevillingsbestemmelser under Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. d. - e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen University College Lillebælt renoverer Niels Bohrs Allé 1 i Odense samt opfører en tilbygning hertil på ca m 2. Den samlede projektsum udgør 301,2 mio. kr.

6 6 Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 12. november 2014 SOFIE CARSTEN NIELSEN / Peder Michael Sørensen Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den